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1、*醫(yī)藥化工有限公司隱患排查治理制度第一章、 總則第一條 為防范火災(zāi)、爆炸、泄漏等生產(chǎn)安全事故直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，企業(yè)需自行組織突發(fā)環(huán)境事件隱患的排查和治理，建立并完善隱患排查管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理和技術(shù)人員，依據(jù)企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件隱患排查和治理工作指南要求，制定隱患排查治理制度。第二章、 適用范圍第二條 該制度適用于*公司所有廠區(qū)、車間等人員。第三章、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)第三條 為確保公司環(huán)境安全隱患排查治理工作的順利開展，由公司總經(jīng)理牽頭，安環(huán)部、人行部和生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等多部門聯(lián)合參與，成立環(huán)境隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：* 副組長(zhǎng)：*兵 宋* 組員：* *中 *兵 * 李2、* * * * * * 吳*第四章、隱患排查治理責(zé)任制第四條 董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）責(zé)任（一） 對(duì)本企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本單位隱患排查治理工作，及時(shí)掌握、監(jiān)督重大隱患治理情況；（二） 明確分管隱患排查治理工作的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任人和責(zé)任分工，按照生產(chǎn)區(qū)、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)或車間、工段等劃分排查區(qū)域，明確每個(gè)區(qū)域的責(zé)任人，逐級(jí)建立并落實(shí)隱患排查治理崗位責(zé)任制。（三） 帶頭宣傳和學(xué)習(xí)有關(guān)環(huán)境安全隱患排查治理的法律、法規(guī)，并組織傳達(dá)上級(jí)部門有關(guān)環(huán)境安全隱患排查治理的決定、通知精神。第五條 安環(huán)部副總責(zé)任（一） 按照上級(jí)部門管理要求，組織開展扎實(shí)有效的環(huán)境安全隱患排查治理活動(dòng)，促進(jìn)階段性環(huán)境安3、全工作的順利進(jìn)行。（二） 定期組織環(huán)境安全大檢查活動(dòng)，對(duì)于排查中出現(xiàn)的需上級(jí)有關(guān)部門協(xié)助處理的問題，及時(shí)上報(bào)。（三） 針對(duì)難以立即整改或短時(shí)間難以整改的重大環(huán)境隱患，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人制定隱患的整改方案，并督促責(zé)任部門落實(shí)。第六條 安環(huán)部部長(zhǎng)責(zé)任（一） 在公司隱患排產(chǎn)治理工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的環(huán)境安全隱患排查治理工作。（二） 傳達(dá)落實(shí)各級(jí)管理部門相關(guān)制度，迎接、配合好上級(jí)部門的檢查工作，對(duì)上級(jí)部門查出問題督促整改，并保證整改效果。（三） 參與制定公司隱患排查制度及隱患治理方案，檢查各部門、車間、班組及工作場(chǎng)所環(huán)境隱患排查治理是否到位。（四） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期組織環(huán)境隱患大排查工作，明確排查4、頻次、排查規(guī)模、排查項(xiàng)目等內(nèi)容。第七條 生產(chǎn)部部長(zhǎng)（生產(chǎn)廠長(zhǎng)）責(zé)任（一） 貫徹落實(shí)國家環(huán)境安全方面的法律、法規(guī)，搞好本企業(yè)的環(huán)境隱患排查治理工作。（二） 組織開展各分工范圍內(nèi)的事故重大環(huán)境隱患排查治理和監(jiān)管工作。（三） 要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，與生產(chǎn)一線的員工保持溝通與交流，及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)存在的環(huán)境隱患，隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（四） 作為環(huán)境安全隱患排查治理的重要參與人，督促各部門、車間、班組對(duì)所屬隱患進(jìn)行整改。第八條 車間主任責(zé)任（一） 車間主任是各生產(chǎn)車間的環(huán)境安全負(fù)責(zé)人， 對(duì)本車間隱患排查負(fù)全面責(zé)任；（二） 每日進(jìn)行車間巡查，填寫日常巡查記錄表。（三） 負(fù)責(zé)排查本車間生產(chǎn)作5、業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、 建筑物、機(jī)器設(shè)備、原材料、成品等是否存在環(huán)境隱患，如發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境隱患，應(yīng)立即上報(bào)，必要時(shí)停止作業(yè)進(jìn)行治理。（四） 負(fù)責(zé)排查本車間職工的遵章守紀(jì)和持證上崗情況；（五） 組織車間有關(guān)人員進(jìn)行排查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。（六） 建立本車間隱患排查記錄或登記臺(tái)帳。第九條 班組長(zhǎng)責(zé)任（一） 班組長(zhǎng)是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)班組隱患排查工作負(fù)責(zé)。（二） 經(jīng)常對(duì)本班組環(huán)境安全隱患進(jìn)行排查，進(jìn)行日常班組巡查，填寫班組巡查記錄表。（三） 召開班前會(huì),安排工作任務(wù),交待隱患防范措施, 檢查安全防護(hù)裝置和勞保用具的佩帶情況,督促員工規(guī)范填和更6、新寫生產(chǎn)記錄。（四） 了解班組職工的思想動(dòng)態(tài),對(duì)情緒狀態(tài)差及酒后上崗的員工暫時(shí)勸離崗位，并及時(shí)上報(bào)車間主任。第十條 崗位員工責(zé)任（一） 在班組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查與治理工作，營造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。