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1、附件二xx地產(chǎn)集團(tuán)工程簽證管理操作實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 工程簽證是指工程承包合同范圍內(nèi)所發(fā)生的且不能在竣工圖反映的工程量簽證、設(shè)計(jì)變更和工程變更所增減的工程簽證。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計(jì)量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。第二條 工程承包合同范圍外的工程內(nèi)容必須辦理委托手續(xù)，造價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元的必須簽訂合同。第二章 工程簽證辦理流程第三條 監(jiān)理工程師必須在工程內(nèi)容發(fā)生的當(dāng)天，簽署原始記錄，并上報(bào)工程部經(jīng)理。第四條 簽證單必須在簽證內(nèi)容完工并驗(yàn)收合格后5天內(nèi)（或合同約定期限內(nèi)）辦理，逾期工程部不得受理。第五條 工程部在收到工程簽證單后2天內(nèi)，簽署完畢并送預(yù)決算部審核。第六條 2、預(yù)決算部收到工程簽證單后審核簽證內(nèi)容的合理性，并于24小時(shí)內(nèi)簽署明確意見(jiàn)返回工程部，工程部收到預(yù)決算部審核同意的簽證單后，當(dāng)天蓋章并返還施工單位。第七條 若工程部與施工單位對(duì)簽證內(nèi)容有意見(jiàn)分歧時(shí)，工程部必須在2天內(nèi)簽署意見(jiàn)返還施工單位簽收并存檔；若預(yù)決算部對(duì)工程部的意見(jiàn)有異議時(shí)，工程部收到預(yù)決算部簽署意見(jiàn)的簽證單后，當(dāng)天以書(shū)面形式將我方意見(jiàn)返還施工單位簽收。工程部對(duì)有異議的工程簽證必須在5天內(nèi)同施工單位協(xié)商解決完畢。否則，移交合同履約監(jiān)督部門(mén)處理。第八條 簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。第九條 涉及工期延期的工程簽證需辦理工期延期審批手續(xù)，三天以?xún)?nèi)的工期延期由地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批，三天3、以上的工期延期由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。（簽證辦理流程圖見(jiàn)附件1）第三章 工程簽證原始記錄的填寫(xiě)要求第十條 工程簽證原始記錄必須在簽證內(nèi)容發(fā)生當(dāng)天，由兩名或兩名以上現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。（格式見(jiàn)附件2）第十一條 工程簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖標(biāo)注，以滿(mǎn)足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。第十二條 對(duì)可反映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場(chǎng)面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報(bào)送并存檔。第四章 工程簽證的填寫(xiě)要求：第十三條 簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。（格式見(jiàn)附件3）第十四條 簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)，工程部建立臺(tái)帳，予以登記、存檔4、。第十五條 簽證單必須附有工程簽證原始記錄。第十六條 簽證單須注明簽證理由，必須和原始記錄一致。第十七條 無(wú)圖計(jì)量的簽證內(nèi)容，在簽證單上必須注明具體工程量。工程量必須和原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的工程量一致，計(jì)量單位必須使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位。第十八條 簽證單必須注明簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。第十九條 簽證單上簽署的意見(jiàn)應(yīng)明確，不能只簽名而無(wú)具體意見(jiàn)。第二十條 返還施工單位的簽證單上，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)決算部的簽署意見(jiàn)嚴(yán)禁相互矛盾。第二十一條 有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。第五章 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的規(guī)定第二十二條 轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書(shū)5、面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。第二十三條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱(chēng)及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。第二十四條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書(shū)面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書(shū)面依據(jù)，作為簽證單的附件。第二十五條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專(zhuān)遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫(xiě)函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。第六6、章 不予辦理簽證的工程內(nèi)容第二十六條 圖紙上能反映的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。第二十七條 合同約定不予辦理簽證的工程內(nèi)容。如：合同約定變更增加費(fèi)用在一定金額以?xún)?nèi)的不調(diào)整合同價(jià)，則變更增加費(fèi)用累計(jì)未達(dá)到約定金額以前，不得辦理工程簽證。第二十八條 合同計(jì)價(jià)中已包含預(yù)算包干費(fèi)的，則屬于預(yù)算包干費(fèi)范圍的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。 預(yù)算包干費(fèi)的內(nèi)容：施工雨水的排除；因地形影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸；20m高以下的工程用水加壓措施；完工清場(chǎng)后的垃圾外運(yùn)；施工材料堆放場(chǎng)地的整理；水電安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi)；工程成品保護(hù)費(fèi)；施工中的臨時(shí)停水停電；基礎(chǔ)埋深2米以?xún)?nèi)挖土方的塌方；日間照明施工增加費(fèi)（不包括地下室和特殊7、工程）等。第二十九條 合同計(jì)價(jià)中已按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)內(nèi)容，不得另行辦理簽證。按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容見(jiàn)附件4。