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1、營(yíng)銷部動(dòng)態(tài)成本控制流程2008版（草稿）一、目的l 節(jié)省營(yíng)銷部日常費(fèi)用開支。l 提升營(yíng)銷部資金使用費(fèi)效比。l 明確營(yíng)銷部各職能及各項(xiàng)目人員在各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的資金預(yù)算。l 確立資金申請(qǐng)、審批、使用、監(jiān)督流程。二、適用范圍l 適用崗位：營(yíng)銷部各職能及項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)負(fù)責(zé)人；l 適用模塊：營(yíng)銷費(fèi)用的預(yù)算及申請(qǐng)流程；合同簽訂流程；物業(yè)及營(yíng)銷收支界面；營(yíng)銷行政辦公費(fèi)用管理；營(yíng)銷設(shè)施建造、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管控；營(yíng)銷推廣費(fèi)用管控等；三、原則：l 各項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目多費(fèi)項(xiàng)負(fù)責(zé)；l 各職能中心負(fù)責(zé)人對(duì)多項(xiàng)目本費(fèi)項(xiàng)負(fù)責(zé)；l 部門文員對(duì)部門費(fèi)用預(yù)警體系負(fù)責(zé)；四、營(yíng)銷費(fèi)用模塊權(quán)限表各費(fèi)項(xiàng)負(fù)責(zé)權(quán)限表如下：職能崗位目前專人負(fù)責(zé)費(fèi)項(xiàng)渠2、道資源經(jīng)理洪濤渠道資源（DM、短信、戶外）；活動(dòng)、餐飲；物料制作、現(xiàn)場(chǎng)包裝、沙盤模型媒介經(jīng)理孫靜平面媒體，網(wǎng)絡(luò)媒體客戶經(jīng)理段紅霞異客處理，特種兵費(fèi)用，交易手續(xù)費(fèi)，CRM費(fèi)用體驗(yàn)中心負(fù)責(zé)人田園詩(shī)營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)（包括工程、造價(jià)建安部分）、營(yíng)銷設(shè)施運(yùn)營(yíng)費(fèi)（樣板區(qū)體驗(yàn)部分）部門文員石新慶營(yíng)銷設(shè)施運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（非體驗(yàn)部分），部門及項(xiàng)目行政辦公費(fèi)用，物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目策劃各項(xiàng)目策劃廣告代理費(fèi)用及項(xiàng)目推廣費(fèi)用交叉管理五、措施流程（一）營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算1、周預(yù)算：根據(jù)年度預(yù)算對(duì)每月可用費(fèi)用進(jìn)行匹配； 每周二上午10：30，召集各項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理、各項(xiàng)目策劃、營(yíng)銷設(shè)施、媒介及渠道資源負(fù)責(zé)人進(jìn)行上周費(fèi)用回顧并對(duì)下周預(yù)算進(jìn)行匹配調(diào)整；3、 動(dòng)態(tài)成本控制模版如下： 每周二項(xiàng)目管理例會(huì)之前營(yíng)銷經(jīng)理連同例會(huì)周報(bào)一起提交本周動(dòng)態(tài)成本控制表格；2、季度預(yù)算預(yù)警： 每季度，各職能負(fù)責(zé)人有義務(wù)對(duì)單費(fèi)項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)警，并會(huì)同項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理規(guī)劃下季度費(fèi)用規(guī)劃。 營(yíng)銷各費(fèi)項(xiàng)支持比例：參看集團(tuán)公告3、年度預(yù)算附件：梳理模版-以09年費(fèi)用預(yù)算版本為例：流程工作職責(zé) 重點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人預(yù)算發(fā)起根據(jù)集團(tuán)及公司預(yù)算節(jié)點(diǎn)對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用進(jìn)行清理，并進(jìn)行年度預(yù)算調(diào)整；1、 由營(yíng)銷副總發(fā)起2、 部門文員召集營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算啟動(dòng)會(huì)；進(jìn)行分工安排營(yíng)銷副總部門文員項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理及指定預(yù)算專人已支付費(fèi)用清理2個(gè)工作日l(shuí) 各項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理及各項(xiàng)目指定專人通過成本系統(tǒng)導(dǎo)出營(yíng)銷費(fèi)用數(shù)據(jù)；l 