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1、長城地產集團平衡記分卡分解研討會報告長城地產集團平衡記分卡分解研討會報告PPTPPT長城地產(集團)股份有限公司 2議程議程平衡記分卡簡介平衡記分卡簡介長城地產集團平衡記分卡長城地產集團平衡記分卡集團平衡記分卡目標向部門的分解的流程集團平衡記分卡目標向部門的分解的流程平衡記分卡指標選擇平衡記分卡指標選擇平衡記分卡目標值和權重設立平衡記分卡目標值和權重設立介紹績效管理的四個基石介紹績效管理的四個基石4 1998 Hewitt Associates LLC高績效高績效文化文化通過反饋與學習培養/提高能力基于合理的工作與獎勵制度方面的承諾明確對個人及集體貢獻的期望就企業重點及目標達成共識企業價值何在2、？我們對其如何衡量評價？外部市場與競爭壓力對企業的要求與期望？業績規劃人力、財力、物力資源部署業務程序意見反饋與指導反饋與指導薪酬調整、獎金發放提升與輪崗轉崗與辭退員工培訓報償獎勵增值指標與價值創造間有機的聯系，以締造員工對企業使命及價值的全面承諾考核動態績效管理流程動態績效管理流程-聯系企業戰略與員工聯系企業戰略與員工5財務維度內部流程維度客戶維度戰略能力維度平衡記分卡平衡記分卡組織部門室組織戰略組織戰略績效管理績效管理績效目標設立反饋指導考核獎勵財務維度內部流程維度客戶維度戰略能力維度平衡記分卡平衡記分卡部門小組戰略的完成戰略的完成平衡記分卡與績效管理的平衡記分卡與績效管理的連接連接6術語3、解釋術語解釋目標目標GoalGoal目標值目標值TargetTarget指標指標MeasureMeasure按計劃交付率按計劃交付率 X%X%95%95%提高項目進度管提高項目進度管理能力理能力寧可粗略的衡量正確的目標，也不精確的衡量不正確的目標寧可粗略的衡量正確的目標，也不精確的衡量不正確的目標介紹平衡記分卡的概念和意義介紹平衡記分卡的概念和意義8財務角度財務角度財務角度財務角度內部流程內部流程內部流程內部流程戰略能力戰略能力戰略能力戰略能力為了實現我們的目標，我為了實現我們的目標，我們必須如何學習、創新和們必須如何學習、創新和發展？發展？我們如何創造價值？我們如何創造價值？我們的客戶期望得4、到什我們的客戶期望得到什么產品和服務？他們重么產品和服務？他們重視什么？視什么？為了滿足客戶需求，我為了滿足客戶需求，我們必須在哪些流程上擅們必須在哪些流程上擅長？長？平衡記分卡平衡記分卡客戶維度客戶維度客戶維度客戶維度9平衡的平衡的管理監控管理監控平衡平衡記分記分卡卡是是從多個維度全面衡量經營績效的工具和方法支持戰略落實的工具協助戰略執行的手段平衡平衡記分記分卡并卡并不是不是公司所有衡量指標的總體概括用來制定戰略工具平衡平衡:結果與過程-財務與非財務目標-結果性指標與驅動性目標外部與內部長期與短期10平衡記分卡同時關注財務和非財務指標平衡記分卡同時關注財務和非財務指標指標指標序號序號實施公司5、戰略 1管理層信譽 2公司戰略的質量 3創新 4吸引和留用優秀人才的能力 5市場份額 6管理水平 7薪酬方案與股東利益的匹配度 8研發能力 9核心經營流程的質量 10華爾街財務分析師最注重的十個非財務指標華爾街財務分析師最注重的十個非財務指標11平衡記分卡平衡記分卡:因因果果關系關系財務客戶內部流程戰略能力1.有技能、被授權的員工和信息科技是將不斷改善、提高工作方式的兩大驅動力2.優化工作流程,改善產品和服務性能,將提高客戶滿意度。3.