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1、 絕味示范性工廠絕味示范性工廠項(xiàng)目項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)會(huì)總結(jié)匯報(bào)會(huì)-絕味示范性工廠項(xiàng)目小組2013年11月22日1品質(zhì)管理2后勤管理3生產(chǎn)管理4層級(jí)檢層級(jí)檢核核能耗控制能耗控制污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營5設(shè)備管理6倉儲(chǔ)管理及SAP運(yùn)維子目錄 層級(jí)檢核描述層級(jí)檢核描述層級(jí)檢核描述層級(jí)檢核描述班組長每日對(duì)本班組進(jìn)行第一層檢核持續(xù)推進(jìn)由部門主管（主任）每日對(duì)本部門進(jìn)行第二層抽查檢核由工廠廠長每周不定期進(jìn)行第三層橫向稽核由公司總部職能部門或委托第三方“神秘訪客”進(jìn)行第四層檢核1.班組級(jí)班組級(jí)2.主任級(jí)主任級(jí)3.廠長級(jí)廠長級(jí)4.公司級(jí)公司級(jí)*層級(jí)檢核是保障部門（工廠）標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行的必要管理?xiàng)l件*層級(jí)檢核項(xiàng)目內(nèi)容的確定原2、則：層級(jí)檢核項(xiàng)目內(nèi)容由生產(chǎn)運(yùn)營部和工廠共同確定，其中：廠長級(jí)檢核內(nèi)容由生管中心確認(rèn)40%，廠部結(jié)合工廠管理要求自行確定60%；主管（主任）級(jí)檢核內(nèi)容由生管中心確定20%，廠部結(jié)合部門管理要求自行確定80%班組長級(jí)的檢核內(nèi)容由廠部自行確定4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：3.3.實(shí)施檢核實(shí)施檢核 2 2.前次問題復(fù)核前次問題復(fù)核 4.4.填寫檢核記錄填寫檢核記錄 5.5.溝通、確認(rèn)溝通、確認(rèn) 6.6.問題回應(yīng)問題回應(yīng) 1.1.外圍檢查外圍檢查對(duì)區(qū)域內(nèi)外圍的環(huán)境衛(wèi)生、蟲害防治等情況進(jìn)行檢查對(duì)區(qū)域內(nèi)外圍的環(huán)境衛(wèi)生、蟲害防治等情況進(jìn)行檢查按照確定的按照確定的*部門層級(jí)檢核記錄表部門3、層級(jí)檢核記錄表中的檢核內(nèi)容進(jìn)行檢核中的檢核內(nèi)容進(jìn)行檢核記錄本次點(diǎn)檢的結(jié)果，并做好異常問題描述與處理記錄記錄本次點(diǎn)檢的結(jié)果，并做好異常問題描述與處理記錄針對(duì)前次檢核整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核針對(duì)前次檢核整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核針對(duì)檢核出來的問題與區(qū)域負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人進(jìn)行溝通、確認(rèn)針對(duì)檢核出來的問題與區(qū)域負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人進(jìn)行溝通、確認(rèn)，并對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行糾偏，并對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行糾偏明確問題，確定整改負(fù)責(zé)人與整改完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)明確問題，確定整改負(fù)責(zé)人與整改完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)層級(jí)檢核標(biāo)準(zhǔn)步驟層級(jí)檢核標(biāo)準(zhǔn)步驟 7.7.結(jié)束檢核結(jié)束檢核重復(fù)整改要求，并結(jié)合三級(jí)會(huì)議管理重復(fù)整改要求，并結(jié)合三級(jí)會(huì)議管理機(jī)制，機(jī)制，對(duì)檢核結(jié)果及相關(guān)問對(duì)檢核4、結(jié)果及相關(guān)問題點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)與追蹤題點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)與追蹤4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：序號(hào) 點(diǎn)檢項(xiàng)目要求點(diǎn)檢結(jié)果檢核頻次1出品率1.通過系統(tǒng)查看出品率情況;2.查看品控每日三大件解凍失水率情況;1.三大件出品率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);2.