各4、項(xiàng)目集中項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理、策劃經(jīng)理、項(xiàng)目成本經(jīng)理對(duì)倒出數(shù)據(jù)的真實(shí)完整性進(jìn)行核實(shí)，得出已經(jīng)支付的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)； 在核實(shí)數(shù)據(jù)期間，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：1、 是否有已經(jīng)支付然而系統(tǒng)中沒有體現(xiàn)的；2、 是否有已經(jīng)停止支付，但卻因?yàn)闆]有簽訂終止協(xié)議而在系統(tǒng)中仍然存在的；3、 各項(xiàng)目分?jǐn)偟暮贤欠裼兄貜?fù)計(jì)算的；4、 等；以上幾點(diǎn)是在本次08年下半年費(fèi)用清理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問題。項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理項(xiàng)目策劃經(jīng)理項(xiàng)目成本經(jīng)理預(yù)算-第一次5個(gè)工作日l(shuí) 根據(jù)次年?duì)I銷銷售額2%的比例得出次年?duì)I銷成本年總預(yù)算；l 當(dāng)年已經(jīng)發(fā)生的營(yíng)銷費(fèi)用與次年費(fèi)用進(jìn)行匹配；l 根據(jù)匹配結(jié)果計(jì)算出次年?duì)I銷支出可用額度，分別進(jìn)行12個(gè)月的詳細(xì)匹配（包括營(yíng)銷所有5、費(fèi)項(xiàng)）l 根據(jù)財(cái)務(wù)要求對(duì)三年內(nèi)營(yíng)銷費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算；1、 如當(dāng)年成本超出實(shí)際應(yīng)發(fā)生額，在次年?duì)I銷成本預(yù)算中應(yīng)當(dāng)分擔(dān)當(dāng)年超出部分，次年?duì)I銷成本總額不變；2、 營(yíng)銷費(fèi)項(xiàng)包括：項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理項(xiàng)目策劃經(jīng)理項(xiàng)目成本經(jīng)理預(yù)算內(nèi)部匯總1個(gè)工作日l(shuí) 各項(xiàng)目預(yù)算匯總至部門文員，營(yíng)銷副總召集第一次預(yù)算討論會(huì)，由營(yíng)銷部?jī)?nèi)部進(jìn)行自審；l 邀請(qǐng)財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理參加；l 當(dāng)天對(duì)出入預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；營(yíng)銷副總項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理項(xiàng)目策劃經(jīng)理部門文員提交預(yù)算l 根據(jù)財(cái)務(wù)節(jié)點(diǎn)，提交營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算；l 參加公司封閉預(yù)算會(huì)，對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)一審查；營(yíng)銷副總項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理預(yù)算內(nèi)部匯總l 根據(jù)封閉預(yù)算會(huì)討論結(jié)果對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；l 執(zhí)行每周、季度動(dòng)態(tài)6、預(yù)算流程；營(yíng)銷副總項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理項(xiàng)目策劃經(jīng)理各預(yù)算相關(guān)責(zé)任人（二） 營(yíng)銷合同簽訂流程：1、流程工作職責(zé)重點(diǎn)要求相關(guān)責(zé)任人方案討論根據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求，相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)職能部門進(jìn)行方案篩選，并對(duì)方案合作伙伴進(jìn)行評(píng)估（此流程見營(yíng)銷部合作伙伴招投標(biāo)體系），提出最優(yōu)方案方案預(yù)算方案效果項(xiàng)目營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、各職能中心及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人方案確定根據(jù)討論的最優(yōu)方案：1、 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)職能部門在OA辦公平臺(tái)提出工作聯(lián)系單，召集相關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行會(huì)簽。2、 會(huì)簽及審批通過后，確定方案預(yù)算及合作伙伴。