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1、物業(yè)公司建筑、維修及工程設(shè)備結(jié)算管理細(xì)則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條：建筑物與設(shè)備維護(hù)檢修的主要職責(zé)是保持原有建筑功能處在完好狀態(tài)，有產(chǎn)地為用戶服務(wù)。第二條：設(shè)備維修內(nèi)容，按其維修費(fèi)用的多少分為：1、單件設(shè)備價(jià)值在1000元以下者，為低值易耗品，如燈具、小型開關(guān)、小型閥門、排風(fēng)扇等；2、單件設(shè)備購(gòu)置或單項(xiàng)維修費(fèi)用在10005000元者，為小修；3、單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置或單項(xiàng)維修費(fèi)用在50002萬元者，為中修；4、單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置或單項(xiàng)維修費(fèi)用在5萬元以上者，為大修。第三條：建筑物的修補(bǔ)，也按其費(fèi)用多少分為：1、單項(xiàng)單2、次費(fèi)用在500元以下者，為零星修補(bǔ)；2、單項(xiàng)單次費(fèi)用在10005000元者，為小修；3、單項(xiàng)單次費(fèi)用在50002萬元者，為中修；4、單項(xiàng)單次費(fèi)用在2萬元5萬元者，為大修；5、單項(xiàng)單次費(fèi)用在5萬元以上者，為特大修；第四條：建筑物與設(shè)備維修，分三級(jí)管理，即分為：項(xiàng)目物業(yè)管理處、物業(yè)公司、XX公司三級(jí)。第五條：低值易耗品由物業(yè)管理處作出年度備品計(jì)劃，報(bào)物業(yè)公司批準(zhǔn)后，分批采購(gòu)，入庫(kù)建帳，領(lǐng)用登記，年終盤點(diǎn)，費(fèi)用計(jì)入管理處成本。建筑物的零星補(bǔ)（500元以下），由物業(yè)管理實(shí)時(shí)自行管理費(fèi)用計(jì)入管理處成本。第六條：建筑物與設(shè)備小修（5005000元），由物業(yè)管理處逐項(xiàng)列出計(jì)劃，報(bào)物業(yè)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)，管理處實(shí)施3、，逐項(xiàng)結(jié)算，費(fèi)用進(jìn)入管理處成本。第七條：建筑物與設(shè)備中修（5000-20000元），由物業(yè)管理處逐項(xiàng)列出計(jì)劃，報(bào)物業(yè)管理公司批準(zhǔn)立項(xiàng)，管理施，逐項(xiàng)結(jié)算，費(fèi)用時(shí)入管理處成本。第八條：建筑物與設(shè)備中亻（500050000元），在每月月底由物來管理處逐項(xiàng)列出計(jì)劃，并附實(shí)施方案，物業(yè)公司審批、立項(xiàng)，由物業(yè)公司主持進(jìn)行招標(biāo)、簽訂合同，并合同組織結(jié)算，費(fèi)用進(jìn)入物業(yè)公司成本。第九條：建筑物與設(shè)備特大修（50000元以上），在每月月底由物業(yè)公司逐項(xiàng)列出計(jì)劃，并附詳細(xì)方案與工程費(fèi)，報(bào)XX物業(yè)工程部指定專人審定、立項(xiàng)，由XX公司、物業(yè)公司聯(lián)合進(jìn)行招標(biāo)評(píng)標(biāo)，物業(yè)公司簽訂合同，按合同組織實(shí)施，按合同結(jié)算，費(fèi)用進(jìn)入物業(yè)4、公司成本。第十條：幾在原建筑功能之上，提高功能檔次而增置的建筑或設(shè)備項(xiàng)目，在每月月底由物業(yè)公司逐項(xiàng)提出，報(bào)正侍公司總經(jīng)理審批、立項(xiàng)后，由XX公司主持招標(biāo)評(píng)標(biāo)，XX公司簽合同，物業(yè)公司組織實(shí)施。按合同結(jié)算，費(fèi)用由XX公司承擔(dān)，形成新增固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入物業(yè)公司，逐年折舊。第十一條：電梯與自動(dòng)扶梯、冷凍機(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組、消防自動(dòng)警主機(jī)分機(jī)、調(diào)頻水泵控制系統(tǒng)，因其為成套設(shè)備，技術(shù)資料具有保密性，檢修所需專業(yè)工具儀表難以配置，由物業(yè)公司與有專業(yè)維修執(zhí)照的單位簽訂長(zhǎng)年維修合同，報(bào)XX公司備 案。費(fèi)用進(jìn)入物業(yè)公司成本。第十二條：屬于經(jīng)常性的建筑物、設(shè)備的維修、保養(yǎng)，由物業(yè)公司提出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)XX公司工程部指5、定專人審批、備安，物業(yè)公司組織實(shí)施，費(fèi)用進(jìn)入物業(yè)公司成本。