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費用報銷審核管理制度.doc
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1、費用報銷審核管理制度一、目的 規范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。 二、適用范圍 適用于公司各項報銷費用的控制。 三、職責 1、財務部主管負責報銷單據的及時審核。 2、公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。 四、程序要點 1、費用報銷的標準 (1)行政管理費用報銷的標準(見下表): 項目職務 交通費 業務費 電話費 辦公費 差旅費 交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助 總經理 合理開支,實報實銷。 部門經理 員工 備注:1、業務費開支須事先向總經理申請。 2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。 (2)經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為2、依據。 2、報銷單據的填制要求 (1)費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。 (2)將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。 (3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。 (4)采購類經營費用,須憑有效的請購單和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將請購單、入庫單附在報銷單據的后面。 (5)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。 3、報銷單據的審核 (1)公司費用報銷由總經理下發主管權限,各主管依據權限給予審核核準辦理。 (2)費用報銷由報銷人填寫,各3、部門負責人依權限簽字確認。 (3)財務部主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經理審批。 (4)經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。 4、費用的給付 (1)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。 (2)財務部會計根據報銷單填寫費用報銷登記表的各項內容。 (3)報銷人持費用報銷登記表到出納處簽名領取費用。 (4)單位價格在1000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。 (5)單位價格在1000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現金支付。 (6)費用發生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。 5、費用報銷單據的保管 (1)費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。 (2)所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。 五、記錄 1、費用報銷登記表 2、費用報銷單 附件一: 費用報銷登記表 NO: 報銷日期報銷人辦公費交通費業務費差旅費物料消耗其他合計金額 領款人
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