解凍失水率是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)1次/日2全程冷鏈執(zhí)行1.了解壓縮機(jī)運(yùn)行情況巡查記錄;2.品控通過GPS監(jiān)控物流空調(diào)開啟狀況及其點(diǎn)檢表;3.冷鏈工器具使用情況1.物流GPS溫度監(jiān)控點(diǎn)檢表是否達(dá)標(biāo);2.查看迅冷節(jié)點(diǎn)溫度記錄表是否達(dá)標(biāo);3.壓縮機(jī)運(yùn)行情況記錄表是否落實(shí)4.衛(wèi)生點(diǎn)檢記錄表是否按要求落實(shí);3次/日3工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行1、員工上崗及在崗情況符合生產(chǎn)工藝匹配要求5、 2、各車間生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況符合生產(chǎn)工藝要求 3、生產(chǎn)過程記錄（鹵制過程記錄）真實(shí)、完整 1、員工上崗及在崗情況是否滿足生產(chǎn)工藝要求 2、檢查各車間生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否符合工藝要求 3、查看生產(chǎn)過程記錄是否真實(shí)完整 4、異常情況是否及時(shí)處理2次/日4JQS各部門熟悉JQS要求，并按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行1.各部門人員是否了解JQS的內(nèi)容;2.通過品控巡檢、點(diǎn)檢查看各環(huán)節(jié)是否執(zhí)行到位;3.現(xiàn)場巡查執(zhí)行情況是否達(dá)到要求2次/日5環(huán)境管理1.廠區(qū)內(nèi)蟲害防治達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；2.廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域衛(wèi)生達(dá)到7S標(biāo)準(zhǔn)要求；3.污水站運(yùn)行達(dá)到要求;4.鍋爐水膜除塵運(yùn)行正常;1.廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是否按要求清理干凈;蟲害防6、治是否有效2.污水是否達(dá)標(biāo)排放,設(shè)備是否全部運(yùn)行;3.鍋爐水膜除塵運(yùn)行否正常;4.各項(xiàng)記錄是否真實(shí)有效1次/日6費(fèi)用控制1.水電消耗達(dá)到預(yù)算要求;2.各部門五關(guān)落實(shí)到位;3.每周各部門按預(yù)算要求領(lǐng)用低耗品;4設(shè)備使用單位按要求做好一級(jí)保養(yǎng)和巡查工作;5.庫物資做到先進(jìn)先出,無庫存物資報(bào)損1.每日水電消耗是否在要求范圍內(nèi);2.五關(guān)工作是否達(dá)標(biāo);3.設(shè)備保養(yǎng)是否按計(jì)劃執(zhí)行;4.庫存物資是否做到先進(jìn)先出無報(bào)損2次/日4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：層級(jí)檢層級(jí)檢核項(xiàng)目核項(xiàng)目現(xiàn)場檢核檢核記錄及異常問題分析與處理異常問題培訓(xùn)與糾偏4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：7、層級(jí)檢層級(jí)檢核執(zhí)行過程展示核執(zhí)行過程展示檢核問題追蹤與處理4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：三級(jí)會(huì)議三級(jí)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)容：第一級(jí)：班組會(huì)議、第二級(jí)：跨部門會(huì)議、第三級(jí)：廠周例會(huì)會(huì)議細(xì)則會(huì)議細(xì)則會(huì)議類別會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員會(huì)議主要內(nèi)容會(huì)議地點(diǎn)班前、班后會(huì)每日上班前、下班后（提前10分鐘）各班組長、班組員工、車間主任（檢核）1.班組生產(chǎn)質(zhì)量狀況及要求2.當(dāng)日生產(chǎn)安排3.其它要求、信息的傳達(dá)班組看板前部門周會(huì)每周日19：00-19:45部門負(fù)責(zé)人、部門全體成員、其它指定人員1.周工作回顧、下周工作安排2.部門問題集追蹤3.需跟進(jìn)和協(xié)調(diào)事項(xiàng)部門辦公室工作協(xié)調(diào)溝通會(huì)議每周二19：0020：8、00各板塊負(fù)責(zé)人、其它指定人員1.周生產(chǎn)情況回顧2.異常問題分析與處理3.部門工作溝通、協(xié)調(diào)與追蹤行政樓二樓會(huì)議室月度員工大會(huì)每月15日8:30-9:00廠長、廠部所有員工、其它指定人員1.上月工作回顧2.公司信息的宣導(dǎo)3.每月優(yōu)秀員工的獎(jiǎng)勵(lì)4.