（二） 認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)章制度和操作規(guī)程，嚴(yán)格依照操作規(guī)程進(jìn)行操作，杜絕“三違”行為。（三） 自覺提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全防護(hù)意識(shí)。（四） 檢查作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施是否存在環(huán)境隱患，確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。（五） 檢查出環(huán)境安全隱患后，立即上報(bào)班組長(zhǎng)、車間主任或現(xiàn)場(chǎng)巡查人員。（六） 排查本崗位是否做到正確使用和維護(hù)各種安全設(shè)施、安全防護(hù)用品；第五章、隱患排查內(nèi)容第十一條 企業(yè)應(yīng)從環(huán)境應(yīng)急管理排7、查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的隱患。（一） 按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況。（二） 按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案情況。（三） 按規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案情況。（四） 按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，如實(shí)記錄培訓(xùn)情況。（五） 按規(guī)定儲(chǔ)備必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資情況。（六） 按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。第十二條 從突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施排查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的隱患。（一） 是否設(shè)置中間事故緩沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池等各類應(yīng)急池；應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評(píng)文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求；應(yīng)急池位置是否合理，是8、否能確保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通過排水系統(tǒng)接入應(yīng)急池或全部收集；是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設(shè)施處理;（二） 正常情況下廠區(qū)內(nèi)涉危險(xiǎn)化學(xué)品或其他有毒有害物質(zhì)的各個(gè)生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、裝卸區(qū)、作業(yè)場(chǎng)所和危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施（場(chǎng)所）的排水管道（如圍堰、防火堤、裝卸區(qū)污水收集池）接入雨水或清凈下水系統(tǒng)的閥（閘）是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或廢水處理系統(tǒng)的閥（閘）是否打開；受污染的冷卻水和上述場(chǎng)所的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)；有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時(shí)，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生9、產(chǎn)廢水、清凈下水排放管道連通；（三） 雨水系統(tǒng)、清凈下水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢（污）水系統(tǒng)的總排放口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)在緊急情況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。（四） 企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體的各類防護(hù)距離是否符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件及批復(fù)的要求；（五） 涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界建設(shè)針對(duì)有毒有害特征污染物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系；（六） 涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否定期監(jiān)測(cè)或委托監(jiān)測(cè)有毒有害大氣特征污染物；（七） 突發(fā)環(huán)境事件信息通報(bào)機(jī)制建立情況，是否能在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民。第六章、隱患排查方式和頻次第十10、三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合考慮企業(yè)自身突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、生產(chǎn)工況等因素合理制定年度工作計(jì)劃，明確排查頻次、排查規(guī)模、排查項(xiàng)目等內(nèi)容。第四十條 根據(jù)排查頻次、排查規(guī)模、排查項(xiàng)目不同，排查可分為綜合排查、日常排查、專項(xiàng)排查及抽查等方式。企業(yè)應(yīng)建立以日常排查為主的隱患排查工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并治理隱患。（一） 綜合排查是指企業(yè)以廠區(qū)為單位開展全面排查，一年應(yīng)不少于一次。（二） 日常排查是指以班組、工段、車間為單位，組織的對(duì)單個(gè)或幾個(gè)項(xiàng)目采取日常的、巡視性的排查工作，其頻次根據(jù)具體排查項(xiàng)目確定。一月應(yīng)不少于一次。（三） 專項(xiàng)排查是在特定時(shí)間或?qū)μ囟▍^(qū)域、設(shè)備、措施進(jìn)行的專門性排查。其頻次根據(jù)實(shí)際需要確定。（11、四） 企業(yè)可根據(jù)自身管理流程，采取抽查方式排查隱患。