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1、果汁產(chǎn)品HACCP計劃編 制： 20120108 審 核： 20120212一 編制目的二 基本概念三 生產(chǎn)工藝流程四 生產(chǎn)流程危害分析五 CIP流程圖六 CIP流程危害分析七 確定關(guān)鍵控制點八 HACCP計劃表九 文件記錄的保持十 其他說明一 編制目的 傳統(tǒng)食品衛(wèi)生的預(yù)防和控制的重點是放在監(jiān)督檢查和對成品的監(jiān)測上，但監(jiān)督檢查不可能做到經(jīng)常或徹底，而且，進行監(jiān)督檢查的時間并不一定是在高危食品制作或在進行關(guān)鍵操作時。對成品的監(jiān)測檢驗，其采集和測定的樣品數(shù)在統(tǒng)計上有局限性。不能確保萬無一失，而且一些衛(wèi)生學(xué)檢驗通常需要幾天甚至更長時間才能出結(jié)果，此時被抽查的食品可能已被食用或運走，即使發(fā)現(xiàn)問題，后果2、也難予挽回。因此，傳統(tǒng)的食品安全控制方法不能完全解決消除食源性的問題。HACCP將預(yù)防和控制重點前移，對食品原料和生產(chǎn)加工過程進行危害分析，找出能控制產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)并采取有效措施加以控制，做到有的放矢，疏而不漏，不需要依靠花費較高的大量終產(chǎn)品的檢驗就能使終產(chǎn)品達(dá)到完全的安全衛(wèi)生保證。二 基本概念 HACCP是一個確認(rèn)、分析、控制生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學(xué)、物理危害的系統(tǒng)方法，是一種新的質(zhì)量保證系統(tǒng)。1、 危害：指食品中可能導(dǎo)致人體健康不良影響的生物性、化學(xué)性和物理性因素或其存在的狀態(tài)。2、 危害分析：指收集和確定有關(guān)的危害以及導(dǎo)致這些危害產(chǎn)生和存在的條件：評估危害的嚴(yán)重性和危險3、性以判定危害的性質(zhì)、程序和對人體健康的潛在性影響，以確定哪些危害對于食品安全是重要的。3、 嚴(yán)重性：指某個危害的大小或存在某種危害時所致后果的嚴(yán)重程度。引起食源性疾病的危害可分為三類：（1）、威脅生命致害因子(LI)：如肉毒桿菌、霍亂弧菌、鼠傷寒少門氏菌、河豚毒素、麻痹性貝類毒素等。（2）對引起嚴(yán)重后果或慢性病因子(SI)：如沙門氏菌、志賀氏菌、空腸彎曲菌、副溶血性弧、甲肝病毒、致病性大腸桿菌等。（3）造成中度或輕微疾病的因子(MI)：如產(chǎn)氣莢膜梭菌、蠟樣芽胞桿菌、多數(shù)寄生蟲、組胺類物質(zhì)等。需要強調(diào)，嚴(yán)重性隨劑量和個體的不同而不同，通常劑量越高，疾病發(fā)生的嚴(yán)重程度就越 本資料來自 本資料來自本4、資料來自高。高危人群（如嬰幼兒、病人、老年人）為對微生物危害的敏感性比健康成人高，這些人患病的后果較嚴(yán)重。4、 危險性：對危害發(fā)生可能性的估計。危險性可分為高（H）、中（M）、低（L）和忽略不計(N)。5、 關(guān)鍵控制點（CCP）：指一個操作環(huán)節(jié)，通過在該步驟施予一個預(yù)防或控制措施，能消除或最大程度地降低一個或幾個危害。