本月部門工作重點(diǎn)的要求和講解行政樓大會(huì)議室會(huì)議準(zhǔn)備（30S）問候（30S）前一天工作回顧（1.5min）信息傳遞(5min)當(dāng)日工作安排(2.5min)人員：部門團(tuán)隊(duì)成員時(shí)間：上、下班前10分鐘地點(diǎn)：班組看板前資料：會(huì)議數(shù)據(jù)收集表時(shí)長：控制在10分鐘內(nèi)同事間問好企業(yè)文化宣讀人員點(diǎn)名新員工介紹回顧前一天的工作未完成事項(xiàng)、行為、操作問題指出結(jié)合看板，對(duì)業(yè)績9、指標(biāo)未達(dá)成項(xiàng)進(jìn)行分析當(dāng)日工作重點(diǎn)交待質(zhì)量問題點(diǎn)通報(bào)安全生產(chǎn)管理宣導(dǎo)公司、廠部新聞、通知等信息宣讀員工問題意見反饋培訓(xùn)新文件形成班組任務(wù)清單及問題集班組標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議流程班組標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議流程4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：4.1 4.1 層級(jí)檢核層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議與三級(jí)會(huì)議：三級(jí)會(huì)議執(zhí)行情況展示：三級(jí)會(huì)議執(zhí)行情況展示：會(huì)議召開現(xiàn)場會(huì)議召開現(xiàn)場會(huì)議數(shù)據(jù)資料會(huì)議數(shù)據(jù)資料會(huì)議檢查與紀(jì)錄會(huì)議檢查與紀(jì)錄會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行完善能源計(jì)量完善能源計(jì)量器具配備器具配備能耗指標(biāo)分解能耗指標(biāo)分解能耗使用過程控制能耗使用過程控制問題解決與糾偏問題解決與糾偏各區(qū)域計(jì)量器具配備，制定工廠水電表分布制定工廠10、能耗記錄表（明確各區(qū)域內(nèi)能源消耗理論值）各級(jí)管理人員職責(zé)明確能耗指標(biāo)層層分解（分解到班組）現(xiàn)場巡查與糾偏能耗標(biāo)準(zhǔn)用量的試點(diǎn)實(shí)施工藝標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場問題點(diǎn)整改作業(yè)方式優(yōu)化4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化三級(jí)會(huì)議指標(biāo)追蹤改善提案推進(jìn)新技術(shù)的引用、推進(jìn)資源再利用能耗管理內(nèi)容能耗管理內(nèi)容4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：能耗管控內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目責(zé)任人要求1日能源（水、電、煤）消耗數(shù)據(jù)記錄設(shè)備主管每日8：002建立主要耗能設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備主管分區(qū)域明細(xì)3建立廠區(qū)水電氣管網(wǎng)分布圖設(shè)備主管各監(jiān)控點(diǎn)明確4規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行車間主任符合工藝、質(zhì)量要求5能耗使用狀況巡查各部門負(fù)責(zé)人每日不低于兩次6問題11、分析解決與糾偏各部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場糾正例會(huì)溝通4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：確定水、電、氣表分布圖確定水、電、氣表分布圖“5關(guān)關(guān)”執(zhí)行到位執(zhí)行到位4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：指標(biāo)監(jiān)控展示：指標(biāo)監(jiān)控展示：能耗用量記錄能耗用量記錄能耗使用情況巡查能耗使用情況巡查4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：分區(qū)域統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)比實(shí)際與理論差異分區(qū)域統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)比實(shí)際與理論差異班組、部門、廠部例會(huì)對(duì)指標(biāo)日追蹤班組、部門、廠部例會(huì)對(duì)指標(biāo)日追蹤指標(biāo)監(jiān)控展示：指標(biāo)監(jiān)控展示：外部層面外部層面工廠層面工廠層面工廠層面工廠層面公司層面公司層面國家層面國家層面各項(xiàng)法律法規(guī)的頒布，體現(xiàn)了國家對(duì)環(huán)保工作的重視，各級(jí)政府12、加大了對(duì)排污企業(yè)的管控；國家環(huán)保總局2007頒發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請(qǐng)上市或再融資環(huán)境保護(hù)核查工作的通知，現(xiàn)在公司上市在即，正面臨重要的挑戰(zhàn)。