第七章 簽證中應(yīng)注意的重要事項(xiàng)第三十條 土方工程簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)：在影響合同計(jì)價(jià)的情況下，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)簽證確認(rèn)以下內(nèi)容：）大型土方開(kāi)挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料；2）小型土方及市政工程開(kāi)工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)；3）基礎(chǔ)土方開(kāi)挖的方式；4）對(duì)沒(méi)地下室的是否采用大開(kāi)挖；5）土方開(kāi)挖的工作面、放坡系數(shù)，是否外運(yùn)及運(yùn)距等；6）回填土應(yīng)注明是人工回填還是機(jī)械回填，是夯填還是松填；7）回填土取土超出5m以8、外可給予簽證，但必須說(shuō)明原因；8）如開(kāi)挖土質(zhì)為濕土（指地下水位以下的土），應(yīng)給予簽證；9）挖運(yùn)土方簽證時(shí)，必須說(shuō)明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實(shí)后體積，是人工還是機(jī)械開(kāi)挖；10）挖土方、溝槽、基坑時(shí)如確須放坡施工，則按實(shí)際放坡系數(shù)給予簽證，但放坡系數(shù)只能在規(guī)范規(guī)定以?xún)?nèi)；11）土石方運(yùn)輸簽證應(yīng)明確機(jī)械、人工和人力車(chē)運(yùn)輸，必須注明具體運(yùn)距；2）如現(xiàn)場(chǎng)土質(zhì)不是一、二類(lèi)土?xí)r，可給予簽證確認(rèn)，土質(zhì)類(lèi)別按普氏分類(lèi)表判定；3）機(jī)械運(yùn)土石方，應(yīng)明確運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)型和規(guī)格，且注明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機(jī)裝土。第三十一條 機(jī)械臺(tái)班簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、須明確機(jī)械作業(yè)起止時(shí)間，機(jī)械規(guī)格型號(hào)和工作容量(9、特別是挖土機(jī))等。2大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)應(yīng)注明數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)以及進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間，以簽證形式辦理確認(rèn)。3、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的機(jī)械臺(tái)班（如發(fā)電機(jī)、抽水臺(tái)班等），工程部要與施工單位談定具體的計(jì)量方法、方式，約定多報(bào)、假報(bào)的違約責(zé)任（例：發(fā)電機(jī)開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)時(shí)都要通知工程部，如不及時(shí)通知，則按約定予以處罰），并以書(shū)面形式經(jīng)雙方確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。工程部對(duì)每臺(tái)設(shè)備要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，原始記錄必須當(dāng)天簽署（須有二人簽名），并報(bào)工程部經(jīng)理。4、現(xiàn)場(chǎng)使用發(fā)電機(jī)必須加裝電表，工程部安排專(zhuān)人管理，每月定期讀數(shù)記錄。且由工程部會(huì)同招投標(biāo)部、預(yù)決算部與施工單位商談?dòng)?jì)價(jià)方法。可采取單價(jià)補(bǔ)貼或按實(shí)簽證臺(tái)班的方式，如采用按實(shí)計(jì)臺(tái)班10、，則需扣除所供出的電量。第三十二條 技術(shù)措施費(fèi)用簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、施工組織和施工方案要按照實(shí)際發(fā)生的工作內(nèi)容辦理簽證確認(rèn)。2、基礎(chǔ)工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。3、安全擋板實(shí)際搭設(shè)層數(shù)及搭設(shè)范圍，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。4、若應(yīng)甲方要求，混凝土中使用無(wú)設(shè)計(jì)文件說(shuō)明的添加劑的應(yīng)注明添加比例，辦理簽證確認(rèn)。5、使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。6、腳手架簽證必須明確高度、類(lèi)型（單排或雙排）面積。7、打木樁簽證時(shí)，須明確木樁的材質(zhì)、樁長(zhǎng)、樁徑（尾徑）是機(jī)械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。第三十三條 其它零星項(xiàng)目的簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、混凝土類(lèi)的簽證，11、必須明確其混凝土的標(biāo)號(hào)、等級(jí)、碎石級(jí)配。2、砌筑工程簽證時(shí)必須明確砌塊規(guī)格及砌筑砂漿的標(biāo)號(hào)（混合砂漿或水泥砂漿），工程量盡可能按長(zhǎng)度*寬度（高度）*厚度表示。并劃分基礎(chǔ)、墻或柱。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時(shí)，應(yīng)注明。3、防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。5、塊料面層簽證應(yīng)明確塊料的規(guī)格、尺寸、品名、粘結(jié)砂漿配合比或粘結(jié)劑的種類(lèi)。6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。第三十四條 設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門(mén)下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證12、。第三十五條 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。第三十六條 因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同履約監(jiān)督部門(mén)一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)。第八章 隱蔽工程驗(yàn)收管理第三十七條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；3、基坑驗(yàn)槽；4、錨桿；5、防水工程；6、鋼筋工程；第三十八條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，臺(tái)帳頁(yè)碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。（本章的有關(guān)臺(tái)帳格式見(jiàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理流程）。隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。第三十九條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)13、帳（臺(tái)帳見(jiàn)附件），由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫(xiě)。2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點(diǎn)布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測(cè)出孔位的原始標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。 4、勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，而又無(wú)人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。 5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。7、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對(duì)施工記錄，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查14、一次并在臺(tái)帳上簽字。 8、質(zhì)量監(jiān)督部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見(jiàn)證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無(wú)人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。