3、 合作伙伴資源入庫(kù)1、根據(jù)方案不同級(jí)別界定審批級(jí)別營(yíng)銷職能中心相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷副總其他合同簽訂1、7、按照公司流程，將合同文本及附件提交成本系統(tǒng)，并做付款計(jì)劃；2、在附件中鏈接對(duì)應(yīng)方案工作聯(lián)系定稿地址；業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人合同付款 1、根據(jù)營(yíng)銷年度、月度預(yù)算及本周動(dòng)態(tài)成本預(yù)算進(jìn)行付款（詳細(xì)可查看營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算管理流程）業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理營(yíng)銷副總附件：營(yíng)銷合同簽訂流程圖附件：合作伙伴資源庫(kù)2、營(yíng)銷部分供方評(píng)價(jià)制度 （三） 物業(yè)費(fèi)用營(yíng)銷承擔(dān)部分之工作界面附件：地產(chǎn)物業(yè)收支界面（最近版）地產(chǎn)與物業(yè)財(cái)務(wù)收支界定工作內(nèi)容流程界面重點(diǎn)要求相關(guān)責(zé)任人各項(xiàng)目物業(yè)崗位的安排1、根據(jù)地產(chǎn)與物業(yè)收支界面；根據(jù)售樓處、會(huì)所模塊設(shè)計(jì)成果；根據(jù)各項(xiàng)目會(huì)所運(yùn)營(yíng)實(shí)際面積；根據(jù)各項(xiàng)目其他需求；2、合理考慮安排物業(yè)崗位及人員；18、在項(xiàng)目啟動(dòng)前期，人員需求、人員成本明細(xì)通過工作聯(lián)系單與營(yíng)銷進(jìn)行確認(rèn)，添加項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理、項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理、項(xiàng)目成本經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、物業(yè)總經(jīng)理會(huì)簽；并經(jīng)過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)；2、物業(yè)人員崗位安排作為項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)成果之一上報(bào)集團(tuán)；3、在運(yùn)營(yíng)期間有任何崗位變動(dòng)，項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理提交工作聯(lián)系單，必須通過物業(yè)負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷副總，項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理的會(huì)簽確認(rèn)；項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理項(xiàng)目成本經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理營(yíng)銷副總物業(yè)總經(jīng)理地產(chǎn)總經(jīng)理各項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)用確認(rèn)流程根據(jù)地產(chǎn)與物業(yè)收支界面：1、 每年12月20日之前，由物業(yè)牽頭召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)及地產(chǎn)總經(jīng)理對(duì)物業(yè)費(fèi)用細(xì)則進(jìn)行確認(rèn)（工程部、營(yíng)銷部、造價(jià)采購(gòu)部9、物業(yè)公司等）；2、 對(duì)非明確費(fèi)用的承擔(dān)部門界定，由地產(chǎn)及物業(yè)公司總經(jīng)理協(xié)商決定；3、 對(duì)會(huì)議形成結(jié)論在2個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要提交審批，本年度按照細(xì)則各部門遵照?qǐng)?zhí)行；1、 營(yíng)銷部門參加人為：項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理、營(yíng)銷副總、物業(yè)對(duì)接人工程負(fù)責(zé)人造價(jià)采購(gòu)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷負(fù)責(zé)人地產(chǎn)總經(jīng)理物業(yè)總經(jīng)理會(huì)所售樓處運(yùn)營(yíng)期間費(fèi)用管控流程根據(jù)地產(chǎn)與物業(yè)收支界面：會(huì)所售樓處及樣板區(qū)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由營(yíng)銷承擔(dān)；1、 物業(yè)代為采買，分供方的確定納入營(yíng)銷招投標(biāo)體系，確定后由物業(yè)根據(jù)實(shí)際情況提出采買需求；2、 采買需求須經(jīng)過項(xiàng)目售場(chǎng)管理員、項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理的確認(rèn)；3、 營(yíng)銷對(duì)運(yùn)營(yíng)采買需求提交合同進(jìn)行采買；4、 