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1、 安全生產風險分級管控與隱患排查治理 兩個體系管理制度1.適用范圍適用于集團有限公司的危害因素辨識，風險評估、分級管控、隱患治理。2.規范性引用文件危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號）關于危險化學品企業貫徹落實的實施意見（安監總管三2010186號）危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（國家安全監管總局令第40號）山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（省政府令第260號）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通2、知（魯安發201616號）重點監管的危險化工工藝目錄（2013年完整版）重點監管的危險化學品名錄（2013年完整版）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則GB6441企業職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業健康安全管理體系規范GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼AQ3013危險化學品從業單位安全標準化通用規范3.術語與定義3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨識：辨識組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每3、個危害因素特性的過程。3.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。 3.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是4、否可容許的全過程。4.危害因素辨識4.1辨識范圍（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業場所的人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害等。4.2辨識內容在進行危害辨識時，應依據生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造5、成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。4.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。5.風險評估方法結合實際，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。5.1工作危害分析法（6、JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業活動的人員、設備和其他系統受到影響或損害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素辨識、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。5.1.1作業活動的劃分按生產流程進行劃分。5.1.2作業危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業活動，填入作業活動清單（表1）。表1 作業活動清單（記錄受控號）： : ：序號崗位/地點作業活動活動頻率備注（2）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表表2 工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號） ：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級 5.2安全檢查表7、分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，辨識出一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，進行檢查或評審。5.2.1列出設備設施清單表3 設備設施清單（記錄受控號）：序號設備名稱類別/位號所在部位備注5.2.2列出安全檢查表針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及其他，確定安全檢查表的要點和內容，填入安全檢查表（表4）表4 安全檢查表記錄受控號： No:序號設備設施檢查項目不符合標準情況及后果危險等級整改措施5.2.3列出安全檢查分析評價表根據安8、全檢查表可能產生風險填入安全檢查分析（SCL）評價表。表5安全檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注5.3 操作過程5.3.1操作過程風險辨識根據操作過程的生產要素辨識可能產生的風險填入操作過程風險辨識（表6）表6 操作過程風險辨識 記錄受控號: ：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果5.3.2操作過程風險評價表 根據操作過程風險評價填入操作過程風險評價表（表7）表7 操作過程風險評價表記錄受控號: ：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）LECD風險等級控制9、措施 6風險控制 6.1 風險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據此分析判斷并確定風險等級。 6.2風險度的分析及風險分級判定準則作業活動采用作業條件危險性分析法（LEC），風險等級分為5級，分別是：A（較低）、B（低）、C（中）、D（高）、E（很高）。設備安全檢查分析（SCL）評價采用風險矩陣法，采用風險矩陣法把風險等級分為5級，分別是：1級（很高）、2級（高）、3級（中）、4級（低）、5級（較低）。 6.3風險分級控制要求風險分級管控原則如下：A級5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意，各班組負責A級危害因素10、的控制管理，需要控制措施的納入藍色風險監控。B級4級：藍色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實。C級3級：黃色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，車間具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，降低風險。D級2級：橙色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，由生產安全設備部根據職責分工具體落實E級1級：紅色風險不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。以下情形應直接確定為11、D級2級風險：（1）開停車作業、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險區域內，現場作業人員10人以上的。（3）10人以上的檢維修作業及特殊作業。 6.4風險控制措施的制定對4個級別的風險實施多種措施控制：E1級紅色風險，D2級橙色風險，C3級黃色風險，B4級和需要制訂控制措施的A5級藍色風險。 6.4.1風險控制措施應包括：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業傷害。 6.4.2在選擇風險控制措施時，應考12、慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經濟合理性及經營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。 6.5風險控制措施評審控制措施應在實施前針對以下內容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應用于實際工作中。 7.工作程序7.1公司成立風險評估領導小組，全員參與：組長：總經理副組長：分管經理成員：安全生產領導小組成員、各班正、副班長7.2依據本準則對本公司危害因素進行辨識評價后，填寫相應的“作業活動清單”、“設備設施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“設備安全檢查表”、“13、安全檢查分析（SCL）評價表”。 7.3根據最終分析評價記錄結果，建立風險分級管控清單，由主要負責人審核批準后發布。重大（D級2級）及以上風險公司負責控制。表8風險分級管控清單記錄受控號： No:序號風險點（作業活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源 8.風險培訓 8.1全員參與風險評估與安全檢查。 8.2利用班前會議對公司的風險評估方法、評估過程及評估結果進行培訓，并保留培訓記錄。 9.風險信息更新依據辨識評價結果，建立風險管控登記臺賬，臺賬應結合實際定期更新（每年至少一次）。表9 風險管控登記臺帳記錄受控號： No:序號辨識時間審定時間單位或活動數目合計備注A（5級）B（414、級）C（3級）D（2級）E（1級）當下列情形發生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。（1）新的法律法規發布或者法律法規發生變更；（2）操作工藝發生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發生后；（5）組織機構發生大的調整。10.隱患臺賬根據風險評估和安全檢查發現缺陷，即可能導致事故的隱患建立臺賬，落實整改“四定”措施。表10 隱患臺帳記錄受控號：*YHTZ10 No:001序號崗位原因分析可能產生危險有害因素或事故整改措施責任部門或責任人附件1：作業條件危險性分析法（LEC）判斷準則表1 事故事件發生的可能性（L）判斷準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當15、可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生。1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測。0.2極不可能；有充16、分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。0.1實際不可能。表2 暴露于危險環境的頻繁程度（E）判斷準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3 發生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判別準則分值法律法規及其他要求人員傷亡財產損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規和標準。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬以上直接經濟損失。公司停產重大國際、國內影響。40違反法律法規和標準。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬以上5000萬以17、下直接經濟損失。裝置停工行業內、省內影響。15潛在違反法規和標準。3人以下死亡，或10人以下重傷。100萬以上1000萬以下直接經濟損失。部分裝置停工地區影響。7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等。喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病。10萬以上100萬以下直接經濟損失。部分設備停工公司及周邊范圍。2不符合公司的安全操作程序、規定。輕微受傷、間歇不舒服。1萬以上10萬以下直接經濟損失。1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求。1完全符合。無傷亡。1萬以下直接經濟損失。沒有停工形象沒有受損。表4 風險等級判定準則及控制措施（D）風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限320E 不18、可容許，巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻160320D 高度危險，重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改70160C 中度,中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理2070B 輕度，可接受可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理50部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101 套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、19、規定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3 安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2 年內治理4-84級可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理 45級輕微或可忽略的風險無需采用控制措施需保存記錄表4 風險矩陣表事故發生的可能性等級12345后果等級5可接受（5）中等（10）重大（15）巨大（20）巨大（25）4可接受（4）可接受（8）中等（12）重大（16）巨大（20）3輕微（3）可接受（6）中等（9）中等（12）重大（15）2輕微（2）可接受（4）可接受（6）可接受（8）中等（10）1輕微（1）輕微（2）輕微（3）可接受（4）可接受（5）