第四十條 工程樁的隱蔽驗(yàn)收一、預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收（一）預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)1、項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長(zhǎng)度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。 2、預(yù)制樁的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對(duì)樁的規(guī)格、數(shù)量及長(zhǎng)度進(jìn)行核對(duì)后在臺(tái)帳上簽署意見(jiàn)；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樁的進(jìn)場(chǎng)情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。 3、所有預(yù)制樁的退場(chǎng)按照進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。 （二）預(yù)制樁的施工1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)15、樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線(xiàn)進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 3、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。 4、質(zhì)量監(jiān)督部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見(jiàn)證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無(wú)人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長(zhǎng)16、度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)集團(tuán)管理監(jiān)察中心處理。二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線(xiàn)進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查17、結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見(jiàn)。 5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。 6、質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行不少于10%的抽查。 三、攪拌樁1、水泥進(jìn)場(chǎng)由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺(tái)帳上簽字。臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。 2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線(xiàn)進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁位及軸線(xiàn)進(jìn)行核查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。 3、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場(chǎng)18、情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。 4、進(jìn)場(chǎng)水泥設(shè)立專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)雙方共管，水泥出庫(kù)時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。 5、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。6、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30的樁進(jìn)行抽查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺(tái)帳上簽署意見(jiàn)。 7、質(zhì)量監(jiān)督部在樁基施工階段必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。第四十一條 19、基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收1、基坑（槽）土方開(kāi)挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開(kāi)挖邊線(xiàn)進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。2、驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100進(jìn)行復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批開(kāi)挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字。4、基底開(kāi)挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、質(zhì)20、量監(jiān)督部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽，質(zhì)監(jiān)部門(mén)有要求的按質(zhì)監(jiān)部門(mén)要求處理。第四十二條 錨桿工程隱蔽驗(yàn)收1、錨桿鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。2、驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長(zhǎng)度、水灰比。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 5、網(wǎng)格梁（或腰梁21、）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對(duì)每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫(xiě)。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30的抽查，工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10的抽查。 7、質(zhì)量監(jiān)督部必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10的抽查。第四十三條 防水工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理22、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫(xiě)驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 第四十四條 鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見(jiàn)證取樣送檢。 3、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后23、，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%并在臺(tái)帳上簽字。4、質(zhì)量監(jiān)督部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。 5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。 第九章 附則第四十五條 各地區(qū)公司工程簽證的辦理按本細(xì)則執(zhí)行。第四十六條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)解釋。