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1、白云紙廠XXXX年度經營情況及XXXX年度經營計劃XXXX年，在集團公司和董事會的正確領導下，經過全體員工的共同努力，我公司取得了可喜的成績，產量指標超額完成，產品質量穩步提高，經濟效益顯著增長，尤其是通過開展 “三比三創”活動，公司主要目標全面完成，各項管理扎實有效推進。現就XXXX年度的主要工作及XXXX年工作計劃匯報如下： 一、XXXX年度經營情況（一）XXXX年度經營計劃完成情況1、產量目標完成情況：（1）成品紙產量：全年計劃生產成品紙90800噸，實際生產成品紙100680.39噸，完成年度計劃的110.88%，與去年同期74248.18噸相比上升35.60%。（2）漂白漿產量：全年2、計劃生產漂白漿50000噸，實際生產漂白漿50015噸，完成年度計劃的100.03%，與去年同期40092噸相比上升24.75%。（3）回收堿量：年計劃回收堿9600噸，全年實際回收堿10074噸，完成年度計劃的104.94%，與去年同期9882.20噸相比上升1.94%。（4）發電量：年計劃發電量4200萬度，全年實際發電量4673.9萬度，完成年度計劃的111.28%。2、質量目標完成情況：（1）成品紙一級品率：公司全年成品紙一級品率計劃96以上，實際完成99.5，超計劃3.5個百分點。（2）成品紙合格率：成品紙合格率計劃98以上，實際完成100%，超計劃2個百分點。3、財務指標完成情況：3、（1）銷售收入：全年預計實現銷售收入41367.14萬元，完成年計劃38712.79萬元的106.86%，比上年同期31386.90萬元增長36.23%。（2）實現稅金：全年預計實現稅金3409.28萬元，完成年度計劃3513.15萬元的97.04%，與去年同期2656.47萬元相比上升26.54%。（3）凈利潤：全年預計實現凈利潤1340萬元，利息上浮391萬元，合計實現1731萬元。（4）三項費用：全年預計支出3535萬元，占年計劃3542.05萬元的99.8%。其中：4、銷售目標完成情況：（1）銷量：全年實際銷售98142.22噸，完成年計劃90800噸的108.09%，比上年同期7464、14.60噸增長31.53%。（2）產銷率97.48%，較計劃上升1.48個百分點。（3）貨款回收率：全年銷售貨款回收率為96.05%，比計劃95%提高1.05個百分點。5、主要消耗指標完成情況（1）公司噸紙綜合水耗：計劃指標109噸，全年實際86.4噸,較計劃節約22.6噸，與上年同期相比節約18.93噸。（2）公司噸紙綜合電耗：計劃指標1080度，全年實際1006.1度,較計劃節約73.9度，與上年同期相比節約99.64度。（3）公司噸紙綜合汽耗：計劃指標6.8噸，全年實際6.39噸,較計劃節約0.41噸，與上年同期相比節約0.37噸。（4）公司噸漿堿耗：計劃指標410公斤，全年實際4075、公斤，較計劃節約3公斤，與上年同期相比節約2.64公斤。（5）公司噸漿氯耗：計劃指標82公斤，全年實際88公斤，較計劃上升6公斤，與上年同期相比上升4.69公斤。（6）公司噸漿草耗：計劃指標2.8噸，全年實際2.9公斤，較計劃上升0.1噸，與上年同期相比上升0.13噸。6、安全生產：公司各單位全年無重大人身、設備、消防事故。7、環境保護：全年達標排放、無污染事故發生。8、技改項目工作完成情況：全年技改計劃共計50項，實施完成43項，驗收43項，正在進行的7項。（二）XXXX年度主要工作措施1、管理工作。（1）完善公司基本管理制度。