第十三條：幾超過物業(yè)公司審批權(quán)限或新增項(xiàng)目，由XX公司審核同意施工的工程及購(gòu)買的設(shè)備，先由物業(yè)公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收，然后由XX公司工程部指頂專人作最后的驗(yàn)收。由XX公司驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部才可作最后的結(jié)算工作。第十四條：在XX公司未作最后驗(yàn)收前，工程設(shè)備款最多只可付至95%。XX市XX物業(yè)管理有限公司二OXX年五月八日 關(guān)于財(cái)務(wù)借支、審批、報(bào)銷制度暫行規(guī)行細(xì)則為加強(qiáng)本公司系統(tǒng)內(nèi)費(fèi)用審批報(bào)銷的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，以期達(dá)到降低費(fèi)用開支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。一、堅(jiān)持財(cái)務(wù)計(jì)劃管理制度，一切財(cái)務(wù)收支應(yīng)納入財(cái)務(wù)管理軌道，實(shí)行事前控制，事6、后分析的方法。二、堅(jiān)持分級(jí)歸口審批的原則，對(duì)于一般財(cái)務(wù)開支和日常零星修理等開支，5000元以內(nèi)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。超過5000元（須報(bào)XX公司批準(zhǔn)）對(duì)一切重要財(cái)務(wù)開支和投資性支出，固定資產(chǎn)增加等，以及20000元以上（含20000元）的開支均須報(bào)XX公司批準(zhǔn)。三、專項(xiàng)設(shè)備維護(hù)及修理等屬工程方面，需先報(bào)計(jì)劃，由XX公司工程部專職負(fù)責(zé)人審定，批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)計(jì)劃辦事的原則。因搶修工程而出現(xiàn)的監(jiān)時(shí)性采購(gòu)，可先購(gòu)搶修用物資，事后補(bǔ)辦申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，但在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須附上委托修理單及工程完工后修理質(zhì)量認(rèn)可的簽收，再按審批權(quán)限逐級(jí)送審。四、凡因零星采購(gòu)及因公出差需用用款項(xiàng)，由用款人填制借款單，說明用途、報(bào)銷時(shí)間及7、借款金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批，10000元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，超過10000（含10000元）報(bào)XX公司批準(zhǔn)。五、各項(xiàng)借款應(yīng)于十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，因公出差應(yīng)在返回后七天內(nèi)輸報(bào)銷。借款人超出自擬或規(guī)定報(bào)銷戎限又無提出延期報(bào)銷理由，財(cái)務(wù)部可在其本人工資、獎(jiǎng)金收入內(nèi)全部扣除，當(dāng)月扣不完者，可于下月發(fā)放工資、獎(jiǎng)金時(shí)扣取，直至扣清為止。六、一律不準(zhǔn)私人借用公款，除因天災(zāi)、人禍，經(jīng)濟(jì)生活確有困難，以XX公司批準(zhǔn)者例外，但須由借款人提出出分期扣還的時(shí)間，以便財(cái)務(wù)部門在其工資等項(xiàng)下扣回。七、凡因借款人已擅自離職或被辭退，所措款項(xiàng)確實(shí)無法追回而產(chǎn)生的壞帳損失，概由簽準(zhǔn)同意借款的人員平均或單獨(dú)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。并在經(jīng)濟(jì)8、責(zé)任人的工資、獎(jiǎng)金等收入內(nèi)一次性扣除，直至扣清為八、超越審批權(quán)限的開支和借款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付，倘出現(xiàn)越權(quán)審批所產(chǎn)生的損失，由財(cái)務(wù)部門經(jīng)辦人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，其處理辦法與本規(guī)定第七條相同。九、經(jīng)濟(jì)合同管理，凡是能夠簽訂經(jīng)濟(jì)合同的業(yè)務(wù)活動(dòng)，都有必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同，按合同規(guī)定輸付款結(jié)算。