附件1：簽證辦理流程圖附件224、 ：工程簽證原始記錄格式附件3 ：工程簽證單格式附件4 ：按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容附件1:簽證辦理流程圖簽證內(nèi)容發(fā)生的當(dāng)天簽署原始憑證意見(jiàn)有分歧施工單位（驗(yàn)收合格5天內(nèi)報(bào)送簽證單）報(bào) 送批準(zhǔn)返還批準(zhǔn)確認(rèn)意見(jiàn)有分歧工程部（兩天內(nèi)簽署完畢）預(yù)決算部（24小時(shí)內(nèi)復(fù)核完畢）批 準(zhǔn)附件2： 工程簽證原始記錄建設(shè)單位：施工單位： 簽證單編號(hào)： 施工單位： 日 期： 監(jiān)理工程師簽名： 項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日 期： 附件3： 工程簽證單(GC-03.1)施工單位： 編號(hào)：工程名稱(chēng)工程類(lèi)別合同編號(hào)簽證內(nèi)容：（由施工單位填寫(xiě)）一、簽證理由：第一聯(lián) 施工單位（第二聯(lián) 工程部、第三聯(lián) 預(yù)決算部）25、二、工程量：三、工程起止時(shí)間：施工單位(簽章)： 2023 年 月 日監(jiān)理工程師意見(jiàn)簽名： 2023 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)簽章： 2023 年 月 日工程部意見(jiàn)簽章： 2023 年 月 日預(yù)決算部意見(jiàn)簽名： 2023 年 月 日說(shuō)明1. 所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量并驗(yàn)收合格后，5天內(nèi)必須填報(bào)，過(guò)期不予受理。2. 本簽證表一式三份，施工單位、預(yù)決算部、工程部資料室各一份。15附件4：按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)具體要求文明施工與環(huán)境保護(hù)安全警士標(biāo)志牌在易發(fā)傷亡事故（或危險(xiǎn)）處設(shè)置明顯的、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全警士標(biāo)志牌。現(xiàn)場(chǎng)圍擋外墻美化26、外墻繪畫(huà)圖案處理。五板一圖在進(jìn)門(mén)處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話(huà)、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五板；施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖。企業(yè)標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)出入的大門(mén)應(yīng)設(shè)有本企業(yè)標(biāo)識(shí)或企業(yè)標(biāo)志。場(chǎng)容場(chǎng)貌（1）道路暢通；（2）排水溝、排水設(shè)施通暢；（3）工地地面硬化處理；（4）綠化；（5）設(shè)洗車(chē)場(chǎng)地和沉淀池；（6）現(xiàn)場(chǎng)清潔，物料堆放整齊。材料堆放（1）材料、構(gòu)件、料具等堆放時(shí)，懸掛有名稱(chēng)、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；（2）水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分類(lèi)存放。現(xiàn)場(chǎng)防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應(yīng)分類(lèi)存置。人27、員崗位標(biāo)卡施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員和作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩帶個(gè)人身份標(biāo)卡。環(huán)境保護(hù)（1）采取措施控制施工現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害；（2）對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，應(yīng)采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預(yù)防傳染性疾病；（4）建筑垃圾管理規(guī)定。臨時(shí)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)辦公生活設(shè)施（1）施工現(xiàn)場(chǎng)辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，保持安全距離；（2）工地辦公室、現(xiàn)場(chǎng)宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場(chǎng)所符合衛(wèi)生和安全要求。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電線(xiàn)路（1）按照TN-S系統(tǒng)要求配置五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜；（2）按要求架設(shè)臨時(shí)用電線(xiàn)路的電桿、橫擔(dān)、瓷夾、瓷瓶等，或電纜埋地的28、地溝；（3）對(duì)靠近施工現(xiàn)場(chǎng)的外電線(xiàn)路，設(shè)置木質(zhì)、塑料等絕緣體的防護(hù)設(shè)施。臨時(shí)設(shè)施施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電箱開(kāi)關(guān)箱（1）按三級(jí)配電要求，配置總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)電箱。開(kāi)關(guān)箱應(yīng)符合一機(jī)、一箱、一閘、一漏。三類(lèi)電箱中的各類(lèi)電器應(yīng)是合格品；（2）按兩級(jí)保護(hù)的要求，選取符合容量要求和質(zhì)量合格的總配電箱和開(kāi)關(guān)箱中的漏電保護(hù)器。接地保護(hù)裝置施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)零線(xiàn)的重復(fù)接地應(yīng)不少于三處。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水設(shè)施工地辦公室、現(xiàn)場(chǎng)宿舍、食堂、廁所、休息場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、加工廠(chǎng)等臨時(shí)用水管線(xiàn)符合衛(wèi)生和安全要求。安全施工臨邊洞口交叉高處作業(yè)防護(hù)樓板、屋面、陽(yáng)臺(tái)等臨邊防護(hù)用密目式安全立網(wǎng)全封閉，作業(yè)層另加兩邊防護(hù)欄桿和18c29、m高的踢腳板。通道口防護(hù)設(shè)防護(hù)棚，防護(hù)棚應(yīng)為不小于5cm厚的木板或兩道相距50cm的竹笆。兩側(cè)應(yīng)沿欄桿架用密目式安全網(wǎng)封閉。預(yù)留洞口防護(hù)用木板全封閉；短邊超過(guò)1.5m長(zhǎng)的洞口，除封閉外四周還應(yīng)設(shè)有防護(hù)欄桿。電梯井口防護(hù)設(shè)置定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)門(mén)；在電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）設(shè)置一道安全平網(wǎng)。樓梯邊防護(hù)設(shè)置1.2m高的定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)欄桿，18cm高的踢腳板。垂直方向交叉作業(yè)防護(hù)設(shè)置防護(hù)隔離棚或其他設(shè)施。高空作業(yè)防護(hù)有懸掛安全帶的懸索或其他設(shè)施；有操作平臺(tái)；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救措施保健醫(yī)藥用品、急救用品，水上水下作業(yè)救生設(shè)備器具。安全檢測(cè)費(fèi)用安全帶、安全帽及腳手架、提升架等架體內(nèi)外安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品設(shè)施的檢測(cè)，起重機(jī)、塔吊等吊裝設(shè)備（含井字架、龍門(mén)架）與外用電梯的安全檢測(cè)。施工機(jī)具防護(hù)施工機(jī)具的臨時(shí)防雨防護(hù)工棚各地建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其他內(nèi)容。