根據新公司法和公司章程要求，公司對18項基本管理制度進行認真、反6、復的研究討論，結合股東方要求和白云紙廠實際，擬定了財務、人事、物資管理、招標、技術改造、安全、考核等方面的基本管理制度，并報請董事會批準，形成了白云紙廠制度體系的基本框架，規范了各項工作。（2）推行5S管理。XXXX年初，制定出臺了5S實施方案、5S推行手冊，采取“分步實施、階段推進、達標驗收”的原則，通過抓兩頭促中間的辦法來推進5S工作，經過公司5S領導小組的綜合達標驗收，有3個車間被評為5S推行優秀單位，其它車間和部室被評為達標單位，公司面貌大有改觀。（3）繼續實行缺陷和創新管理。通過推行缺陷管理實施方案，截至12月份，公司員工共提交缺陷管理方案188個,與去年相比增加6個，已論證的1527、 個，已落實的126個，經論證不實施的16個；創新方案5個，已全部實施。通過對缺陷的改進和創新方案的應用，為公司節約資金幾十萬元，同時也改進了公司各單位的工作方法和工作作風。（4）三體系認證圓滿完成。年初編制了XXXX年內審實施計劃，XXXX年3月，組織了質量管理體系和環境管理體系建立以來的第一次綜合內審，并一次驗收通過；2005年11月，公司堅持“以人為本，關注員工安康”的宗旨，導入職業健康安全管理體系，并于XXXX年7月4日通過第三方審核。至此，公司成功通過三體系認證，成為河南省造紙企業中第一家通過三體系認證的企業。（5）推行目標量化管理。按照責、權、利三者的有機結合，本著“績效優先”的分8、配原則，工資和獎金的分配重點向技術崗位傾斜、向車間關鍵崗位和苦、累、臟、險崗位傾斜，通過對各崗位實行崗位量化考核，建立了一套合理、公正、透明的動態量化考核分配機制，調動了全體員工的生產、工作積極性，提高了企業的整體效益。（6）進行機構調整，完成中層招聘工作。根據公司發展需要，經董事會批準，白云紙廠管理機構由原來8個部、8個車間調整為9個部門、9個車間，并于12月份通過個人報名、筆試、提交競聘方案、答辯和民主測評，評委推薦和黨政聯席辦公會議研究，確定了部門領導人選，使公司人員得到合理流動和優化配置，為XXXX年各項工作的完成打下基礎。2、預算管理與成本控制。(1)強化預算管理與成本控制。出臺了預9、算管理辦法、全面成本管理辦法、成本中心實施細則， 設立成本管理中心，實施了預算與成本分析，針對存在的問題和不足，提出整改建議和措施。（2）采取有效措施，狠抓節能降耗。針對企業全年所面臨的原材料價格上漲，銷售價格下滑的不利形勢，公司經營班子采取積極有效措施，優化工藝，降低生產成本；強化了能源消耗指標的控制；開展了建設節約型企業活動。XXXX年，公司在木漿等原材料和電費大幅度漲價、國家排污標準提高的情況下，共消化漲價因素1000多萬元。（3）規范招投標，降低采購成本。根據國家招投標法和省建投招標管理辦法，對原物資采購管理規定進行了修訂，新出臺了物資采購管理辦法。從招標公告的公布、標書的制定、發售、10、接收，到開標程序實施、開標記錄、評標報告、歸檔等一系列工作，嚴格按照辦法執行，并邀請省建投資產三部領導參加招標。3、資金管理。（1）資金計劃管理。每月組織召開資金計劃會，編制公司資金運用及籌融資計劃，發揮資金的最大效能，降低資金使用成本。（2）積極與各金融部門協調、溝通，續簽了到期借款5500萬元，銀行承兌及信用證額度2500萬元，為保證生產經營資金需求，向省建投申請網銀借款額度3000萬元，向創投公司申請短期借款500萬元。（3）充分利用省建投網銀融資優勢，爭取低息借款，歸還金融機構高息借款。全年公司共向建投網銀申請借款3000萬元，歸還了金融機構高息貸款1300萬元，共節約財務費用20.611、萬元。（4）為保證二期項目建設前期費用和征地資金需求，向市投資公司申請落實征地費用款項756萬元，向建投申請項目征地專項資金額度1500萬元，向建行申請項目建設資金授信額度8億元，目前建行正對公司的授信申請進行評估。