提高客戶滿意度將實現更好的財務結果。12成果衡量指標成果衡量指標績效驅動力績效驅動力投資回報投資回報收入增長收入增長公司品牌公司品牌項目成本項目成本 員工敬業度6、員工敬業度 行業布局行業布局產品研發產品研發采購機制采購機制設計合理性設計合理性職業發展職業發展財務角度財務角度客戶角度客戶角度內部角度內部角度能力發展角度能力發展角度平衡記分卡：平衡記分卡：結果結果性和性和驅動驅動性指標平衡性指標平衡13平衡記分卡具有支持戰略實施的能力平衡記分卡具有支持戰略實施的能力2%22%3%48%5%52%未使用平衡未使用平衡記分卡的公司記分卡的公司使用平衡記使用平衡記分卡的公司分卡的公司支持創新向員工溝通戰略支持經營目標和思路績效管理系統的目標績效管理系統的目標Source:Dr.Mark L.Frigo,“2001 CMG Survey on Performanc7、e Measurement”Cost Management Update,May 2001,page 1.14建立戰略實施與平衡記分卡之間的聯系建立戰略實施與平衡記分卡之間的聯系示例示例:經營戰略經營戰略#1加深與高端客戶的關系，以提高收入和盈利記分卡衡量標準*財務財務高端客戶細分群的收入增長8%能力能力至年末，60%的銷售人員完成了10小時的服務培訓運營運營銷售人員從25%增至 40%客戶客戶高端客戶的交叉銷售比率從2.1增至 2.4支持目標支持目標#1確定高價值客戶支持目標支持目標#2改善銷售與服務能力支持目標支持目標#3向高端客戶銷售更多的產品組合*衡量標準應是可以明確跟蹤績效、可以衡量8、的指標發展發展回報回報長期長期股東價值股東價值15平衡記分卡平衡記分卡制定中需要涉及的問題制定中需要涉及的問題重要重要經營績效經營績效我們的戰略期望取得何種財務結果收入增長及其組合成本降低、生產率提高資產利用和投資戰略財務方面財務方面我們如何對股東負責？我們如何對股東負責？誰誰是我們的客戶：客戶細是我們的客戶：客戶細分分誰是我們的客戶我們的價值定位我們如何知道客戶滿意否;市場份額;客戶獲得、保留、滿意;帶來最大利潤的客戶客戶服務客戶服務客戶如何看待我們？客戶如何看待我們？必需具備能力與條件必需具備能力與條件領導力、核心勝任能力知識資產信息與技術工作環境、企業文化策略策略能力能力如何不斷改進和如9、何不斷改進和創造價值？創造價值？愿景與戰略愿景與戰略內部運作內部運作我們必須專長于我們必須專長于哪些方面哪些方面？滿足滿足客戶需求的核心流程客戶需求的核心流程 產品生產產品銷售供應鏈管理分銷渠道16財務財務維度維度重要重要經營績效經營績效我們的戰略期望取得何種財務結果收入增長及其利潤成本降低、生產率提高資產利用和投資戰略財務方面財務方面我們如何對股東負責？我們如何對股東負責？企業生命周期企業生命周期外部經營環境外部經營環境當期企業追求當期企業追求增長增長vs.收益收益考慮要素考慮要素17公司發展階段對財務領域的選擇公司發展階段對財務領域的選擇需投入大量的精力和時間開發新產品和服務，建造和擴展生10、產容量。建造運作能力，在系統，結構和分銷渠道投資，培養和發展客戶關系。早期：早期：有巨大的產有巨大的產品或服務發品或服務發展的潛力。展的潛力。總銷售增長率目標地域，客戶群，產品，行業的銷售增長率新客戶，新產品等銷售額占總銷售額的比率中期：中期：繼續吸引繼續吸引投資，但投資，但已被期望已被期望有很好的有很好的投資回報。投資回報。期望能維系原有的市場并有逐年的遞增。