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1、目 錄CONTENTS010203市場情況MARKET BACKGROUND運營業態BUSINESS TYPE 04運營設定OPERATION SETTING運營籌備計劃OPERATION PREPARATION PLAN運營測算OPERATION CALCULATION05市場情況PROJECT BACKGROUND瑞金市紅色親子度假樂園交通圈城市人口3-14歲（總人口數量的12%）備注1小時交通圈瑞金70.737石城33.3寧都84.62會昌53.16清流15.4632隸屬福建省龍巖長汀55.14連城34.4542寧化39.52小計386.394446.3673282小時交通圈興國85.62、7于都111.5贛州 222.2528章貢區、南康區、贛縣區信豐68.74安遠40.8尋烏33.1934武平39.93隸屬福建省龍巖上杭52.4561小計654.542378.545076匯總1040.937124.912404交通圈&客流量：兩小時車程范圍內124.912404萬基礎客流（無動力親子客群定位：3-14歲）覆蓋背后的1+2客群，覆蓋人群374.75萬人。贛州于都會昌寧都興國石城安遠信豐長汀寧化清流連城武平上杭崇義大余上猶尋烏SETE一小時車程范圍兩小時車程范圍覆蓋市場-覆蓋人口數據覆蓋市場-調研贛州本地市場調研：面對面訪談（項目介紹、交通問題、消費力及宣傳方式方向）手機展示方案3、圖片+聊天地點：萬象城 120組九方購物中心80組基本結論萬象城：37%的家庭表示有可能會去瑞金項目游玩：九方44%的家庭表示有可能會去瑞金項目游玩1、基本百分之60以上的人群認為交通距離是第一考慮因素2、吸引贛州客群只能是周末、節假日市場。同時考慮過去玩都會考慮住宿需求。3、產品中對水樂園、萌寵樂園、主題攀爬類型設備設施感興趣最大4、訪談反饋建議：旅游年票、免票、瑞金景區聯合組合通玩組合形式吸引力大營銷策略：1、贛州旅游年卡、瑞金旅游年卡此類全域旅游政策，瑞金區域內紅色景區項目加入形成合力，做大做強瑞金旅游市場的吸引力；2、通過湖北疫情期間的旅游市場激活政策思考，江西人游瑞金、贛州人在瑞金等4、各種旅游政策的執行，立足于項目本身可以快速拉動及激活旅游市場覆蓋市場-調研瑞金紅井景區現場訪談對象特征分為6類：1、機關單位的紅培考察團（20-40人考察團）；2、國企單位培訓班（20-60人培訓班）；3、本地居民（三五好友結伴散步）；4、民間組織活動團（5-20人結伴）；5、本地地接社導游（單獨帶團）；6、黨校培訓講師（單獨授課）。4060102022010203040506070訪談人數訪談人數正確的政治定位，屬于紅色內容團建活動旅行社機構聯合羅漢巖汀瑞游擊大隊遺址現場教學高科技課堂紅色主題樂園觀摩現場體驗式教學+游擊大隊聲光電高科技紅培課堂+紅色親子樂園參觀 形成1.5-2小時左右的接待5、覆蓋市場SITE一級市場：2小時交通覆蓋圈覆蓋人群：1040.937萬人（含福建龍巖地區）開發策略前三年深耕本地市場（線下旅行社及機構渠道+線上OTA鋪設）二級市場：江西省親子自駕游、鐵路網絡圈覆蓋人群：466.6萬15周歲以下青少年群體開發策略逐年通過自駕車組織、車友會、旅行社、研學路線串聯、省市級品牌活動拉動省內親子旅游市場 親子家庭出游40%自駕游，32%飛機，28%鐵路出行 江西省2019年民用汽車擁有量為607.4萬輛，每百人汽車擁有量為13.02輛 江西紅色旅游“百趟紅色旅游專列進蘇區”“鐵路+旅游”模型40%28%32%出游交通方式分布自駕游鐵路飛機增量市場：全國范圍內青少年紅色6、研學的資源合作，以樂園為基地，深耕紅培研學市場開發策略省市級紅色研學推薦會及各方面組織聯盟、以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”中部地區形成紅色研學合作資源 中國中學生7028.0萬、小學生10339.3萬，潛在目標群體數量龐大達17367.3萬 參加國內研學和營地教育約3016.0萬人次客群比例動態模擬 團隊比例45%散客比例55%團隊比例60%散客比例40%第一年第三年65%20%15%客群來源本地及贛州市場本省市場外省及全國市場45%30%25%客群來源本地及贛州市場本省市場外省及全國市場團散比動態模擬根據瑞金及贛州旅游報告及實際相關景區調研分析，同時結合親子樂園項目客群的特殊性（交通、7、時間等）動態模擬樂園的初期深耕本地市場團散比例為4.5:5.5，隨著整體品牌及資源的有效組合，逐年發展，同時做強做大青少年紅培教育內容，整體接待量基數變大，團散比例為6:4。