4、質量管理。按照ISO9000質量管理體系運行要求，采取多種措施穩定工藝、穩定質量，根據市場反饋信息，按照PDCA循環要求，解決了影響產品質量工藝課題近80項次，完成工藝課題6項，完成新產品開發1項，XXXX年9月“天中牌”膠版印刷紙獲河南省名牌產品。目前，“天中”、“白云天”品牌已廣泛得到市場認可，并具有一定的知名度。5、安全與消防工作。（1）搞好員工安全培訓教育工作。本年度對12、公司特殊工種人員120人、特種設備158臺進行了年度注冊、檢驗和培訓，確保新員工崗前安全培訓率達到100；全年共進行安全、消防、平安建設培訓6次，共培訓人員2560人次。（2）修訂完善了多項安全制度并進行了實戰演習。修改、完善了安全生產管理制度等22項制度，全年共組織各車間義務消防隊員及保衛人員會同縣消防大隊進行了6次消防滅火實戰演習。全年共查出各類安全、消防隱患333起，其中辨識出了公司重大危險源18處，并按照整改“五定”（即定人員、定措施、定責任、定時間、定驗收）的原則，掛牌整改，全年查出的安全隱患整改率達到100。（3）按照職業健康安全管理體系運行要求，全面加強安全管理，通過全員共同努力13、，全年無重大人身、設備、消防事故，無各類小事故發生，創建廠來最好水平。被市總工會推薦為“省級安康杯先進單位”。6、項目建設。（1）完成一期填平補齊項目竣工驗收與決算工作。完成一期年產十萬噸文化用紙填平補齊項目竣工驗收和項目竣工決算，節省概算投資額882萬元。（2）年產13.6萬噸文化紙項目：XXXX年2月8日完成了預評估報告批復，XXXX年6月12日土地預審通過省國土資源廳審批，XXXX年8月4日項目環境影響評價報告通過專家評審， XXXX年8月26日項目核準批復。XXXX年9-11月分別召開了三次由市縣領導和職能部門參加的現場辦公會，就項目土地、取水、用電等具體問題進行專題協調，并達成一致意14、見。7、員工培訓。全年共舉辦各類型培訓班31期，參訓人數達到2500多人次，對特種作業人員培訓174人，特種作業人員全部達到持證上崗。本年度人員參訓率為99%，培訓合格率達到98%以上。與陜科大聯系在我公司舉辦了制漿造紙技術培訓班315個學時，1400多人次參加了學習；與河南省輕工學校聯系委培46的名制漿造紙專業學生，現已學完全部課程回公司；8月份又招收66名學員送河南省輕工學校學習，提前為我公司二期工程培訓人員。8、銷售與市場開發。一是采取靈活多變的銷售模式。實行區域代理或經銷，對資信、實力、綜合能力強的客戶，給予授信，對長期穩定客戶實行貨到付款的方式等多種經營方式。二是開發大宗用戶。XXX15、X年開發了廣東九洲印務、東莞虎彩、湖南遠盛、寧波新大紙業等6家新用戶，現在白云文化紙已暢銷全國26省市，并具有較高的知名度。9、開展“三比三創”勞動競賽活動，促進了目標任務全面完成。為促進公司快速發展，使公司由產量型向質量型、效益型、安全型轉變，全面完成公司XXXX年各項生產經營目標， XXXX年第四季度，在公司范圍內大力開展以“比安全、比質量、比產量，創能耗指標最好水平、創成本指標最好水平、創最佳經濟效益”為主題的“三比三創”活動，主要指標取得歷史最好水平。 （三）XXXX年度存在的主要問題及不足XXXX年雖然取得了較好地成績，但仍存在一些問題及不足，主要是：黑液不平衡；漿紙不平衡；環保固廢16、物處理不符合環保要求；木漿、煤、電等原燃材料漲價；流動資金結構不合理；污水處理能力不足，中段水負荷重，造成處理成本上升；定員不足，工人沒有輪休時間等。