午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系管理制度1 目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2 職責(zé) 2.1 公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。2.2 安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)工作。 2.3 其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序2、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控程序3.1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)公告實(shí)施效果驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令第303號、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意3、見、關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見工信部安全201718號等）；行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-2012、民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB50089-2007、民用爆破器材安全檢查表方法 檢查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則等）；公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編等)；3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、4、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動(dòng)，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。a) 常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。b) 非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件5、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動(dòng)火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（附錄A）。3.4 危險(xiǎn)源辨識3.4.1 危險(xiǎn)源辨識方法3.4.1.1 對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄（附6、錄B2）。檢查表采用民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法（WJ/T 9075）。3.4.1.2 對作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，列出作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評價(jià)記錄（參見附錄C2）。3.4.2辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。3.4.3 辨識要求3.4.3.1 危險(xiǎn)源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：a） 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；b） 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；7、c） 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；d） 組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計(jì)劃的變更；e） 作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品，以減少對人員的危害；f） 工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；g） 作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類8、型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護(hù)對策；h） 采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；i） 進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；j） 其他。 3.4.3.2 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)a）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。3.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法對識別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、LEC法進(jìn)行評價(jià)。3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則9、在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄e）和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令第303號、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見、關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見工信部安全201718號等）；b）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-2012、民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB10、50089-2007、民用爆破器材安全檢查表方法 檢查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DB37/T等）；c）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編)；d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；e）相關(guān)方的投訴。3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）、民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分級三種評價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級別。3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)11、源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級，取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級。3.5.3.3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級。a） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級；b） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有類設(shè)備（安裝在抗爆間室的設(shè)備視同類設(shè)備）存在的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級；c） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源，或有 0 類、類、類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上12、生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所，或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場所，或危險(xiǎn)品銷毀場所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級；d） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng)，或安全評估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的 1.1 級建筑物最大允許定員超過 9 人（不包括本數(shù)）情形的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級。 3.5.3.4 依據(jù) 民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法對各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。 3.5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級的判定: a) 四級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示：應(yīng)同時(shí)滿足民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC 法）評分在 13、69 分以下，固有風(fēng)險(xiǎn)等級為四級的； b) 三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示：在民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC 法）最高評分為 70 分159 分，或（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級最高為三級的； c) 二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示：在民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC 法）最高評分為 160 分320 分，或（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級最高為二級的； d) 一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示：民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為不合格、或（和）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC 法）評分超過 320 分、或（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級最高為一級14、的； e) 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別判定，填寫附錄 D 表 D。 3.5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。 3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 3.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。 3.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。 3.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇 3.6.3.1 在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施： a) 工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）； b) 標(biāo)志、警告和（或）其他15、管理控制措施； c) 安全培訓(xùn)措施； d) 應(yīng)急處置措施； e) 個(gè)體防護(hù)措施。 3.6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施: a) 對于一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施； b) 對于二級及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施； c) 不同級別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 3.6.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審： a) 措施的可行性和有效性； b) 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度； c) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素16、； d) 是否已選定最佳的解決方案。 3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級管控 3.7.1 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求 分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個(gè)管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下： a) 一級風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級進(jìn)行管控。 b) 二級風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由車間級進(jìn)行管控。 c) 三級風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技17、術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由班組級進(jìn)行管控。 d) 四級風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，需要管控。公司和主管安全部門要及時(shí)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)行管控。 3.7.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（參見附錄 B 表 B3 和附錄 C 表 C3），并按規(guī)定及時(shí)更新。 3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)告知 在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。 4 文件管理 安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)18、險(xiǎn)分級管控制度、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并建檔管理。 5 分級管控的實(shí)施效果 通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)： a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識得到保持和改善； c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； d) 員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針19、對性。 6 持續(xù)改進(jìn) 6.1 體系評審 總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。 6.2 體系更新 6.2.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新頻次 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝（工序）技術(shù)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。 6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 公司各部門根據(jù)以下情20、況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息： a) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變； b) 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)； c) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變； e) 進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng)； f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。 6.3 溝通 6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí)，保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。 6.3.2 重21、大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A 表A 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 ：Q/LH-D-AQ-37序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)等級區(qū)域位置主要風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位責(zé)任人備注注1： “風(fēng)險(xiǎn)等級”待等級確定后再填寫。附 錄 B表B1 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）: ：Q/LH-D-AQ-38序號設(shè)備設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備或?qū)Ｓ迷O(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日注1： 按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。注2： 廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。表B2 設(shè)備設(shè)22、施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備名稱： ：Q/LH-D-AQ-39分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號項(xiàng)目可能產(chǎn)生的危害可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L暴露程度E嚴(yán)重性C風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注1： 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注3： 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注4： 可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)G23、B6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注5： 評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。注6： 風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注7： 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。注7：項(xiàng)目是指設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)或不符合，如電機(jī)不防爆、防護(hù)土堤高度不夠高、庫房安全距離不符合、防靜電設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)等等。表B3 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 單位： ：Q/LH-D-AQ-40風(fēng)24、險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注1： 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。附 錄 C表C1 作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： ：Q/LH-D-AQ-41 工作/任務(wù)： 區(qū)域/工藝過程： 分析人員： 日期： 年 月 日序號工作步驟工作具體操作方法所涉及的物料備注12345678910表C2 作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄（記錄受控號）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： 25、：Q/LH-D-AQ-42分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L暴露程度E嚴(yán)重性C風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注1： 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注8： 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注9： 可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合民爆行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包26、括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注10： 評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。注11： 風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注12： 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。表C3 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）： ：Q/LH-D-AQ-43風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)27、措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345注13： 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。附錄D表D 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別劃分判定表 ：Q/LH-D-AQ-44序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置不同風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法評價(jià)結(jié)果綜合判定風(fēng)險(xiǎn)等級檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法附 錄 E作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC 法）E1 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析(LEC 法) 的步驟：a) 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：E ( 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)，C( 一旦28、發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性) 和L ( 事故發(fā)生的可能性)。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見表E1、E2、E3。表E1 事故發(fā)生的可能性(L )分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表E2 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E )分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露(1次/年)表E3 發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C) 分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生29、事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失4重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全健康要求b) 由評價(jià)小組專家共同確定每一危險(xiǎn)源的LEC 各項(xiàng)分值，然后再以三個(gè)分值的乘積來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=L E C。c) 將D 值與危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，若D 值大于70 分，則應(yīng)定為重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分, 見表E4。表E4 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危險(xiǎn)程度3201極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1603202高度危險(xiǎn)，需立即整改701593顯著危險(xiǎn)，需要整改694一般危險(xiǎn)，需要注意注：LEC法，危險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施時(shí)組織有經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員參與。