本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）135-14525S優(yōu)糖、果膠、鈉等0.2um1182 無菌灌裝系統(tǒng) 每次加1500L水分三次攪拌加水200L分兩次1分鐘10分鐘 調(diào) 配 缸140目過濾高速攪拌入 庫包 裝全 檢存放7天半成品裝箱質(zhì) 檢檢 測高速攪拌140目過濾收 5、集 桶均 質(zhì) 機收集桶輸送帶輸 送 帶中 濾理 蓋精 濾5um濾袋理瓶機五合一機蓋處理一級糖、VC酸、等PET蓋 子壓縮空氣高速攪拌制 瓶蓋 斗初 濾UHT殺菌果 汁胡蘿卜素SSUSSSU素解 凍軟 化 水干 混灌 裝 機旋 蓋 機產(chǎn)品冷卻保持 沖瓶機冷卻水冷卻預(yù)熱 殺菌UHT產(chǎn)品桶三生產(chǎn)工藝流程四生產(chǎn)流程危害分析步 驟危 害控 制 措 施評估序號名稱形 式描 述來 源N率后果風(fēng)險1原料1 生物性2物理性1微生物污染2黑點等雜質(zhì)原料1 查看檢驗報告單，確認(rèn)原料的檢驗狀態(tài)，不領(lǐng)用不合格原料。2 檢查外裝有無破包、潮濕；物料有無發(fā)霉、雜質(zhì)。發(fā)現(xiàn)有不合格原料，則予以退倉。3132干混1 化學(xué)性2 物6、理性1 潤滑油2 機械零件脫落設(shè)備1 保持軸承密封性良好，維修后確認(rèn)。2 目視物料，發(fā)現(xiàn)異常立即停機處理。1333高速攪拌（TK6）物理性1 異物落入2 機械零件脫落1 人員2 設(shè)備1 穿好工作服，禁止攜帶非生產(chǎn)用品進入投料間，上衣不得配帶廠牌、筆等易掉物品，以防物品掉入缸內(nèi)，形成異物。2 檢查設(shè)備的完好性，開機前確認(rèn)。1334140目過濾物理性過濾介質(zhì)穿孔原料雜質(zhì)1 開班前檢查確認(rèn)過濾器的完好性。2 生產(chǎn)時每做完一缸，檢查一次，發(fā)現(xiàn)穿孔等可能引起過濾不良問題時及時更換。1335收集化學(xué)性潤滑油設(shè)備生產(chǎn)時每缸檢查一次，如發(fā)現(xiàn)漏油及時停機處理并隔離此前產(chǎn)品，擴大抽查。13365um過濾1 物理性7、2 化學(xué)性1 濾袋脫落2 濾袋穿孔1 脫落介質(zhì)2 原料雜質(zhì)1 開班前檢查確認(rèn)過濾器的完好性。2 生產(chǎn)時每做完一缸，檢查一次，發(fā)現(xiàn)穿孔等可能引起過濾不良問題時及時更換濾袋。1337均質(zhì)1 物理性2 化學(xué)性1 機械零件脫落2 均質(zhì)頭發(fā)霉生成的黑色物質(zhì)等設(shè)備每周頭班CIP后折開均質(zhì)頭檢查并清潔。1338調(diào)配1生物性2化學(xué)性3物理性1微生物繁殖2潤滑油3隨身物品1原料、環(huán)境2設(shè)備3人員1 調(diào)配好后，4小時內(nèi)未灌裝的料，請示品控、工藝等職能部門處理。2 每缸進料前檢查攪拌器軸承，確認(rèn)完好才進料；若發(fā)現(xiàn)有滲漏，則隔離前一缸產(chǎn)品擴大抽查并上報品控部處理。3 打開罐蓋觀察時，防止身上物品勿掉進罐內(nèi)。1339產(chǎn)8、品UHT生物性微生物污染1 設(shè)備殺菌不徹底；產(chǎn)品殺菌不徹底2 板式、管道滲漏1. 設(shè)備、儀表等由制造、計量等部門定期檢查、校正與維護。2. 制訂合適的工藝參數(shù)定時對設(shè)備進行CIP、消毒、生產(chǎn)和日常維護。（嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行）。3. 設(shè)置程序保護，當(dāng)溫度低落程序自動跳到水循環(huán)，設(shè)備重新殺菌后，才能進入生產(chǎn)。4. 操作工每小時記錄一次工藝參數(shù)和檢查板式及管道是否滲漏。5. 每30分鐘由包裝工段檢測半成品理化指標(biāo)，如發(fā)現(xiàn)異常及時停機，并隔離此前產(chǎn)品，擴大抽樣檢查。6. 采用溫度自動記錄儀隨時監(jiān)控。15510PET（輔料）1 物理性2 化學(xué)性3 生物性1 雜質(zhì)2 異味3 發(fā)霉輔料1 查看檢驗報告單，確9、認(rèn)輔料的檢驗狀態(tài)，不領(lǐng)用不合格輔料。