二、XXXX年度經營計劃（一）XXXX年工作思路和總體目標：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，努力構建和諧企業，積極推行創新管理，始終以市場為導向，以客戶為中心，以建設節約型企業為重點，以效益為目標，全面提高企業管理水平，加快二期項目建設，促進企業健康穩步發展。1、產量目標： 全年造紙100800噸；制漿51300噸；堿回收9780噸；年發電量4400萬度。2、財務指標：銷售收入：44306.81萬元。利稅總額：4409.77萬元，其中凈17、利潤902.83萬元，稅金3506.94萬元。3、銷售目標：產銷率95%，貨款回收率95%。4、質量目標：合格率98%。5、安全生產：全年無重大人身、設備、消防事故。6、環境保護：達標排放、無污染事故。（二）XXXX年財務預算1、生產計劃：（1）造紙：100800噸，其中：造紙一車間36600噸，造紙二車間12200噸，造紙三車間46800噸，黃板紙5200噸。（2）制漿51300噸，其中：制漿一車間40800噸，制漿二車間10500噸。（3）堿回收9780噸。（4）自備電站：年發電量4400萬度。2、銷售收入及價格：序號車間單位銷售量含稅價（元/噸）不含稅價（元/噸）銷售收入（萬元）1造紙一18、車間噸366005426.704638.2116975.832造紙二車間噸122005182.704429.665404.183造紙三車間噸468005281.704514.2721126.80小計956005324.584550.9243506.814黃板紙噸520018001538.46800合計噸1008005142.764395.5244306.81 3、生產成本： 按照變動成本法核算，XXXX年預計變動成本總額為34332.82萬元，平均噸紙變動生產成本為3594.11元（XXXX年約為3156.38元，主要原因為原材料價格上漲），其中：原材料成本1576.30元，化學藥品及填料成本19、861.02元，輔助材料成本62.93元，水及動力成本804.12元，制造費用、包裝費用等268.64元，銷售稅金及附加21.10元；噸紙平均固定費用950.05元（XXXX年約為868.21元，主要原因為折舊費用和人工費用略有增加），固定費用總額8626.49萬元，其中：折舊及大修費用3031.25萬元，工資及福利費1787.21萬元，銷售費用600萬元，管理費用1277.72萬元，財務費用1894.79萬元。噸紙凈利潤為89.57元（XXXX年約為180.41元，主要原因為原材料價格上漲）。4、效益預測：（1）稅前利潤：稅前利潤=銷售收入-變動生產成本-固定費用-營業外損益=44306.820、1-（3594.11 * 100800）-8626.49=1347.50萬元。（2）所得稅：1347.50*33%=444.67萬元。（3）稅后利潤=1347.50-444.67=902.83萬元。5、利稅總額：4409.77萬元（1）凈利潤：902.83萬元。（2）稅金：3506.94萬元。其中：增值稅2658.40萬元，企業所得稅444.67萬元，城建稅及教育費附加212.67萬元，房產稅83萬元，土地使用稅94萬元，印花稅及車船使用稅14.2萬元。6、各項預算明細與編制說明見附件：附件1、車間生產成本表附件2、原燃材料采購計劃表附件3、工資及福利預算表附件4、管理費用預算表附件5、財務費21、用預算表附件6、銷售費用預算表附件7、加班工資表附件8、固定資產折舊預算表附件9、大修理費用預算附件10、技改費用預算附件11、財務預算編制說明（三）項目投資計劃二期項目概算總投資99262.71萬元，其中建設投資為96502.24萬元,鋪底流動資金為2760.47萬元。計劃上半年完成前期工作，爭取6月底前開工，XXXX年計劃完成投資額5億元。