投資項目會更多地涉及解決問題，擴大容量，強化不斷改進而非那些長周期回報的投資。銷售收入新應用產生收入占總銷售收入的百分比利潤客戶，產品利潤成熟期：成熟期：期望收獲前期望收獲前兩個階段的兩個階段的投入。投入。這類企業不再確保巨大的投資，僅11、僅想維系設備或生產能力，不再擴展和 建造新的生產能力。每項投資均需是短期獲利的。主要的目標是現金流最大化。客戶，產品利潤非盈利客戶，產品投資占銷售額的百分比研發占銷售額的百分比成本降低率費用占銷售收入的百分比營運資金比率（現金現金周期）資產利用率投資資本回報率單位成本降低率投資資本回報率現金流收入利潤收入利潤成本成本資產利用資產利用18公司不同戰略對財務領域的選擇公司不同戰略對財務領域的選擇增長增長回報回報戰略重點：戰略重點：銷售收入增長銷售收入增長市場份額擴大市場份額擴大新新產產品開發品開發新市場拓展新市場拓展戰略重點：戰略重點：成本控制成本控制效率與生產率效率與生產率19平衡記分卡平衡記分12、卡制定中需要涉及的問題制定中需要涉及的問題核心領域：核心領域：市場份額市場份額客戶維持率客戶維持率客戶開發率客戶開發率顧客滿意度顧客滿意度從客戶處獲得從客戶處獲得的利潤率的利潤率客戶服務客戶服務客戶如何看待我們？客戶如何看待我們？誰是我們的客戶：客戶細分誰是我們的客戶：客戶細分客戶需求？變化？客戶需求？變化？我們滿足客戶需求的情況我們滿足客戶需求的情況如何如何?考慮要素考慮要素20客戶維度客戶維度市場份額市場份額客戶獲得客戶獲得客戶維持客戶維持從客戶處所獲從客戶處所獲得的利潤率得的利潤率顧客滿意度顧客滿意度從絕對或相對意義上，評估業務部門吸引或贏得新客戶或業務的 比例。根據價值范圍內的具體業績13、標準來評價客戶的滿意程度。從絕對或相對意義上，記錄業務部門保留或維持客戶現有關系的比例。在扣除某一客戶所需的獨特開支外，評估一個客戶或一個部門的凈利潤。反映了業務部門銷售市場的業務比例（以客戶數量、銷售額、銷售量的單位來計量）+形象、品牌資產形象、品牌資產市場反市場反應應信信任任+便便利利獲得產品獲得產品/服務的過服務的過程程人人員員效效率率產品產品/服務的屬性服務的屬性功功能能質質量量價價格格21內部運作角度內部運作角度內部運作內部運作我們必須專長于我們必須專長于哪些方面哪些方面？滿足滿足客戶需求的核客戶需求的核心流程心流程 產品開發產品生產產品銷售供應鏈管理分銷渠道支持職能考慮要素考慮要素14、我們的核心流程是什么？我們的核心流程是什么？哪些流程對客戶需求和財務結果有哪些流程對客戶需求和財務結果有顯著影響？顯著影響？我們流程與競爭對手比較有哪些我們流程與競爭對手比較有哪些差距？差距？22價值鏈應當價值鏈應當反映主要反映主要業務業務流程流程不同戰略的公司選擇在不同的流程中做強做精不同戰略的公司選擇在不同的流程中做強做精創新創新創新創新周期周期周期周期運運運運作周期作周期作周期作周期服務服務服務服務周期周期周期周期土地獲得前期策劃工程管理營銷客戶服務明確明確明確明確客戶需求客戶需求客戶需求客戶需求達到達到達到達到客戶滿意客戶滿意客戶滿意客戶滿意規劃設計內部流程內部流程23尋找重點尋找重點15、可提高的空間可提高的空間對客戶需求和財務重要性和影響對客戶需求和財務重要性和影響戰略重點戰略重點非重點非重點策劃策劃/設計設計成本控制成本控制營銷營銷物業管理物業管理客戶服務客戶服務24策略策略能力方面能力方面必需具備能力與條件必需具備能力與條件領導力、核心勝任能力知識資產信息與技術工作環境、企業文化策略策略能力能力如何不斷改進和如何不斷改進和創造價值？