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1、新疆餐飲娛樂管理公司二0XX年年度經營管理計劃二0XX年元月目錄一、管理公司建制及內部管理二、SOHO數碼歡唱城華譽店的受托經營管理三、哈密店的籌備及運營四、快捷酒店的籌建及運營五、北疆伊犁的市場考察南疆阿克蘇、喀什和和田的市場考察六、完善特許經營體系手冊七、管理公司各部財務目標八、管理公司運營資金計劃及財務收益預算一、管理公司建制及內部管理人工成本基本工資部門崗位核編/實際基本工資/月核編工資實際辦公室主管領導1/1總經理1/1380038003800人力資源部總監1/1300030003000人事管理1/1150015001500績效管理1/0100010000薪酬管理1/110001002、01000培訓部教官1/0180018000講師2/2120024002400輔導員企劃部總監1/1300030003000設計師3/3120036003600信息工程部經理1/1200020002000技術員3/2120036002400拓展部主管1/0150015000專員2/0100020000合計20/153140023900人工成本二津貼部門崗 位通 訊交 通崗位津貼補 助辦公室主管領導總經理人力資源部總監人事管理績效管理薪酬管理培訓部教官講師輔導員企劃部總監設計師信息工程部經理技術員拓展部主管專員合計通訊費：按公司制度，公司主管級職稱及以上工作人員享受公司法定通訊津貼，具體標準參考3、通訊津貼標準，享受通訊津貼標準的管理干部出差期間享受出差期間的通訊津貼，被派駐外地工作的管理干部享受被派駐的通訊津貼標準。交通費：公司定員享受定額交通津貼；公司員工出差享受在途指定交通工具及抵達目的地后的相應定額交通津貼；公司員工被派駐外地工作定員享受定額交通津貼；公司員工因履行公務過程需要支付交通費的在履行相應管理流程后產生的所有交通費全額包銷；崗位津貼：公司為某些特殊崗位提供崗位津貼，崗位津貼視工作的實際情況而定補助：員工出差享受額外通訊費、交通費、住宿和就餐補助，標準如下：崗位疆內城市（元/天）疆外城市（元/天）總經理260380副總經理180240總 監150200部門經理1201604、其他人員100120注：此標準含抵達目的地后的交通、住宿、就餐費，通訊費根據實際情況核定出國另定人工成本三福利部門崗位社會保險節假日休假餐費工作服宿舍辦公室主管領導100元/月總經理100元/月人力資源部總監100元/月人事管理100元/月績效管理100元/月薪酬管理100元/月培訓部教官100元/月講師100元/月輔導員100元/月企劃部總監100元/月設計師100元/月信息工程部經理100元/月技術員100元/月拓展部主管100元/月專員100元/月合計社會保險：按公司制度，滿兩年不間斷工作公司給予發放社會保險福利，個人承擔三分之一，社會保險福利以工作年限和職稱級別發放，每增加一人相應增加5、固定成本計人民幣： 元；工作人員出差和被調動派駐外地工作，社會保險福利待遇享受狀況不發生變化；工作人員離職社會保險福利自動失效；工作人員被降級社會保險福利產生相應變化（1、降到后職稱達不到辦理社會保險福利級別同時年限不達兩年的社會保險福利失效；2、降級后但年限已達兩年及以上社會保險福利仍然生效）。節假日：公司的所有員工享受法定節假日的正常休息，遇工作需要安排相應倒休；公司員工出差不累計期間假期排休；被派駐外地期間節假日休息制度保持不變；員工餐：公司所有員工享受員工餐福利，享受形式以現金形式發放至基本工資內，標準為100元/月；每增加一人相應增加固定成本計人民幣壹佰元整；公司員工出差期間享受出差6、就餐補助；公司員工被派駐外地工作，可根據外地的實際生活水平和公司制度做相應的調整，具體標準視當地實際情況而定。工作服：公司所有員工享受工作服福利待遇，因工作服的特殊性如：易破、易臟，在具體管理上要求每個工作人員按固定時間期間折舊的辦法來管理，每個員工繳納工作服保證金，管理干部享受購買成品工作服津貼。宿舍：公司所有基礎員工享受月30元管理費的宿舍福利安排，公司主管級以上管理干部享受主管級管理干部住房，公司經理級級以上工作人員享受經理級干部住房；一般情況下宿舍福利的享受不具有強制性，員工可以選擇享受，也可以選擇不享受；公司根據實際工作的開展可相應調整其強制要求。公司員工出差享受出差補助；公司員工被7、派駐外地同樣享受宿舍住宿福利。