2 檢查外袋是否破包、受潮、有無霉味，木屑、編織袋絲等雜質(zhì)，如有異常作退倉復(fù)檢處理。31311制瓶化學(xué)性1 異味2 異物（潤滑油）1 壓縮空氣2 設(shè)備1 檢查氣站過濾器、氣油分離器完好性；定期檢查氣站壓縮空氣氣味。2 質(zhì)檢員在線質(zhì)檢瓶子質(zhì)量，開機工每小時全模檢查。31312瓶輸送系統(tǒng)物理性異物環(huán)境、設(shè)備1 開頭班大清潔，連續(xù)生產(chǎn)開班前清潔。2 檢查輸送系統(tǒng)是否順暢，有無阻擋、磨擦；檢查密封性，防塵性能是否良好。31313理瓶物理性異物（瓶屑）環(huán)境、設(shè)備1 開頭班大清潔，連續(xù)生產(chǎn)開班前清潔，生產(chǎn)中保持十萬級潔凈度。2 CIP期間檢查、清潔。11114瓶消毒（五10、合一機）生物性微生物污染1 消毒液濃度、溫度過低、殺菌時間不夠2 1#轉(zhuǎn)盤噴嘴堵塞，導(dǎo)致消毒液灌不滿1 按工藝要求配置消毒液，生產(chǎn)中每2小時檢測一次消毒液濃度并及時補加。2 生產(chǎn)前啟動蒸汽加熱系統(tǒng)對消毒液進行加熱并恒溫，每2小時記錄一次并及時調(diào)整。3 控制灌裝速度，保證消毒液充分與瓶接觸并灌滿。4生產(chǎn)前進行檢修，生產(chǎn)中隨時觀察灌裝量，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)盤噴嘴堵塞導(dǎo)致灌不滿時立即停機處理，如有灌不滿的瓶子流入三合一機則隔離此前產(chǎn)品，擴大抽樣檢驗。33915蓋子1 物理性2 化學(xué)性1 異物2 油污輔料1 檢查外箱有無污、臟、破損，潮濕。2 檢查內(nèi)袋扎口有無未扎、松脫現(xiàn)象。3 檢查蓋子有無異物、油污。3391611、蓋斗物理性雜質(zhì)1 環(huán)境2 人員3 蓋子保持蓋斗、環(huán)境清潔，人員操作規(guī)范。31317蓋輸送系統(tǒng)物理性雜質(zhì)蓋子環(huán)境保持干凈、人員操作規(guī)范。31318理蓋系統(tǒng)物理性蓋屑1 環(huán)境2 人員開班前大清潔，開機前檢查、確認(rèn)。31319蓋消毒微生物微生物1 消毒液濃度低2 噴嘴堵塞1 工藝要求配置消毒液，生產(chǎn)中每2小時檢測一次消毒液濃度并及時補加。2 控制灌裝速度，保證消毒液充分與蓋接觸1分鐘以上。3 生產(chǎn)前進行檢修，并鎖住下蓋道，保證消毒液充分與蓋接觸1分鐘以上才讓其流入三合一機。4 生產(chǎn)中隨時觀察消毒液的噴射效果，發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞導(dǎo)致蓋流動不暢時立即停機處理。33920壓縮空氣（制瓶）1 化學(xué)性2 生物性1 12、異味（油味）2 微生物1 設(shè)備泄漏2 濾器擊穿1 檢查氣房濾芯完好性2 檢查壓縮空氣氣味。（由制造部負(fù)責(zé)）13321無菌壓縮空氣系統(tǒng)（無菌氣）生物性微生物無菌空氣過濾器破損1 開班前進行泡點試驗，確定濾器完好性；定期檢測與維護。2 生產(chǎn)前濾芯高溫殺菌（121 30分鐘）3 管道用消毒液消毒(按工藝要求)15522層流罩(空氣凈化系統(tǒng))生物性微生物層流罩破損1 開班前和每塵埃粒子檢查，檢查層流罩的完好性。2 儀表的檢測、校正。15523無菌水（UHT）生物性微生物UHT設(shè)備殺菌不徹底；無菌水殺菌不徹底；板式、管道滲漏（二次污染）1 設(shè)備、儀表等由制造、計量等部門定期檢查、校正與維護。2 制訂合適13、的工藝參數(shù)定時對設(shè)備進行CIP、消毒、生產(chǎn)和日常維護。（嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行）。