創造價值？考慮因素考慮因素人員能力人員能力技術能力技術能力組織文化組織文化25員工留用員工留用員工生產率員工生產率員工敬業員工敬業員工能力員工能力技術的基礎設施技術的基礎設施組織文化組織文化戰略能力戰略能力方面方面26平衡記分卡向部門分解的流程16、平衡記分卡向部門分解的流程 轉化轉化為為 具具體行動體行動計劃計劃 確確立目立目標值標值 找出找出對應對應目標目標的指的指標標 回回顧集團顧集團平平 衡衡記分卡記分卡的的 目目標標步驟一步驟三步驟四步驟五 設設立部門立部門平平 衡衡記分卡記分卡目目 標標步驟二27全力打造房地產金融平臺全力打造房地產金融平臺加快推進企業的改制改革工作加快推進企業的改制改革工作全面調整集團的組織結構全面調整集團的組織結構-建立三級管理架構建立三級管理架構-總分公司管控模式總分公司管控模式深入改革人力資源體系深入改革人力資源體系做大做強房地產開發主業做大做強房地產開發主業-重點區域擴張重點區域擴張-提高土地儲備面積17、提高土地儲備面積-嘗試泛地產嘗試泛地產-成本管理精細化成本管理精細化-產品研發精細化產品研發精細化長城集團發展戰略目標回顧長城集團發展戰略目標回顧28集團管理專業化規范化集團管理專業化規范化集團管理專業化規范化集團管理專業化規范化加強項目管理能力加強項目管理能力加強項目管理能力加強項目管理能力(工期工期工期工期)增加土地儲備增加土地儲備增加土地儲備增加土地儲備增強規劃設計能力增強規劃設計能力增強規劃設計能力增強規劃設計能力提高盈利能力提高盈利能力提高盈利能力提高盈利能力提高股東回報，保持企業可持續發展提高股東回報，保持企業可持續發展提高股東回報，保持企業可持續發展提高股東回報，保持企業可持續發18、展戰略能力維度戰略能力維度財務維度財務維度企業發展目標企業發展目標內部流程維度內部流程維度客戶維度客戶維度企業戰略圖企業戰略圖 提升成本管理水平提升成本管理水平提升成本管理水平提升成本管理水平改善人才結構改善人才結構改善人才結構改善人才結構,保留核心人才保留核心人才保留核心人才保留核心人才提升品牌效應提升品牌效應提高客戶滿意度提高客戶滿意度提高客戶滿意度提高客戶滿意度建立有效融資平臺建立有效融資平臺建立有效融資平臺建立有效融資平臺29經營目標經營目標財務方面財務方面內部運作內部運作策略能力策略能力客戶服務客戶服務衡量指標衡量指標增加優質土地儲備提高項目管理能力(工期)加強規劃設計能力提升集團管19、理規范化水平改善人才結構,保留核心人才凈資產收益率融資渠道組合和融資成本提高盈利能力打造融資平臺提升品牌效應提高客戶滿意品牌影響力產權賠付率管理系統和制度的項目實施(1.人力資源系統/2.全面預算/3.資金集中管理 4.上市公司規范運作)制度有效性和執行程度關鍵崗位合格配置率土地儲備面積項目工期完成率策劃設計崗位合格配置率長城集團的平衡記分卡討論稿長城集團的平衡記分卡討論稿30平衡記分卡向部門分解的流程平衡記分卡向部門分解的流程 轉化轉化為為 具具體行動體行動計劃計劃 確確立目立目標值標值 找出找出對應對應目標目標的指的指標標 回回顧集團顧集團平平 衡衡記分卡記分卡的的 目目標標步驟一步驟三步20、驟四步驟五 設設立部門立部門平平 衡衡記分卡記分卡目目 標標步驟二3132一旦目標，指標和目標值制定后，檢查橫向與縱向的一致一旦目標，指標和目標值制定后，檢查橫向與縱向的一致性是非常重要的：性是非常重要的：縱向一致 各部門目標是否與公司目標相一致？