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1、重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LP-08質(zhì)量記錄控制程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 1 頁 共 2 頁1.0 目的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.0 適用范圍適用于服務(wù)質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄以及分承包方的質(zhì)量記錄。3.0 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管、處理本部門的質(zhì)量記錄。4.0 工作程序4.1 證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的所有記錄都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管及處理。4.1.1 分供方提供的記錄也應(yīng)納入管理范圍。4.1.2 各部門對(duì)接口部門提供的記錄也應(yīng)納入管理范圍。5.22、 質(zhì)量記錄的載體可以是書面的，也可以是磁帶、磁盤、膠片、照片以及硬拷貝、電子媒體等。5.3 各部門要根據(jù)自己的實(shí)際情況規(guī)定各種記錄的最低保存期。5.4 所有的記錄要按各類形存檔，記錄夾上要有記錄標(biāo)識(shí)和種類的目錄或存檔方式的說明。5.5 對(duì)于保存期內(nèi)的記錄要妥善保管，封裝時(shí)要作出標(biāo)識(shí)。5.6 各部門要編制自己的質(zhì)量記錄清單。5.7 行政部保留各部門現(xiàn)行記錄總覽表以及其記錄的空白格式，當(dāng)有任何更改時(shí)應(yīng)隨時(shí)更新該總覽表。5.8 質(zhì)量記錄的填寫要求5.8.1 操作人員填寫記錄要清晰及時(shí)，不能超過已完成的活動(dòng)2個(gè)小時(shí)。重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LP-08 質(zhì)量記錄3、控制程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 2 頁 共 2 頁5.8.2 不能隨意涂改質(zhì)量記錄，如涂改則要在涂改處寫上涂改者姓名、日期，否則無效。5.9 各部門各自編制所負(fù)責(zé)的質(zhì)量記錄清單，按文件和資料的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.10 各部門每月上旬按質(zhì)量記錄清單收集上月的質(zhì)量記錄，并編目、存放。5.11 質(zhì)量記錄由各部門貯存在適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。5.12 質(zhì)量記錄的查閱由部門主管控制，借閱者要登記在借閱登記簿上，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。5.13 在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。5.14 增加質(zhì)量記錄的內(nèi)容、格式更改。5.14.1 若取消或增加記錄時(shí)，應(yīng)向管理者代表提出申請(qǐng)，參照文件和資料控制程序。5.14.2 若記錄的格式有改變時(shí)，應(yīng)到資料室撤換舊的表格。5.14.3 管理者代表不定期對(duì)各部門的記錄現(xiàn)行狀態(tài)進(jìn)行抽查，以確保現(xiàn)場(chǎng)使用的是最新的記錄格式，以及其記錄的管理，保存的情況良好。60 相關(guān)文件6.1 文件和資料的控制程序6.1 文件和資料的編號(hào)規(guī)則7.0 相關(guān)記錄7.1 質(zhì)量記錄清單7.2 借閱登記簿編寫：鄧爽 審批：郝紅兵