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1、20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目20092009年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)20102010年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)20112011年年預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)20112011年年預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)面面積積人人數(shù)數(shù)1 1一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入1.2 多種經(jīng)營收入1.3 廣告收入1.4 停車場(chǎng)收入1.5 其他收入2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)2.4 工程維保費(fèi)2.5 能源費(fèi)2.6 停車場(chǎng)成本2.7 其他成本3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本5.2 行政辦公2、費(fèi)用6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出9九九、利利潤潤總總額額-減：以前年度虧損10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用10十十、凈凈利利潤潤-20122012年年預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)1010年年比比0909年年1111年年比比1010年年1212年年比比1111年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/03、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI4、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1 12 2序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目區(qū)區(qū)域域公公司司萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型5、型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)面面積積人人數(shù)數(shù)1 1一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入-1.2 多種經(jīng)營收入-1.3 廣告收入-1.4 停車場(chǎng)收入-1.5 其他收入-2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)-2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)-2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)-2.4 工程維保費(fèi)-2.5 能源費(fèi)-2.6 停車場(chǎng)成本-2.7 其他成本-3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加-4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本-5.2 行政辦公費(fèi)用-6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失-8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外6、支出-9九九、利利潤潤總總額額-減：以前年度虧損-10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用-10十十、凈凈利利潤潤-廣廣場(chǎng)場(chǎng)數(shù)數(shù)量量不不夠夠的的，可可增增列列。3 34 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓-本本區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-4 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1 12 2序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目區(qū)區(qū)域域公公司司萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)大大商7、商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)面面積積人人數(shù)數(shù)1 1一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入-1.2 多種經(jīng)營收入-1.3 廣告收入-1.4 停車場(chǎng)收入-1.5 其他收入-2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)-2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)-2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)-2.4 工程維保費(fèi)-2.5 能源費(fèi)-2.6 停車場(chǎng)成本-2.7 其他成本-3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加-4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本-5.2 行政辦公費(fèi)用-6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失-8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-9九九、利8、利潤潤總總額額-減：以前年度虧損-10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用-10十十、凈凈利利潤潤-廣廣場(chǎng)場(chǎng)數(shù)數(shù)量量不不夠夠的的，可可增增列列。3 34 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓-本本區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-4 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1 12 2序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目區(qū)區(qū)域域公公司司萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓9、樓小小計(jì)計(jì)面面積積人人數(shù)數(shù)1 1一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入-1.2 多種經(jīng)營收入-1.3 廣告收入-1.4 停車場(chǎng)收入-1.5 其他收入-2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)-2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)-2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)-2.4 工程維保費(fèi)-2.5 能源費(fèi)-2.6 停車場(chǎng)成本-2.7 其他成本-3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加-4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本-5.2 行政辦公費(fèi)用-6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失-8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-9九九、利利潤潤總總額額-10、減：以前年度虧損-10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用-10十十、凈凈利利潤潤-廣廣場(chǎng)場(chǎng)數(shù)數(shù)量量不不夠夠的的，可可增增列列。3 34 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓-本本區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-4 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1 12 2序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目區(qū)區(qū)域域公公司司萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)面面積11、積人人數(shù)數(shù)1 1一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入-1.2 多種經(jīng)營收入-1.3 廣告收入-1.4 停車場(chǎng)收入-1.5 其他收入-2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)-2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)-2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)-2.4 工程維保費(fèi)-2.5 能源費(fèi)-2.6 停車場(chǎng)成本-2.7 其他成本-3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加-4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本-5.2 行政辦公費(fèi)用-6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失-8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-9九九、利利潤潤總總額額-減：以前年度虧損12、-10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用-10十十、凈凈利利潤潤-廣廣場(chǎng)場(chǎng)數(shù)數(shù)量量不不夠夠的的，可可增增列列。3 34 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓-本本區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-4 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)20122012年年度度預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1 12 2序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目區(qū)區(qū)域域公公司司萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)面面積積人人數(shù)數(shù)1 113、一一、營營業(yè)業(yè)收收入入-1.1 物業(yè)管理費(fèi)收入-1.2 多種經(jīng)營收入-1.3 廣告收入-1.4 停車場(chǎng)收入-1.5 其他收入-2 2二二、營營業(yè)業(yè)成成本本-2.1 清潔衛(wèi)生費(fèi)-2.2 安全保衛(wèi)費(fèi)-2.3 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)-2.4 工程維保費(fèi)-2.5 能源費(fèi)-2.6 停車場(chǎng)成本-2.7 其他成本-3 3三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加-4四四、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-5五五、管管理理費(fèi)費(fèi)用用-5.1 人工成本-5.2 行政辦公費(fèi)用-6六六、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-7七七、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失-8八八、營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-9九九、利利潤潤總總額額-減：以前年度虧損-10十十、應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額-減：所得稅費(fèi)用-10十十、凈凈利利潤潤-廣廣場(chǎng)場(chǎng)數(shù)數(shù)量量不不夠夠的的，可可增增列列。3 34 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)持持有有型型物物業(yè)業(yè)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓小小計(jì)計(jì)大大商商業(yè)業(yè)寫寫字字樓樓-本本區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì)銷銷售售型型物物業(yè)業(yè)合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-4 4萬萬達(dá)達(dá)廣廣場(chǎng)場(chǎng)持持有有型型物物業(yè)業(yè)