橫向一致 各部門的目標是否能相互 促進共同達到公司的目標?橫向與縱向的一致性橫向與縱向的一致性1+1 233從集團目標分析部門職責從集團目標分析部門職責目標職責矩陣目標職責矩陣 公司目標公司目標1 1公司目標公司目標2 2公司目標公司目標3 3公司目標公司目標.部門職責部門職責1 1部門職責部門職責2 2部門職責部門職責3 3部門職責部門職責4 4部21、門職責部門職責5 5公司公司 目標目標部門職部門職責責/產出產出34長城例子長城例子35例例:目標職責矩陣目標職責矩陣部門職責部門職責成本控制成本控制提高客戶提高客戶滿意度滿意度縮短新產品縮短新產品開發周期開發周期提高員工敬提高員工敬業度業度生產加工圓生產加工圓片片降低圓片物料降低圓片物料成本成本 (單片物單片物料成本料成本)按時完成所按時完成所需要品種需要品種(交交貨及時率貨及時率)實施技改工實施技改工程程在在1 1月前完成月前完成XXXX產品流水產品流水線改造工程線改造工程新品試制新品試制加速新品試加速新品試制過程制過程(本工本工序試制完成序試制完成時間時間)數據信息反數據信息反饋饋人員管22、理人員管理提高本部門提高本部門員工敬業度員工敬業度36例例:目標職責矩陣目標職責矩陣部門職責部門職責/產產出出提高利潤提高利潤提高客戶滿提高客戶滿意度意度縮短新產縮短新產品開發周品開發周期期提高生產效提高生產效率率吸引吸引/保留保留研發人員研發人員招聘錄用招聘錄用降低招聘成降低招聘成本本?績效考核績效考核內部客戶滿內部客戶滿意度意度薪酬管理薪酬管理保留關鍵人保留關鍵人才才(關鍵人關鍵人員流失率員流失率)培訓發展培訓發展提高培訓提高培訓效果效果 (培訓培訓反饋反饋)領導變革領導變革人力資源改人力資源改革項目革項目5 5月月前完成前完成37例例:目標職責矩陣目標職責矩陣部門職責部門職責/產產出出提23、高利潤提高利潤提高客戶滿提高客戶滿意度意度縮短新產縮短新產品開發周品開發周期期提高生產效提高生產效率率吸引吸引/保留保留研發人員研發人員招聘錄用招聘錄用提高勞動生產率提高勞動生產率 (人工成本變動人工成本變動/銷售增加額銷售增加額)為內部客戶提高高質量人力資源服務為內部客戶提高高質量人力資源服務 (內部客戶滿意度內部客戶滿意度)本年度實施平衡記分卡本年度實施平衡記分卡 (12(12月之前完成月之前完成BSCBSC全公司范圍考核全公司范圍考核)保留關鍵人才保留關鍵人才(關鍵人員流失率關鍵人員流失率)提高培訓效果提高培訓效果 (培訓反饋分數培訓反饋分數)人力資源改革項目人力資源改革項目5 5月前完24、成月前完成提高員工敬業度提高員工敬業度 (全公司敬業度分數全公司敬業度分數)績效考核績效考核薪酬管理薪酬管理培訓發展培訓發展領導變革領導變革對大多數對大多數目標發揮目標發揮支持作用支持作用38練習練習:公司目標公司目標1 1公司目標公司目標2 2公司目標公司目標3 3公司目標公司目標.部門職責部門職責1 1部門職責部門職責2 2部門職責部門職責3 3部門職責部門職責4 4部門職責部門職責5 5公司公司 目標目標部門職部門職責責/產出產出39長城例子長城例子40平衡記分卡向部門分解的流程平衡記分卡向部門分解的流程 轉化轉化為為 具具體行動體行動計劃計劃 確確立目立目標值標值 找出找出對應對應目標25、目標的指的指標標 回回顧集團顧集團平平 衡衡記分卡記分卡的的 目目標標步驟一步驟三步驟四步驟五 設設立部門立部門平平 衡衡記分卡記分卡目目 標標步驟二41績效指標的種類績效指標的種類11量化指標量化指標結果性指標ABC