二、SOHO數碼歡唱城華譽店的受托經營管理（1）庫爾勒SOHO數碼歡唱城二零零六年度財務收益額定目標計劃二零零年全年度庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年財務計劃：營業額：780萬，平均65萬/月，綜合利潤率達35%，利潤283萬全年度的經營目標整個分解過程如下：二零零六年第一季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第一季度財務計劃：營業額：120萬，平均40萬/月，綜合利潤率達35%，利潤42萬二零零六年第二季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第二季度財務計劃：營業額：170萬，平均57萬/月，綜合利潤率達35%，利潤59萬二零零六年第三季度8、：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第三季度財務計劃：營業額：220萬，平均74萬/月，綜合利潤率達35%，利潤77萬二零零六年第四季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第四季度財務計劃：營業額：270萬，平均90萬/月，綜合利潤率達35%，利潤105萬根據SOHO數碼歡唱城華譽店委托經營管理合同，780萬的經營額能夠給我們管理公司產生最終的利潤39萬元整，（2）庫爾勒SOHO數碼歡唱城二零零六年度財務收益超額目標計劃二零零年全年度庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年超額目標財務計劃：營業額：200萬，平均16.67萬/月，綜合利潤率達35%，利潤70萬全年度的超額經營目標整9、個分解過程如下：二零零六年第一季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第一季度超額財務計劃：營業額：20萬，平均6.67萬/月，綜合利潤率達35%，利潤7萬二零零六年第二季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第二季度財務計劃：營業額：40萬，平均13.33萬/月，綜合利潤率達35%，利潤14萬二零零六年第三季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第三季度財務計劃：營業額：60萬，平均20萬/月，綜合利潤率達35%，利潤21萬二零零六年第四季度：庫爾勒SOHO數碼歡唱城華譽店二零零六年第四季度財務計劃：營業額：80萬，平均26.67萬/月，綜合利潤率達35%，利潤28萬根據S10、OHO數碼歡唱城華譽店委托經營管理合同，780萬的經營額能夠給我們管理公司產生最終的利潤10萬元整，（3）庫爾勒店拓展過程中的人力培養目標培養全面貫穿樓層服務、禮賓、保潔、餐飲、超市、會員、收音、視聽、物業和安防管理的店總監一名培養物資管理的后勤保障主管一名（圍繞業務展開）培養企劃、營銷主管人員一名培養人力資源管理、辦公室管理的行政人員一名其他專業技能人員若干名（因實際的調動安排人員為準）（4）品牌拓展目標首先，通過庫爾勒華譽店的實際經營將SOHO數碼歡唱品牌知名度覆蓋庫爾勒市90%以上的城市人口受眾。其次通過華譽店加盟店的拓展運營，摸索和研究特許經營體系對于SOHO數碼歡唱城業態開展特許經營11、的可行性和完善現行特許經營合作，并且要把授權經營的特許形式宣傳出去再次，使SOHO數碼歡唱城庫爾勒店成為特許經營的樣板店（5）其他目標為華譽店樹立規范、標準和專業的運營體系。三、哈密店的籌備及運營哈密店籌備計劃工作內容：階段籌備工作內容工作人數工作日第一階段：確定籌備工作內容1、 人力資源管理2、 財務管理3、 物資管理4、 企劃管理5、 營銷管理6、 營運管理7、 稽核管理8、 行政管理階段營運管理分類籌備工作內容工作人數工作日第二階段：分類籌備工作內容1、 樓層服務2、 禮賓3、 保潔4、 餐飲5、 超市6、 視聽7、 物業8、 會員9、 收銀10、 安防階段營運管理分類籌備工作內容工作人12、數工作日第二階段：確定籌備成員1、 人力資源由管理公司負責2、 財務管理由財務部負責3、 物資管理由物資部負責4、 企劃管理由管理公司負責5、 營銷管理由營銷部負責6、 營運管理由籌備小組負責7、 稽核管理由管理公司負責8、 行政管理由管理公司負責籌備細則請參閱籌備手冊四、快捷酒店的籌建及運營序手冊目錄制訂人制訂日期是否批準1定位及模式2規模及投資回報預算書3組織結構圖4酒店營銷政策5經營目標6部門職能7管理層崗位職責8業務流程9表單10管理軟件系統功能六、北疆伊犁的市場調查南疆阿克蘇、喀什和和田的市場調查首先管理公司會帶領拓展部展開庫爾勒SOHO數碼歡唱城的經營拓展，其次會展開哈密具體的籌備13、事項，在展開庫爾勒店經營管理的同時展開對哈密店的籌備，同時完成北疆伊犁，南疆阿克蘇、喀什和和田的市場調查，形成調查報告，其具體計劃表如下：完善特許經營體系手冊，根據實際情況對外發布招募加盟信息，建立招募加盟的傻瓜手續。