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1、xx項目序號項目名稱單位總計分期小計一期二期三期1項目總用地面積71,8452建筑占地面積17,96125%3項目建設用地面積10,4423.1XX可售產品建設用地面積6,7873.2XX產權式配套設施建設用地面積3.3XX非產權式配套設施建設用地面積4代征道路用地面積-5代征綠化用地面積61,4036總建筑面積361,6726.1地上總建筑面積337,6726.1.1配套設施地上建筑面積 6.2 地下總建筑面積24,0007可售建筑面積 8配套設施及面積-9建筑密度%4010容積率511綠地率%2512裝修面積-13區內道路面積21,55415戶數戶-16車位數個3,377（按地上面積1輛/2、100平米計）17其他計算指標-建安成本核算業態建筑面積單方成本調節總成本公寓10,0004,00040,000,000住宅10,0003,50035,000,000別墅10,0003,50035,000,000商鋪10,0003,50035,000,000寫字樓10,0007,00070,000,000酒店10,0008,50085,000,000會所10,0003,80038,000,000匯總70,0004,829338,000,000 xx項目基礎信息土地面積(畝)108土地成本 (萬元/畝)350土地總價 (萬元)37,718建筑密度土地面積(平方米)71,845樓面地價4,773可3、售部分總面積95,310地上限高（米）地上總面積79,030地下總面積17,861綠化率30%地下（米）容積率1.1總建筑面積（）96,890綜合建安成本3,000持有部分總面積可售部分業態面積/個數單價調節總售價多層24,64316,00039,429高層52,80610,00052,806車位595100,0005,954單位10000元建設周期2.5年編號成本估算計算比例單方編號1土地成本37,7183,95712建安成本29,0673,05023前期費用7272.50%7634市政費用1,58120016645銷售費用2,4552.50%25856財務費用13,65815.00%1,44、3367管理費2,5563.00%26878不可預見費8781%928費用合計88,6399,300 xx項目敏感表Incentive土地價格-3%144315.875332.5350360370建安費4,5005%-18%-20%-22%-24%-25%4,6004%-19%-21%-23%-25%-26%4,7003%-20%-22%-25%-26%-27%4,8002%-21%-24%-26%-27%-29%4,9000%-23%-25%-27%-29%-30%5,000-1%-24%-26%-29%-30%-31%5,100-2%-25%-27%-30%-31%-32%注：黃色部分為可5、輸入部分，其他部分可自動調節調節土地單價（萬元/畝）350建安成本3,000-不可售部分業態面積/個數業態單方商業多層4,000寫字樓高層4,500車位車位2,800可售部分成本分攤利潤預測計算比例土地面積108銷售價格98,188分攤的土地成本37,718總成本88,639建安成本38,621營業稅5,4005.50%前期費966土增稅6,722市政費1,906稅前利潤-2,573管理費2,376所得稅80525%銷售費2,455稅后利潤-3,378財務費16,043稅后銷售利潤率-3%不可預見費1,001合計101,086地價最小調節41敏感表變紅處級表示在此成本條件下，項目可行合計9,86、5723,7635,0014052萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元xx項目土地增值稅單位：萬元項目金 額計算說明住宅類型請選擇公寓，別墅地價款分攤的土地成本15,518具有合法票據的土地價款開發成本建安成本38,621僅可售部分期間費用前期費9662.50%市政費1,906200元每平米市政費管理費2,3763.00%銷售費2,45515.00%財務費16,0431%營業稅金及附加5,400可銷售總額*營業稅率5.5%各項成本總額83,285可銷售總額98,188增 值 稅地價款及開發成本54,139地價款+開發成本開發費用5,414方法一：財務費用+地價款及開發成本*5方法二：土地及開發7、成本*10稅金5,400加成抵扣20%10,828地價款及開發成本*20%可扣除額合計75,781地價款及開發成本+開發費用+稅金+加成抵扣20%增值額22,407可銷售總額-可扣除額合計增值比例30%增值額/可扣除額合計適用增值稅率30%速算扣除系數0%增值稅額6,722增值額*增值稅率-可扣除額*速算扣除系數折算稅率7%增值稅額/銷售額土地增值稅計算表比例稅率快速扣除土地增值稅累計稅率20%0%0%土地增值稅50%30%0%100%40%5%200%50%15%60%35%所得稅預繳估算總土地成本15,518建安成本38,621前期費966市政費1,906管理費2,376銷售費2,455財8、務費16,043銷售收入98,188其他稅金營業稅及附加5,400土地增值稅預繳134土地增值稅補繳6,722稅前利潤8,046所得稅稅率10%個別二三線城市預繳比例20%企業所得稅804.64企業所得稅預繳805企業所得稅補交或返還-土地成本調節普通住宅144萬每畝2.5年建設期LAT公式LAT=0LAT=LAV*30%LAT=LAV*40%-Deductibles*5%LAT=LAV*50%-Deductibles*15%LAT=LAV*60%-Deductibles*35%xx項目開發銷售計劃匯總表別墅洋房小高層高層洋房起價15200增幅別墅增幅洋房增幅小高層增幅高層增幅洋房增幅開發銷售9、工程201220132014xx項目進度開發進度開工面積（）918,124-280,355商業105,891105,891別墅69,34469,344住宅1期105,120105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商業綜合體261,000在建面積（）-280,355商業105,891別墅69,344住宅1期105,120 住宅2期住宅3期住宅4期商業綜合體竣工面積（）918,124-商業105,891別墅69,344住宅1期105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商業綜合體261,000物業交付面積（）918,110、24-商業105,891別墅69,344住宅1期105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商業綜合體261,000開工比例（%）0%在建比例（%）0%竣工比例（%）0%交付比例（%）0%銷售/結算面積進度物業預售面積（）577,780-55,894 