ABC 新產品收入增率新產品收入增率20%20%對于對于ABCABC產品質量的投訴次數不超過產品質量的投訴次數不超過5 5次次/年之內接起電話，負責備份的年之內接起電話，負責備份的新產品開發費用新產品開發費用/新產品收入比不超新產品收入比不超過過1 10%0%客戶投訴后客戶投訴后2424小時內給予回復小時內給予回復發文簽發后的一個工作日發出，收文發文簽發后的一個工作日發出，收文26、當日完成轉出當日完成轉出每月每月3030日前遞交財務分析報告日前遞交財務分析報告每季度提交一份客戶分類分析報告每季度提交一份客戶分類分析報告此類指標是履行某職責后此類指標是履行某職責后此類指標是履行某職責后此類指標是履行某職責后期望產生的量化結果，往期望產生的量化結果，往期望產生的量化結果，往期望產生的量化結果，往往反映在產量提高，市場往反映在產量提高，市場往反映在產量提高，市場往反映在產量提高，市場占有率提高、成本降低、占有率提高、成本降低、占有率提高、成本降低、占有率提高、成本降低、滿意度提高滿意度提高滿意度提高滿意度提高A A 發生后發生后發生后發生后B B 發生的時間發生的時間發生的時27、間發生的時間規定截至時間規定截至時間規定截至時間規定截至時間頻率頻率頻率頻率數量數量數量數量42績效指標的種類績效指標的種類22質化指標質化指標質化指標工作中總是有部分工作結果無法量化,但客戶(包括內外部)確實在此方面有要求;q審計報告質量符合要求（反映內容真實性，整改建議可操作性，等）；q戰略研究報告符合質量（調查數據量分析建議邏輯性，證據說服力等）；43績效指標的種類績效指標的種類33項目項目 事件型指標事件型指標在在2002004 4年年9 9月前完成月前完成3 3種新產種新產品開發任務品開發任務2002004 4年年6 6月完成人力資源方案月完成人力資源方案設計設計2002004 4年28、年1212月前完成外部客戶滿月前完成外部客戶滿意度調查項目意度調查項目44財務維度財務維度戰戰略目略目標標指指標標資產保值增值資產保值增值總資產凈資產資產負債率投資回報率總資產周轉率提高銷售收入提高銷售收入銷售收入銷售收入增長率新開發樓盤數量新開發樓盤面積價格目標完成率提高獲利能力提高獲利能力凈資產收益率利潤總額利潤增長率每平米凈利 項目利潤率項目投資回報率45客戶維度客戶維度戰戰略目略目標標指指標標擴大目標市場份額擴大目標市場份額目標城市市場占有率目標區域市場占有率銷售面積提升品牌效應提升品牌效應品牌知名度品牌忠誠度品牌價值建立保持良好的客戶關系建立保持良好的客戶關系客戶滿意度客戶投訴客戶重29、復購買率客戶推薦購買率46內部流程維度內部流程維度戰戰略目略目標標指指標標增加優質土地儲備增加優質土地儲備土地儲備總量新增土地儲備量動態土地開發率新開發項目數量新開工樓盤面積提高項目管理能力提高項目管理能力項目按計劃完成率項目質量問題數量項目開發周期設計確認周期竣工驗收優良率加強成本控制能力加強成本控制能力各項目的目標成本和年末動態成本對比差異每平米成本成本信息庫年之前完成采購價格質量提升策劃與設計能力提升策劃與設計能力策劃設計崗位配置率項目設計創新點按質按期提交設計成果設計方案的變動與競爭對手相似樓盤價格比較設計質量47策略能力維度策略能力維度戰戰略目略目標標指指標標提升集團管理規范化水平提30、升集團管理規范化水平人力資源管理系統建設年前實施知識管理制度與流程建設年實施資金集中管理機制年前完成全面預算管理機制年前推行提高員工敬業度提高員工敬業度員工敬業度核心員工流失率核心員工保留率關鍵崗位配制率員工培訓平均小時數48篩選關鍵績效指標篩選關鍵績效指標范例范例49有效的衡量指標有效的衡量指標50平衡記分卡向部門分解的流程平衡記分卡向部門分解的流程 