售場(chǎng)零星運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷由項(xiàng)目物業(yè)提10、供經(jīng)地產(chǎn)售場(chǎng)管理員確認(rèn)的明細(xì)，由各項(xiàng)目售場(chǎng)管理員在每月底統(tǒng)一提交無合同付款，添加營(yíng)銷部門文員審批；1、 在確認(rèn)過程中，使用工作聯(lián)系單，添加售場(chǎng)管理員、項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理、營(yíng)銷部門文員會(huì)簽；2、 工作聯(lián)系及運(yùn)營(yíng)零星報(bào)銷會(huì)簽流程必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成；以確保售場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)；3、 營(yíng)銷部門文員會(huì)同項(xiàng)目售場(chǎng)管理員對(duì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用負(fù)有把控及預(yù)警義務(wù)；4、 每周形成售場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用動(dòng)態(tài)成本分析提交例會(huì)進(jìn)行審查；項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理項(xiàng)目售場(chǎng)管理員項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理營(yíng)銷部門文員（四） 營(yíng)銷行政辦公費(fèi)用管理1、 日常行政辦公費(fèi)用管理：l 日常辦公用品：遵照京津龍湖地產(chǎn)辦公用品、物耗品的申請(qǐng)、發(fā)放和領(lǐng)用實(shí)施原則進(jìn)行管理；l 日常行政費(fèi)用的管理：11、遵照京津龍湖地產(chǎn)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管理辦法、京津龍湖營(yíng)銷部交通費(fèi)用固化管理辦法進(jìn)行管理；l 日常行政辦公設(shè)備、辦公家具的申請(qǐng)領(lǐng)用：辦公設(shè)備由營(yíng)銷部部門文員在OA上提交申請(qǐng)，添加營(yíng)銷負(fù)責(zé)人會(huì)簽；辦公家具的申請(qǐng)須由部門文員提交工作聯(lián)系單，添加相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)簽并提前預(yù)估采購(gòu)期；附件：三個(gè)辦法 2、 大型銷售節(jié)點(diǎn)辦公費(fèi)用管理l 大型銷售節(jié)點(diǎn)，如開盤、樣板區(qū)開放、大型項(xiàng)目活動(dòng)對(duì)辦公用品、設(shè)備及家具的需求，由項(xiàng)目售場(chǎng)管理員提出工作聯(lián)系單，將需求明確。添加營(yíng)銷、行政相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，營(yíng)銷副總對(duì)此費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)；附件：提交明細(xì)表六、預(yù)算使用1、 營(yíng)銷年度預(yù)算額度通過審批后，通過周動(dòng)態(tài)成本管理表對(duì)每周預(yù)算進(jìn)行費(fèi)用的申請(qǐng)，每12、月進(jìn)行預(yù)算使用情況的反饋（包括使用用途、達(dá)成率及費(fèi)效比情況說明）；2、 每月營(yíng)銷簡(jiǎn)報(bào)增加營(yíng)銷費(fèi)用達(dá)成分析，提交公司審批并抄送集團(tuán)；3、 資金使用后，對(duì)同類費(fèi)用效果進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)實(shí)際提出同性質(zhì)事務(wù)資金使用優(yōu)化方案； 七、預(yù)算監(jiān)督1、 每周二項(xiàng)目管理例會(huì)對(duì)各項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行逐條審批；在此時(shí)間段內(nèi)解決本周預(yù)算一切問題；相關(guān)負(fù)責(zé)人要在會(huì)前提前溝通，初步形成結(jié)果。結(jié)論形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)布作為費(fèi)用提交審批依據(jù)；2、 設(shè)立資金預(yù)警系統(tǒng)，每月提交月度簡(jiǎn)報(bào)對(duì)資金使用狀況進(jìn)行總結(jié)；每季度發(fā)布營(yíng)銷月度資金使用狀況公告對(duì)職能和項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警；3、 項(xiàng)目成本經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督；4、 針對(duì)營(yíng)銷部動(dòng)態(tài)成本管理各項(xiàng)指標(biāo)，如相關(guān)項(xiàng)目或費(fèi)項(xiàng)管控未達(dá)成，各審批人有權(quán)停止相關(guān)付款審批，根據(jù)營(yíng)銷需求，財(cái)務(wù)有權(quán)暫停支付。此流程由京津龍湖營(yíng)銷部進(jìn)行回顧與修改。京津龍湖營(yíng)銷部2008年11月