第十五條 在完成年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織隱患排查：（一） 出現(xiàn)不符合新頒布、修訂的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策等情況的；（二） 企業(yè)有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的；（三） 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)發(fā)生重大變化導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化的；（四） 企業(yè)管理組織應(yīng)急指揮體系機(jī)構(gòu)、人員與職責(zé)發(fā)生重大變化的；（五） 企業(yè)生產(chǎn)廢水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、清凈下水系統(tǒng)、事故排水系統(tǒng)發(fā)生變化的；（六） 企業(yè)廢水總排口、雨水排口、清凈下水排口與水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體連接通道發(fā)生變化的；（七） 企業(yè)周邊大氣和水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體發(fā)生變化的；（八） 季節(jié)轉(zhuǎn)換12、或發(fā)布?xì)庀鬄?zāi)害預(yù)警、地質(zhì)地震災(zāi)害預(yù)報(bào)的；（九） 敏感時(shí)期、重大節(jié)假日或重大活動(dòng)前；（十） 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后或本地區(qū)其他同類企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件的；（十一） 發(fā)生生產(chǎn)安全事故或自然災(zāi)害的；（十二） 企業(yè)停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)前。第七章、隱患排查治理的組織實(shí)施第十六條 自查。企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際制定隱患排查表，包括所有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控設(shè)施及其具體位置、排查時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人（簽字）、排查項(xiàng)目現(xiàn)狀、是否為隱患、可能導(dǎo)致的危害、隱患級(jí)別、完成時(shí)間等內(nèi)容。第十七條 自報(bào)。企業(yè)的非管理人員發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)管理人員或者本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告；管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)當(dāng)向本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。接到報(bào)告的人員13、應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。在日常交接班過程中，做好隱患治理情況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人。第十九條 自改。一般隱患必須確定責(zé)任人，立即組織治理并確定完成時(shí)限，治理完成情況要由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，予以銷號(hào)。重大隱患要制定治理方案，治理方案應(yīng)包括：治理目標(biāo)、完成時(shí)間和達(dá)標(biāo)要求、治理方法和措施、資金和物資、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任、治理過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。重大隱患治理方案應(yīng)報(bào)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，抄送企業(yè)相關(guān)部門落實(shí)治理。企業(yè)負(fù)責(zé)人要及時(shí)掌握重大隱患治理進(jìn)度，可指定專門負(fù)責(zé)人對(duì)治理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，對(duì)不能按期完成治理的重大隱患，及時(shí)發(fā)出督辦通知，加大治理力度。第二14、十條 自驗(yàn)。重大隱患治理結(jié)束后企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)收，編制重大隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，予以銷號(hào)。第八章、宣傳培訓(xùn)和演練第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期就企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理制度、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施的操作要求、隱患排查治理案例等開展宣傳和培訓(xùn)。第二十二條 并通過演練檢驗(yàn)各項(xiàng)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施的可操作性，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力和風(fēng)險(xiǎn)防范水平。如實(shí)記錄培訓(xùn)、演練的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，并將培訓(xùn)情況備案存檔。第九章、建立檔案第二十三條 及時(shí)建立隱患排查治理檔案。隱患排查治理檔案包括企業(yè)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計(jì)劃、隱患排查表、隱患報(bào)告單、重大隱患治理方案、重大隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、培訓(xùn)和演練記錄以及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、書面報(bào)告等隱患排查治理過程中形成的各種書面材料。第二十四條 隱患排查治理檔案應(yīng)至少留存五年，以備環(huán)境保護(hù)主管部門抽查。第十章、附則第二十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十六條 本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋和后期修訂。