轉化轉化為為 具具體行動體行動計劃計劃 確確立目立目標值標值 找出找出對應對應目標目標的指的指標標 回回顧集團顧集團平平 衡衡記分卡記分卡的的 目目標標步驟一步驟三步驟四步驟五 設設立部門立部門平平 衡衡記分卡記分卡目目 標標步驟二51目標值設31、定目標值設定股東的期望和要求股東的期望和要求以過去年度完成的目標值為依據以過去年度完成的目標值為依據以過去三年平均完成目標值以過去三年平均完成目標值/趨勢為依據趨勢為依據以行業參照值為依據以行業參照值為依據客戶需求客戶需求在缺乏這些參考依據的情況下，需要估計一個數值作為第一年的在缺乏這些參考依據的情況下，需要估計一個數值作為第一年的目標值，第二年就可以收集到相關的數值。目標值，第二年就可以收集到相關的數值。原則:具有挑戰性同時又可實現52權重權重方法方法體現單一目標在所有目標中的重要程度-重要不同，目標的權重則不同-目標的重要程度越大，權重應越高權重為百分制-權重之和必須為100%意義意義指導32、團隊/個人合理使用資源，把大部分時間、精力和資源投入到工作最重要的方面期望更加明確、重點突出提高工作效率，減少資源(時間、人力、財力等)的浪費評估更加平衡、客觀53平衡記分卡向部門分解的流程平衡記分卡向部門分解的流程 轉化轉化為為 具具體行動體行動計劃計劃 確確立目立目標值標值 找出找出對應對應目標目標的指的指標標 回回顧集團顧集團平平 衡衡記分卡記分卡的的 目目標標步驟一步驟三步驟四步驟五 設設立部門立部門平平 衡衡記分卡記分卡目目 標標步驟二54平衡記分卡關鍵績效指標選擇流程平衡記分卡關鍵績效指標選擇流程與企業經營與企業經營結果相關結果相關可衡量的可衡量的有時間有時間性性可實現的可實現的衡33、量衡量行動行動有挑戰性有挑戰性相關性相關性可衡量性可衡量性結果指標和驅動指標的平衡結果指標和驅動指標的平衡55平衡平衡記分卡記分卡：經驗與教訓經驗與教訓對指標應該歸屬于哪個維度感到困惑。實際在哪個緯度并不是最重要的，能夠找到關鍵領域是最重要的寧可粗略的衡量正確的目標，也不精確的衡量不正確的目標許多部門需要以客戶或員工滿意度調查為依據，但是缺少過去的數據資料。可以在第一年預先估計一個目標值，但弱化該項目的評估結果要對相關經理人員進行充分培訓溝通充分培訓溝通，使他們理解和能夠真正在管理中應用公司內部各部門在開展平衡記分卡時，各部門接納的程度不一致56部門平衡記分卡細化部門平衡記分卡細化完成職責目標34、矩陣完成職責目標矩陣部門記分卡細化部門記分卡細化時間時間:6:6月月2727日提交日提交57長城地產未來運營模式績效管理總原則長城地產未來運營模式績效管理總原則未來運營模式中，績效管理必須未來運營模式中，績效管理必須反映集團中短期發展目標,突出重點 代表新組織結構運營模式代表新組織結構運營模式全面，平衡財務與非財務、過程與結果全面，平衡財務與非財務、過程與結果,引入驅動型指標引入驅動型指標由上至下（子公司），由外至內（本部部門）向下分解明確由上至下（子公司），由外至內（本部部門）向下分解明確職責驅動職責驅動由目標設定機制支持由目標設定機制支持與其它管理體系，如預算管理建立緊密聯系與其它管理體系，如預算管理建立緊密聯系 由信息系統支持由信息系統支持謝謝 謝謝!