（四）完成年度計劃存在的主要問題1、黑液處理不平衡。隨著制漿產能的發揮，制漿黑液的處理能力和黑液的實際產生量之間的矛盾日益突出，從目前木素線的生產及消化量看，還不能全部滿足黑液的處理要求。2、漿紙不平衡問題。目前，漿紙不能實現均衡生產，現有精制漿系統日產22、100噸，經過改造后提高到日產130噸，年制漿能力由3.7萬噸提高到5萬噸。但目前造紙能力10萬噸，自制漿遠遠不能滿足需要，大量需要外購漿來解決，但外購漿成本較高，所以，解決漿紙平衡問題已迫在眉睫。3、環保固廢處理不符合環保要求。白云紙廠自建成投產以來，經濟效益顯著，污水處理系統已實現了達標排放，但是白泥和污泥等固廢物污染問題尚未解決，尤其是堿回收過程產生的白泥和中段廢水處理后提取的污泥及生產系統中產生的糠渣固廢，帶來的二次污染問題，目前已成為工廠環保治理的難題，為了白云公司的今后發展，必須對白泥、污泥、糠渣等廢棄物的處理尋找新的出路。4、原燃材料價格上漲。木漿等主要材料價格上漲，煤價、電價、23、運輸費上調，水資源費增加，排污標準提高成本上升，由于油價上漲，麥草運輸費用上升，導致麥草收購價格上漲等，給企業帶來較大壓力。5、流動資金結構不合理。目前，公司使用的流動資金大部分是短期流動資金，無中長期流資，資金風險比較大。6、污水處理能力不足。目前，制漿能力已由原設計的3.7萬噸通過改造達到5萬噸的生產能力，紙產量已達到10萬噸，超出中段水處理能力，給中段水處理造成較大壓力，由于負荷的加重，造成了處理成本上升。7、定員不足，工人沒有輪休時間。公司現有經董事會批準定員1300人，其中，1150人沒有正常休息日，每周工作時間56小時，超過勞動法規定的44小時，按照勞動法規定需現有基礎上增加31424、人。（五）XXXX年主要管理措施1、深化5S，推行6S+1Q。在XXXX年5S推行工作的基礎上，計劃XXXX年推行6S+1Q工作，即“整理、整頓、清掃、清潔、素養”，增加“安全”和“質量管理”的內容。5月份開始全面推行，10月20日開始驗收。XXXX年質量管理（1Q）的重點是：（1）加強質量管理體系等三體系內審工作，按ISO9000質量管理體系要求，強化內審頻次和覆蓋范圍，每月對體系運行的薄弱部門的內審不少于三個，以確保產品和工作質量。（2）做好質量缺陷的跟蹤驗證和整改，做到質量管理持續改進；采取措施穩定工藝、提高質量。（3）加快“天中”、“白云”品牌的培育，積極實施產品創優計劃。2、實行全面25、計劃管理。全面計劃管理工作努力做到管理工作目標化，計劃管理系統化。即計劃管理的內容、手段要全面配套，形成系統，包括指標系統化、內容全面化、信息資料系統化。3、實行全面預算管理。XXXX年3月份出臺全面預算管理實施細則，4月份正式實施。強化預算管理的剛性，部門及車間負責人為全面預算管理的第一責任人，與其收入和職位掛鉤。4、實行全面成本核算管理。XXXX年3月份出臺全面成本核算管理實施細則，4月份正式實施。強化成本核算準確性、指導性，加大對成本費用項目獎罰力度。5、實行全員設備管理。在XXXX年5月份之前出臺全員設備管理實施細則，6月份開始全面推行。6、實行全員安全管理。XXXX年6月底之前出臺全26、員安全管理實施細則，8月份開始推行，重點是：加強對安全隱患的識別和管理，建立和完善安全工作的各類應急預案；強化各級、各類人員的安全責任和安全意識；實行三級安全教育；落實安全生產檢查制度、事故管理制度；實行目標管理，簽訂目標責任書。7、全員績效管理。健全完善各級管理人員績效考核辦法，3月底前出臺各級管理人員和員工績效考核辦法。8、市場開發。創新營銷策略，整合市場資源，采取靈活多樣的銷售政策，加大對大型終端客戶和經銷商的開發力度，做好售后服務，加大對公司產品的宣傳力度，提升“天中”、“白云天”品牌在市場中的知名度和占有率。