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1、法法規規、文文件件類類檢檢查查項項目目計計劃劃完完成成時時間間實實際際完完成成時時間間合同要求文件竣工備案證或準許交付使用證房地產（住宅）質量保證書房地產（住宅）使用說明書中間類文件規劃驗收證明主體工程驗收證明室內環境驗收證明（檢測報告）供電達到使用條件的證明給排水達到使用條件的證明消防驗收證明人防驗收證明電梯驗收證明電梯準用證明（住宅、會所）燃氣點火/驗收證明檔案驗收證明節能驗收有線電視2012/8/16電話2012/8/17寬帶網絡2012/8/17移動電話網絡覆蓋2012/8/16安防驗收（智能化驗收）防雷驗收竣工面積測丈報告備備注注正辦理中完成完成完成完成毛坯完成/精裝未完成完成完成完2、成完成完成完成完成預驗收證明已取得/存檔證明受竣工備案入檔影響未取得完成電信移動、聯通、電信移動、聯通、電信完成完成完成交交付付評評估估一一覽覽表表（設設計計變變更更類類）設設計計變變更更情情況況設計變更號變更內容涉及房號簽發時間 簽發人員填填寫寫說說明明1.本表中所列設計變更為項目建設過程中，由客服人員判斷須通知業主的設計變更業業主主通通知知函函發發送送情情況況通知函發送時間業主回執交交付付評評估估一一覽覽表表（設設計計變變更更類類）1.本表中所列設計變更為項目建設過程中，由客服人員判斷須通知業主的設計變更交交付付評評估估一一覽覽表表（銷銷售售承承諾諾類類）分分類類項目配套設施售樓廣告（樓書3、報廣、海報等）對客戶的個別承諾合同附圖及交樓標準填填寫寫說說明明：銷銷售售承承諾諾內內容容之前對早期的客戶有說過架空層會有健身器材和座椅，及4棟3樓泛會所配套，現在都沒有體現。前期宣傳小區實行封閉式管理，現在小區南面都沒有圍欄，客戶表示這完全不是不算是封閉式管理。早期模型上車庫出入口處有玻璃頂棚，近期模型上才拆除有業主質疑，雨天會灌水.對外說過小區是統一于2012年8月底交付，但后期施行分批交付。.之前有說明小區為全精裝交付，實際存在少量毛坯、簡裝單位之前針對1棟3棟買平臺單位的客戶，表示過平臺面積都會做劃分好，現在都沒有劃好。1棟2單元02房戶型櫥柜與承諾不一致？原承諾可以放置雙門冰箱，實4、際卻放不下 3棟131.67/1棟125.47戶型陽光花房安裝單層玻璃與之前樣板房和口頭承諾不符1棟1單元01戶型櫥柜/主衛鏡子樣板間與現場施工不符1.3棟合同寫的是陽臺配置熱水器，實際部分安裝在陽臺以外的地方1、2、3棟交樓標準中公衛洗手盆品牌為科勒，實際為歐派口頭說過1/3棟裝修標準2800元/平米4棟36平米戶型電箱安裝位置-樣板房與實際施工不符（樣板房不在衣柜里）1.本表中所列銷售承諾為項目建設過程中，銷售端口對客戶的所有承諾。工程整改統計表.xls交交付付評評估估一一覽覽表表（銷銷售售承承諾諾類類）涉涉及及房房號號跟跟進進責責任任部部門門（人人）實實現現情情況況整體營銷部黃志強、王長5、順、工程部陳志勇 2棟簡裝、毛坯單位。共15套1棟2單元02房戶型,27套3棟1單元03號房26戶、1棟1單元01號房27戶詳見工程整改統計表1棟1單元01，共27套交交付付評評估估一一覽覽表表（銷銷售售承承諾諾類類）交交付付評評估估一一覽覽表表（工工程程質質量量類類）分分類類熱熱點點投投訴訴及及重重大大風風險險涉涉及及房房號號內部模擬驗收業主工地開放活動其他填填寫寫說說明明：1.本表中所列問題為項目工地開放及驗收過程中，發現的與工程相關的投訴熱點問題及重大工程隱患。整整改改方方案案跟跟進進責責任任部部門門（人人）預預計計完完成成時時間間交交付付評評估估一一覽覽表表（工工程程質質量量類類）1.本表中所列問題為項目工地開放及驗收過程中，發現的與工程相關的投訴熱點問題及重大工程隱患。完完成成情情況況