3 設(shè)置程序保護，當(dāng)溫度低落程序自動跳到水循環(huán)，設(shè)備重新殺菌后，才能進入生產(chǎn)。4 操作工每小時記錄一次工藝參數(shù)和檢查板式及管道是否滲漏。5 每周期抽查一次無菌水（微生物檢驗），如發(fā)現(xiàn)異常及時停機，并隔離此前產(chǎn)品，擴大抽樣檢查。6 采用溫度自動記錄儀隨時監(jiān)控。15524無菌灌裝（三合一）生物性微生物繁殖1 設(shè)備2 環(huán)境3 工具4 人員1 設(shè)備1） 產(chǎn)前按工藝要求進行CIP清洗2） 對系統(tǒng)進行消毒、熏蒸和蒸汽高溫滅菌2 環(huán)境1） 生產(chǎn)中每2小時進行設(shè)備表面及空間消毒2） 水、氣、料的無菌保持（防止管道滲漏，造成二次污染）14、3） 保持系統(tǒng)的正壓狀態(tài)3工具：帶入灌裝間前事先清洗、消毒；拿入層流罩維修的工具使用前消毒。4人員：1） 穿戴無菌衣帽、水鞋2） 酒精消毒雙手，風(fēng)淋全身3） 雙腳浸泡消毒池 在生產(chǎn)中，若發(fā)現(xiàn)無菌氣、水、料、環(huán)境任一項異常，均須作停機處理，直到排除故障后才能開機，并視情況確定是否須隔離此前產(chǎn)品。1552化學(xué)性消毒液殘留沖瓶不徹底開班前檢查沖瓶嘴是否堵塞；生產(chǎn)中隨時觀察是否沖到瓶底。1553物理性雜質(zhì)瓶和蓋的碎屑每兩小時清理瓶、蓋碎屑13325半成品質(zhì)檢（質(zhì)檢一）生物性微生物漏檢1 每30分鐘取樣三瓶燈檢并檢測理化指標(biāo)。2 配制專職質(zhì)檢員在線專檢。3 每小時留樣送給化驗室進行常規(guī)檢測和常溫觀察。315、1326暫存化學(xué)性異味環(huán)境確保倉儲條件符合公司規(guī)定（通風(fēng)、干燥）。13327包裝質(zhì)檢（質(zhì)檢二）生物性微生物漏檢1 產(chǎn)品儲存7天后進行全檢。2 配制專職質(zhì)檢員在線專檢，設(shè)定燈檢臺對每瓶產(chǎn)品進行外觀判定，套標(biāo)、扶標(biāo)、質(zhì)檢、裝箱人員互檢。3 全檢時如發(fā)現(xiàn)半成品微生物污染率超過0.1%時,停止包裝,隔離所有同批次的產(chǎn)品(包括已包裝好的產(chǎn)品)并上報品控部處理。4 產(chǎn)品包裝后由品控部按相關(guān)的抽查程序進行外包裝抽查，控制漏檢率小于萬分之一。如抽查漏檢率超標(biāo)則全批返工。15528包裝無五CIP流程圖（一）投料CIP（五段）75510分鐘濃度2.00.2%75520分鐘水 洗堿 洗升 溫加 堿水 洗-7551016、分鐘濃度1.50.2%65520分鐘水洗至中性升 溫加 酸酸 洗 （二）UHT和灌裝CIP（三段）濃度2.00.2%75510分鐘水洗至中性水 洗20分鐘755堿 洗升 溫加 堿六CIP流程危害分析步 驟危 害控 制 措 施是否CCP序 號名 稱形 式描 述來 源1水 洗無水洗溫度：755，10分鐘否2加 堿無堿液濃度：2.00.2%否3升 溫?zé)o堿液溫度：755否4堿 洗無堿洗20分鐘否5水 洗無水洗溫度：755，10分鐘否6加 酸無酸液濃度：1.50.2否7酸 洗無酸洗：20分鐘否8水 洗化學(xué)性硝酸殘留水洗至中性，用PH試紙檢測否七 確定CCP（一）關(guān)鍵控制點“決定樹”是否有控制措施？問題117、：修改生產(chǎn)過程或產(chǎn)品 否該步驟的控制以于食品安全是必要的嗎？ 是 是 否停止不是CCP該步驟是否專門用于消除危害或?qū)⑽：p少到可接受水平？問題2； 否判定危害產(chǎn)生的污染可能超過可接受水平或者這些危害可能會增加到不可接受的水平嗎？ 問題3：停止不是CCP 是 否下一步驟會消除確定的危害或?qū)⒖赡馨l(fā)生的危害減少到可接受的水平嗎？ 