市場調查基本內容*市人口分布情況分析*市人口分布情況：*市總人口數為 萬人。其中主要集中在 區、 區、以及*區等*個區域：*區是全市文化娛樂、商業購物、政府辦公、企業辦公、寫字樓最為集中的區域，同時也是流動人群在全市范圍內停留最多的轄區。*市人口分布狀況圖：*市總人數（單位： 人）*區*區*區*區*區*區*區*區總合計*市娛樂業態現狀娛樂酒吧場所經營方式市場定位裝修檔次營業面積容14、納人數臺位數量上客率營業額/天客 單價桌 單價經營特色X1演藝迪吧綜合演藝、夜場的士高、特價酒水X2慢搖吧不間斷慢搖音樂、花式調酒X3純酒吧樂手、酒水量販、深度酒文化X4交友吧綜合演藝、互動交友、特價酒水X5民族吧民族音樂、西餐X6娛樂量販式KTV場所經營方式市場定位裝修檔次營業面積容納人數臺位數量上客率營業額/天客 單價桌 單價經營特色X1自助式X2服務式X3X4X5娛樂夜總會、俱樂部場所經營方式市場定位裝修檔次營業面積容納人數臺位數量上客率營業額/天客 單價桌 單價經營特色X1X2X3娛樂桑拿、水療場所經營方式市場定位裝修檔次營業面積容納人數臺位數量上客率營業額/天客 單價桌 單價經營特色15、X1X2X3娛樂度假村場所經營方式市場定位裝修檔次營業面積容納人數臺位數量上客率營業額/天客 單價桌 單價經營特色X1X2X3X4從上表可以看出的業態特征：呈中上經營狀態的有： 呈中下經營狀態的有： 同時在市調的過程中，我們發現的 的發展正處于發展變化期， 的傳統經營格局將被專業的“ ”所取代。各業態的實際情況分析：附實際的考察報告（關鍵指標的提取：地區消費習慣問題、消費理念問題、消費能力問題等等）二零零六區域疆內疆外經管籌備拓展考察拓展考察庫爾勒哈密伊犁阿克蘇喀什和田北京上海一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月：代表經營管理：代表籌備：代表無計劃需求：代表市場調查：代表可行庫16、爾勒店從元月到十二月整個年度屬于經營管理期哈密店從二零零六年三月份開始進入籌備期，從七月份進入運營期伊犁從二零零六年的三月份進入考察期，考察完后依據上述考察表和針對性數據出具考察報告，論證考察區域進行投資、尋找合作伙伴、特許經營加盟等拓展途徑的可行性阿克蘇從二零零六年的四月份進入考察期，考察完后依據上述考察表和針對性數據出具考察報告，論證考察區域進行投資、尋找合作伙伴、特許經營加盟等拓展途徑的可行性喀什從二零零六年的四月份進入考察期，考察完后依據上述考察表和針對性數據出具考察報告，論證考察區域進行投資、尋找合作伙伴、特許經營加盟等拓展途徑的可行性和田從二零零六年的四月份進入考察期，考察完后依據17、上述考察表和針對性數據出具考察報告，論證考察區域進行投資、尋找合作伙伴、特許經營加盟等拓展途徑的可行性疆外從二零零七年的四月份進入考察期，考察完后依據上述考察表和針對性數據出具考察報告，論證考察區域進行投資、尋找合作伙伴、特許經營加盟等拓展途徑的可行性，或在疆外尋找其他的經營項目等。六、完善特許經營體系手冊特許經營體系手冊內容目錄一、特許經營招商手冊二、特許經營運作手冊及基本框架三、特許經營利潤估算書四、特許經營名詞解釋五、特許經營特許人的自我公開內容六、特許經營合同七、受許人培訓手冊八、特許項目推進進度表參閱：特許經營體系手冊七、管理公司各部財務目標企劃部財務目標：SOHO數碼歡唱城直營店內18、部業務民主路店鐵路局店哈密店店品牌管理費10萬/年10萬/年10萬/年設計費8萬/年8萬/年8萬SOHO數碼歡唱城加盟店外部業務庫爾勒店設計費5萬制作費5萬其他費用5萬元第三方外部單位業務外部業務設計費5萬/年制作費10萬/年其他費用3萬/年企劃部整體業務收入：87萬元（捌拾柒萬元整）信息工程部財務目標：SOHO數碼歡唱城直營店內部業務民主路店鐵路局店哈密店店信息系統維護8萬/年8萬/年8萬SOHO數碼歡唱城加盟店外部業務庫爾勒店信息系統維護8萬/年第三方外部單位業務外部業務信息工程80萬/年信息工程部整體業務收入：112萬元（捌拾柒萬元整），其中成本占庫爾勒經營提成50萬（伍拾萬元整）八、管理公司運營年度資金計劃成本總額：根據公司提供的管理公司目前運營承擔綜合成本以800000萬元整（捌拾萬元整）計，這樣平均到每月66666.67元，取整為67000（陸萬柒千元整）元，季度平均為200000元（貳拾萬元整）收益額：根據第七項管理公司二零零六年度財務目標計劃收益共計管理公司第一季度運營所需花費資金：管理公司第二季度運營所需花費資金：管理公司第三季度運營所需花費資金：管理公司第四季度運營所需花費資金：管理公司年度財務收益：利潤