住宅460,921-10,512 商鋪116,859-45,382 商業街A、C105,89145,382 住宅1期105,12010,512 住宅 商鋪 住宅2期130,000 住宅 商鋪 住宅3期96,768-住宅85,801 底商10,968 住宅4期140,000 住宅 商鋪物業結算面積（）577,711、80-住宅460,921-商鋪116,859-商業105,891住宅1期105,120 住宅 底商 住宅2期130,000 住宅 底商住宅3期96,768-住宅85,801 底商10,968住宅4期140,000 住宅 底商預售比例（%）1.00-0.10 住宅0.80-0.02 底商0.20-0.08結算比例（%）1.00-住宅0.80-商業0.20-車庫預售數(個)1,634-商業215住宅1期284 住宅2期567住宅3期-住宅4期567車庫結算數(個)1,634-商業215住宅1期284 住宅2期567住宅3期-住宅4期567車庫預售比例（%）1.00-住宅0.87-商業0.13-車庫12、結算比例（%）1.00-住宅0.87-商業0.13-售價進度物業銷售單價（元/）均價 商鋪2,8002,8002,8002,800 住宅2,9502,9502,9502,950 車庫-預售款(萬元)小計168,692-15,808 住宅135,972-3,101 商鋪32,720-12,707 車庫-商業29,649-12,707 商鋪29,649-12,707 車庫-住宅1期31,010-3,101 住宅31,010-3,101 底商 車庫-住宅2期38,350-住宅38,350-底商 車庫-住宅3期28,382-住宅25,311-底商3,071-車庫-住宅4期41,300-住宅41,30013、-底商 車庫-銷售結算收入(萬元)商業29,649-商鋪29,649 車庫-住宅1期31,010-住宅31,010 底商 車庫-住宅2期38,350-住宅38,350 底商 車庫-住宅3期28,382-住宅25,311 底商3,071 車庫-住宅4期41,300-住宅41,300 底商 車庫-住宅135,972-商鋪32,720-車庫-小計168,692-累計結算1,372,751-別墅公寓商鋪辦公商鋪商鋪商鋪別墅增幅公寓增幅商鋪增幅辦公增幅商鋪增幅商鋪增幅商鋪增幅2015201620172018201920202021130,000116,768391,000-130,000116,768114、30,000261,000130,000116,768391,000261,000261,000261,000-130,000116,768130,000261,000261,000261,000261,000280,355130,000116,768130,000-261,000-105,89169,344105,120130,000116,768130,000261,000227,79552,560246,768-296,00095,000-105,89169,34452,56052,560130,000116,768130,000166,00095,000 xx項目開發銷售計劃匯總表1615、8,117172,15853,277128,333-107,608172,15842,310128,333-60,509-10,968-60,50994,60813,000117,000-55,15841,611-55,15830,64310,96811,667128,333158,45152,560226,768-140,000-52,56052,560215,801-140,000-105,891-10,968-105,89152,56052,560130,000-96,768-85,80110,968140,0000.290.300.090.22-0.190.300.070.22-0.116、0-0.02-0.270.090.39-0.24-0.090.090.37-0.24-0.18-0.02-42871567-567-21521371567567215284567-284284-2152845672842840.260.040.35-0.35-0.130.040.35-0.35-0.13-0.130.170.35-0.170.17-0.170.35-0.170.17-0.13-2,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,9502,9502,9502,9502,9502,9502,950-48,68750,78615,55237,858-31,74417、50,78612,48137,858-16,943-3,071-16,943-16,943-27,909-27,909-3,83534,515-3,83534,515-16,27112,111-16,2719,040-3,071-3,44237,858-3,44237,858-29,649-29,649-15,50515,505-15,50515,505-38,350-38,350-28,382-25,3113,071-41,300-41,300-15,50515,50563,661-41,300-29,649-3,071-45,15515,50566,732-41,300-45,15560,18、660127,392127,392168,692168,692168,6921商鋪商鋪商鋪商鋪增幅商鋪增幅商鋪增幅202220232024-2012201320142015201620172018201920202021202220232024-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 開工面積（）在建面積（）竣工面積（）物業交付面積（）-2,8002,8002,8002,9502,9502,950-168,692168,692168,6922012201320142015201620172018201920202021202220232024-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 開工面積（）在建面積（）竣工面積（）物業交付面積（）周邊案例青劍湖公館均價：9000元/平方米價格說明：高層折后均價9000元/平米，別墅均價16000元/平米付款方式：銀行按揭貸款,公積金貸款,一次性付款