問題4： 是 否是CCP 不是CCP停止（二）確定關(guān)鍵控制點序號步驟問題1問題2問題3問題4是否CCP是否是否是否是否1原料不是CCP2干混不是CCP3高速攪拌不是CCP4140目過濾不是CCP5收集不是CCP65um過濾不是CCP7均質(zhì)不是CCP8調(diào)配不是CCP9產(chǎn)品UH18、T是CCP110PET（輔料）不是CCP11制瓶不是CCP12瓶輸送系統(tǒng)不是CCP13理瓶不是CCP14瓶消毒（五合一機）是CCP215蓋子不是CCP16蓋斗不是CCP17蓋輸送系統(tǒng)不是CCP18理蓋系統(tǒng)不是CCP19蓋消毒是CCP320壓縮空氣（制瓶）不是CCP21無菌壓縮空氣系統(tǒng)是CCP422空氣凈化系統(tǒng)是CCP523無菌水（UHT）是CCP624無菌灌裝是CCP725半成品質(zhì)檢（質(zhì)檢一）不是CCP26暫存不是CCP27包裝質(zhì)檢（質(zhì)檢二）是CCP828包裝不是CCP八HACCP計劃表CCP名稱主要危害關(guān)鍵限值/標(biāo)準(zhǔn)控制措施糾偏措施記錄內(nèi)容方法頻率監(jiān)控者產(chǎn)品UHT （CCP1）微生物細(xì)菌/霉19、菌0個/ml；大腸桿菌3個/100ml1 UHT設(shè)備CIP清洗2 UHT設(shè)備滅菌條件3 物料滅菌條件4 管道滲漏1 每周期進行CIP一次。2 控制尾端溫度125，滅菌30分鐘3 118-120，25秒4 檢查、試漏1 一次/32小時2 開機啟動或重新開機3 一次/小時4 班前操作工1 排掉產(chǎn)品桶和管道物料并清洗2 設(shè)備重新滅菌，重新進行生產(chǎn)啟動3 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查茶線超高溫殺菌機生產(chǎn)記錄瓶消毒（CCP2）微生物細(xì)菌/霉菌0個/ml；大腸桿菌3個/100ml1 消毒液濃度A液：2.5-3%；H液15-18%2 消毒液溫度40-453 殺菌時間20S1.按工藝要求配置消毒液，生產(chǎn)中每2小20、時檢測一次消毒液濃度并及時補加。2.生產(chǎn)前啟動蒸汽加熱系統(tǒng)對消毒液進行加熱并恒溫，每2小時記錄一次并及時調(diào)整。3.控制灌裝速度，保證消毒液充分與瓶接觸并灌滿。生產(chǎn)前進行檢修，生產(chǎn)中隨時觀察灌裝量，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)盤噴嘴堵塞導(dǎo)致灌不滿時立即停機處理，如有灌不滿的瓶子流入三合一機則隔離此前產(chǎn)品，擴大抽樣檢驗。1. 一次/2小時2. 一次/2小時3. 隨時檢查操作工1 及時補充消毒液2 控制消毒液溫度3 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查1. 茶線(瓶/蓋)消毒液的配制和檢測記錄表蓋消毒（CCP3）細(xì)菌/霉菌0個/ml；大腸桿菌3個/100ml1 消毒液濃度A液：2.5-3%；H液15-18%2 消毒液溫度40-4521、1 工藝要求配置消毒液，生產(chǎn)中每2小時檢測一次消毒液濃度并及時補加。2 控制灌裝速度，保證消毒液充分與蓋接觸1分鐘以上。3 生產(chǎn)前進行檢修，并鎖住下蓋道，保證消毒液充分與蓋接觸1分鐘以上才讓其流入三合一機。生產(chǎn)中隨時觀察消毒液的噴射效果，發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞導(dǎo)致蓋流動不暢時立即停機處理。1.一次/2小時2.一次/2小時3.