本規(guī)定經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后撲克頒布之日起實(shí)施。 XX市XX物業(yè)管理有限公司二OXX年五月八日 XX物業(yè)財(cái)務(wù)管理制度為了不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，在遵守國(guó)家法律、法規(guī)的前提下，腐搞好經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、費(fèi)用，力爭(zhēng)提高經(jīng)濟(jì)效益，確保投資者權(quán)益，特制訂本制度。一、權(quán)資劃分（一）董事會(huì)1、審定公司發(fā)展規(guī)劃，年度9、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2、審定公司增加或減少注冊(cè)資金，分立、合并、終止和清算。3、審定公司對(duì)外簽訂金額在5萬元以上的經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。4、審批在20000元以上的財(cái)務(wù)開支。5、審定固定資產(chǎn)在20000元以上的購(gòu)置、更新、技改、大修、外借、盤盈、盤虧、毀損和報(bào)廢。6、審查公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案。7、審定公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的解聘、定薪和獎(jiǎng)懲。（二）總經(jīng)理1、審批不足5000元的業(yè)務(wù)支出，年控制數(shù)不超過12萬元。2、審批不足5000元的一般財(cái)務(wù)支出。3、初審對(duì)外簽訂的各種經(jīng)濟(jì)合同，并可在權(quán)限內(nèi)簽訂。（三）財(cái)務(wù)部1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制年、季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。2、根據(jù)會(huì)計(jì)10、準(zhǔn)則及公司所制定的制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全面進(jìn)行控制、核算、監(jiān)督、檢查，如實(shí)反映財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)維護(hù)投資權(quán)益。3、按期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)倆表、損益表、費(fèi)用明細(xì)表及其他報(bào)表等），會(huì)計(jì)報(bào)表月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)于次月的10天、15天、45天內(nèi)報(bào)送給XX公司，并按照國(guó)家規(guī)定上交各種稅費(fèi)。4、XX公司投入的用于設(shè)備增加或維修的款項(xiàng)的使用明細(xì)表于次月的10天內(nèi)報(bào)送。5、每天上午11時(shí)前應(yīng)將前一天的財(cái)務(wù)憑證準(zhǔn)確無誤地輸入計(jì)算機(jī)。6、每季度完結(jié)后的十個(gè)工作日內(nèi)向XX公司交上季度的應(yīng)交指標(biāo)額以及指標(biāo)完成情況的工作報(bào)告。二、固定資產(chǎn)管理1、財(cái)務(wù)部是全公司財(cái)產(chǎn)管理的主管部門，各部門要指定專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理。2、購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)必須輸一式三聯(lián)驗(yàn)收單，一聯(lián)隨同發(fā)標(biāo)送交財(cái)務(wù)輸報(bào)銷，一聯(lián)交使用部門設(shè)卡，一聯(lián)經(jīng)辦人存查。3、使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的維護(hù)、修理，保證固定資產(chǎn)利用率、完好率。同時(shí)每季清查一次，年終全面盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)核對(duì)，保證帳帳、帳物相符，并把清查結(jié)果匯報(bào)總公司。如有丟失或毀損，要查明原因 ，專題書面報(bào)告總經(jīng)理（周總）研究處理。4、固定資產(chǎn)采用的折舊方法、折舊率、殘值率等按有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定。三、本制度聯(lián)同財(cái)務(wù)借支、審批、報(bào)銷制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。XX市XX物業(yè)管理有限公司二OXX年五月八日