9、麥草收購。（1）加強與政府部門的溝通與協調，繼續實行麥草運輸“綠色通道”27、的辦法，減免麥草戶相關的運輸管理費用，降低運輸成本，同時在麥收季節限制秸桿還田機的使用，確保麥草量的增加。（2）加強與同行企業的溝通與協調，協調統一標準、統一價格的辦法，同時爭取省造紙公司的支持，每年召開全省范圍內的麥草質量、價格協調會，改變麥草市場的無序和惡性競爭的局面。（3）發展較大麥草客戶，拓寬麥草收購渠道。一是計劃購30臺打包機，在條件成熟的鄉村開展協議收購或代購、代儲、代運業務。二是發展對打包草的收購，開發泌陽、商水、淮濱等（以打包草為主）邊遠的麥草市場。（4）建立麥草戶檔案。在原有的基礎上發展新戶，鞏固好南陽社旗、確山、汝南、平玉和公司周邊的麥草市場。（5）根據不同時期的收購形勢，28、采取有針對性的收購政策。10、員工培訓。為全面提高公司員工的整體素質，提高操作技能，增加企業后勁，促進公司快速、健康、持續發展，XXXX年員工培訓重點是：各車間崗位員工全面進行本工段工藝、設備知識培訓；機關各單位進行本崗位要求的專業知識培訓；本年度崗位員工培訓面達到95%以上；全面完成培訓教學計劃，培訓考試及格率96%以上。11、強化三體系運行管理。強化三體系運行管理，完成三體系文件的審核，實現一體化運行，每季度進行一次三體系審核，確保三體系運行的有效性。12、強化招標管理。完善物資招標采購管理辦法，嚴格按照國家有關招標法律法規和省建投招標管理辦法，規范物資采購。13、環境保護。（1）以清潔生29、產和ISO14000環境管理體系認證工作為切入點，抓好環境保護工作；對全公司環保設施的運行管理搞好監督，使環保設備運轉隨主機運轉率達到100%；定期邀請市、縣環保監測部門對公司排放廢水、廢氣進行監測，主動接受環保部門的監督。 （2）黑白泥、固廢處理：由于二期項目建設周期需兩年，同時生產碳酸鈣和生態肥又存在技術和市場的不成熟性， XXXX年仍計劃采用填埋處理的方式對白泥、污泥和草渣進行處置。按照5年的固廢產生量，建設容積500000立方的填埋場并做防滲處理，此項目按程序報批后實施。14、技術改造工作。投資627萬元，實施真空洗漿機管道改造、刮水板、反向脫水面板改造、打漿系統改造等43個技改項目，30、提高生產效率和經濟效益。為更好總結近幾年技術改造決策及實施的經驗教訓，提高技術改造決策及管理水平，促使技術改造項目在質量、造價、效益等方面達到優良效果，XXXX年計劃對近幾年技術改造工作進行總結回顧。（1）總結回顧的時間安排在XXXX年二季度進行。（2）技改項目一般由公司自行組織有關部門進行總結回顧，編寫總結回顧報告。如有必要，個別技改項目可由公司委托有資質的機構進行。（3）總結回顧的主要內容：技改項目及實施方案的必要性及合理性；決策程序是否符合公司有關規定；關鍵技術及設備的考察是否充分、設備招標是否符合規定，選擇訂貨是否合理；驗收是否嚴格按照公司有關標準和規定及時對竣工項目組織驗收，驗收結果是否與實際相符；對技改項目的技術性能、經濟效益、社會效益指標進行總結；對技改項目決策質量、資金使用、工程建設、科學管理等方面研究分析、總結經驗教訓，并提出改進意見。15、編制崗位說明書。在XXXX年崗位量化管理實施方案的基礎上，XXXX年3月底前各部室崗位說明書編制完成，6月份完成各車間崗位說明書的編制工作。16、繼續深入推行缺陷管理、創新管理、競爭上崗及末位淘汰制度。17、強力解決黑液富余問題。為緩解黑液不平衡問題，加強對木素站的管理，積極抓好內部挖潛，加大黑液處理能力。18、改善資金結構。計劃向農行申請中長期流動資金貸款4800萬元，歸還短期流資借款，改善資金結構。 二OO七年元月九日