隨時檢查操作工隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查同上無菌壓縮空氣系統(tǒng)（CCP4）細(xì)菌/霉菌0個/ml；大腸桿菌3個/100ml1 濾芯、管道完好性2 消毒液濃度、壓力和消毒時間3 濾器蒸汽殺菌壓力、時間4 管道密封性1 檢查、試漏2 2%戊二醛或0.2%的過氧乙酸、0.3Mpa，浸泡時間8小22、時3 0.10.01Mpa，30分鐘4 檢查、防止管道滲漏，冷凝水倒流1 班前2 配制時和使用前3 每次4 隨時操作工1 補漏過濾器或更換2 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查茶線灌裝無菌處理記錄表空氣凈化系統(tǒng)(層流罩)（CCP5）100級1 層流罩完好性2 空氣潔凈1 定期清潔與維護，產(chǎn)前塵埃粒子計數(shù)器檢測，2 產(chǎn)前空間薰蒸，產(chǎn)中空間噴霧消毒1 班前2 產(chǎn)前每次，產(chǎn)中第2小時一次操作工1 設(shè)備、管道重新滅菌，無菌啟動。2 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查茶線灌裝無菌處理記錄表無菌水（CCP6）無菌1 管道完好性2 UHT設(shè)備滅菌條件3 管道消毒條件4 無菌水滅菌條件5 無菌保持1 檢查、試漏2 尾端回流溫23、度125，30分鐘3 2%戊二醛或0.2%的過氧乙酸，0.3Mpa4 135-145，15秒5 檢查、防止意外停水，造成管內(nèi)負(fù)壓或無菌狀態(tài)破壞1 班前2 每次啟動3 每次4 在線記錄和每小時人工記錄一次5 隨時操作工1 設(shè)備、管道重新滅菌，無菌啟動。2 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查茶線灌裝無菌處理記錄表無菌灌裝（CCP7）無菌（100級）1設(shè)備、管道完好性2設(shè)備、管道清潔度3 空間清潔度4 設(shè)備滅菌條件5 設(shè)備、人員、工具消毒6 空間消毒條件7 空氣凈化保持8 人員著裝1 產(chǎn)前管道檢漏、蒸汽試漏2 CIP清洗：3 熏蒸： 4 蒸汽高溫殺菌：回流溫度1301，壓力0.180.01Mpa，30分鐘524、 消毒：75%的酒精擦洗表面；1-2Kg消毒液消毒手套；腳踏池消毒雙腳；75%的酒精消毒雙手6 噴霧：0.2%消毒液，0.3Mpa，2分鐘約80L7 保持5Pa正壓8 穿戴無菌衣帽、水鞋11-5項：每次班前2任何時候均須保持無菌環(huán)境和無菌操作操作工1 重新CIP清洗、或重新熏蒸、滅菌和無菌啟動2 隔離此前產(chǎn)品，擴大取樣抽查茶線灌裝無菌處理記錄表包裝質(zhì)檢 本資料來自 本資料來自本資料來自（CCP8）漏檢率小于萬分之一漏檢產(chǎn)品1產(chǎn)品儲存7天后進行全檢，全檢時如發(fā)現(xiàn)半成品微生物污染率超過0.1%時,停止包裝,隔離所有同批次的產(chǎn)品(包括已包裝好的產(chǎn)品)并上報品控部處理。1 設(shè)置黑白背景的燈檢反光板2 25、套標(biāo)、扶標(biāo)、質(zhì)檢、裝箱人員互檢3 工班長抽檢4 外包裝抽檢每批1 操作工2 工班長3 品管員擴大抽查一萬瓶產(chǎn)品，若漏檢率小于萬分之一，合格；若大于萬分之一，整批產(chǎn)品返工1工序抽查表2外包裝抽查記錄表九文件記錄的保持 生產(chǎn)線應(yīng)保持與HACCP有關(guān)的文件，這些文件包括：HACCP計劃，用于危害分析數(shù)據(jù)，各CP、CCP控制措施和監(jiān)控記錄，發(fā)生偏差時的糾偏措施記錄。十其他說明1 實施單位應(yīng)根據(jù)實際運行情況，充分考慮危害分析的充分性，CCP控制措施的有效性以及糾偏措施的適當(dāng)性。2 適時對本計劃進行修改和補充。做好各種記錄，為建立HACCP管理系統(tǒng)提供一線數(shù)據(jù)。保證大批量生產(chǎn)過程中所有的控制活動達(dá)到規(guī)定的要求，從而最終實現(xiàn)產(chǎn)品完全的安全衛(wèi)生保證。3 實施單位檢查對照本計劃所列各點，現(xiàn)有記錄表格是否充分？如有缺漏，應(yīng)盡快補充完善。