工廠污水站未有效運(yùn)營，排放水質(zhì)不符合法律法規(guī)要求；并且實(shí)際處理能力與設(shè)計(jì)處理能力不符，存在廢水偷排現(xiàn)象。由于以第三方托管的方式進(jìn)行管理，公司對(duì)于污水站的實(shí)際運(yùn)營狀況、成本費(fèi)用等監(jiān)管存在缺失，缺少必要的管理基礎(chǔ)以及數(shù)據(jù)支撐，形成公司工廠管理短板。.九環(huán)公司正在慢慢的退出對(duì)污水站的管理，減少了對(duì)污水站的技術(shù)支持，已有部分工廠完全自主運(yùn)營。背景分析：背景分析：4.4 4.4 污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營：4.4 4.4 污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營：7.113、59.26 全國污水站現(xiàn)狀調(diào)研 污水站試點(diǎn)運(yùn)營項(xiàng)目成立 河南工廠污水站自主運(yùn)營啟動(dòng) 污水站目視化改善完成管理運(yùn)營機(jī)制文件制定完成10.510.2811.411.7污水站成本核算完成 河南工廠污水站基建改善完成11.18項(xiàng)目實(shí)施里程：項(xiàng)目實(shí)施里程：污水站運(yùn)營關(guān)鍵點(diǎn)：污水站運(yùn)營關(guān)鍵點(diǎn)：人員配備與培訓(xùn)人員配備與培訓(xùn)過程控制過程控制問題追蹤問題追蹤 制定制度分工明確職責(zé)清晰 人員補(bǔ)充 技能培訓(xùn)現(xiàn)場指導(dǎo)目視化推進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程巡查設(shè)備維保水質(zhì)監(jiān)測(cè) 異常追蹤問題集匯總案例解析4.4 4.4 污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營：制度建立制度建立成果展示管理體系4.4 4.4 污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營：1.污水站人員崗位職責(zé)214、.污水處理站安全管理制度3.污水處理操作工每日工作事項(xiàng)4.實(shí)驗(yàn)室管理制度5.污水處理站目視化要求1.隔油池作業(yè)指導(dǎo)書2.格柵池作業(yè)指導(dǎo)書3.提升池作業(yè)指導(dǎo)書4.調(diào)節(jié)池作業(yè)指導(dǎo)書5.氣浮池作業(yè)指導(dǎo)書6.ABR池作業(yè)指導(dǎo)書7.曝氣池作業(yè)指導(dǎo)書8.沉淀池作業(yè)指導(dǎo)書9.過濾系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書10.加藥系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書11.壓濾機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書12.ClO2發(fā)生器作業(yè)指導(dǎo)書13.COD檢測(cè)14.SV30、MLSS、SVI檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書異常現(xiàn)象應(yīng)對(duì)管理制度1.羅茨風(fēng)機(jī)操作與保養(yǎng)2.箱式壓濾機(jī)操作與保養(yǎng)3.立式多極離心泵操作與保養(yǎng)4.G型系列單螺桿泵操作與保養(yǎng)5.單級(jí)單吸管道離心泵操作與保養(yǎng)6.潛水排污泵操作與保養(yǎng)1.常見異常現(xiàn)象及對(duì)應(yīng)措施2.水質(zhì)測(cè)定結(jié)果異常現(xiàn)象及其分析3.污泥性狀異常及其分析設(shè)備操作保養(yǎng)（5個(gè)）（14個(gè)）（3個(gè)）（6個(gè)）4.4 4.4 污水站運(yùn)營污水站運(yùn)營：成果展示目視化成果展示目視化工藝簡介工藝簡介效果總覽效果總覽生態(tài)監(jiān)控生態(tài)監(jiān)控壓濾機(jī)標(biāo)識(shí)壓濾機(jī)標(biāo)識(shí)管路標(biāo)識(shí)管路標(biāo)識(shí)4.5 4.5 本板塊本板塊小結(jié)小結(jié)：通過此次項(xiàng)目推行，項(xiàng)目組在層級(jí)檢核與三級(jí)會(huì)議、能耗管理、污水運(yùn)營管理等方面取得了一定成果，并形成了標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，相關(guān)文件清單如下：序號(hào)項(xiàng)目管理制度作業(yè)指導(dǎo)書記錄表單1層級(jí)檢核1142三級(jí)會(huì)議1343能耗管理5664污水站運(yùn)營管理41411順勢(shì)變革 創(chuàng)新成長