備注：基于本地市場人口基數及消費水平預測客群來源動態模擬根據瑞金及贛州旅游報告及實際相關景區調研分析，同時結合親子樂園項目客群的特殊性（交通、時間等）動態模擬樂園的初期深耕本地市場，客群本地市場與本省客群及全國市場客群比例為：6.5:2:1.5，隨著整體品牌及資源的有效組合，逐年發展，同時做強做大青少年紅培教育內容，整體接待量基數變大，比例為4.5:3:2.5總結總書記的新時代紅色旅游思想目的：傳承紅色基因，共創美好生活內8、涵：不忘初心，繼續前進對象：全黨全軍全國人民。特別是青少年方法：通過傳統教育帶動旅游業癥結：不能失去紅色旅游的底色江西省旅游規劃研究院2017年江西及全國紅色旅游發展大數據報告運營策略江西瑞金紅色主題親子度假樂園目的：傳承紅色基因，共創美好生活內涵：不忘初心，繼續前進對象：3-15歲青少年及家庭、黨政機關人員方法：展覽+、體驗互動+、演繹+、研學教育+癥結：不能失去紅色旅游的底色根據江西省旅游規劃研究院紅色旅游發展大數據報告，總結總書記的新時代紅色旅游思想，樂園鎖定青少年群體，以展覽、設備設施體驗互動、演出演繹、研學教育等多元方法，在紅色旅游的底色上，樹立全國青少年紅色研學教育標桿！運營設定O9、PERATION SETTING項目模塊體感心靈系統行為游樂系統實體規則感受游戲化手法沉浸式體驗成就激勵渴望挑戰反饋駕馭角色形象衍生品一系列開發主題服裝、活動卡片、課程文本、積分、虛擬積分、地圖等激勵機制文化植入場景營造故事講述活動設計運營策略-沉浸式游玩經營方式 空間形式：開放式空間+樂園空間 游玩組織一票通玩+單項收費多種游玩組合 商業組合自營+招商合作聯營（民宿、餐飲、主題售賣、文創衍生、互動娛樂等）樂園空間開放式空間樂園空間樂園空間夜經濟+演藝夜場活動經營方式：夜場門票經營策略：夜景探索+節目表演+餐飲+住宿產品 多元融合經營內容:黎明曙光魔幻森林、草坪廣場、商街夜景、室內樂園+親子餐10、廳，滿足過夜游客住宿、餐飲、夜間活動體驗娛樂功能娛樂節目演出餐飲住宿商街夜景游玩時間及人力配置游玩時間1h工作人員3名游玩時間1h工作人員2名游玩時間1h工作人員2人游玩時間3h工作人員3名游玩時間1.5h工作人員3人游玩時間0.5h工作人員2人游玩時間2h工作人員3人游玩時間2h工作人員2人游玩時間2h工作人員2人游玩時間項目區塊：目前按9個區塊安排工作人員游玩時間：目前純游玩時間預計13個小時，未計入草坪節目及樂園交通、餐飲消費及其他休息時間，樂園能夠充分的滿足游客2-3天的重復造訪及游玩功能人員配置：根據設備的規模、復雜程度及參與的游客人數，目前擬定現場一線游樂設備設施類型管理及服務人員11、共計：22名，同時旺季采用兼職人員形式滿足一線運營需求。人員組成人員編制總經理：1人人力行政部：3人財務部：8人（含售票處）市場部：6人（含負責人1人，策劃活動專員2人、品牌媒介1人、旅行社渠道大客戶專員2人）運營部：20人（含正副負責人2人，設備接待員及老師18人）經營部：10人（含負責人1人，經營點位人員9人（餐飲、衍生商品售賣、攤位等）后勤部：保安保潔及園林維護：12人目前擬定人員編制共計：60人前期籌備：核心管理人員到位小計6人建設期陸續到位：核心管理及板塊負責人及執行小計20人全面建設完成前一個月試運營階段73名人員到位人員到崗步驟整年活動1月2月3月活動運營以青少年紅色研學為重點運12、營內容，以及打造贛南地區親子娛樂度假目的地來進行活動策劃與執行4月5月6月7月8月9月10月11月12月瑞金節日及國家國際節日世界兒童日讀書、藝術自然、關愛五一勞動節母親節中國旅游節擴大文旅合作建軍節紅都藝術節兒童節世界環境日國慶節春 節黃元米果客家彩燈元旦教師節清潔地球日紅色旅游博覽會11.7中華蘇維埃共和國成立周年十月社會主義革命紀念日中國紅色旅游推廣聯盟年度工作會省市級品牌活動中國紅色旅游博覽會暨中國紅色旅游推廣聯盟年會江西省旅游特有的紅色旅游及紅博會及推廣聯盟年會資源，項目作為青少年紅色旅游標桿，以展覽、論壇對話、研學聯盟、現場體驗等多種形式，樹立青少年紅色旅游研學標桿及資源整合。同時13、可作為親子紅培研學板塊的永久舉辦會址自然生活節融合在地文化及當地農特產品（臍橙、米果、農特產品）等等，運營商街及樂園內部多元空間，集“市集+帳篷+演繹+活動”各類型融合，將美好生活方式進行到底!自媒體矩陣1、自媒體（微信、視頻號、抖音、微博、小紅書）等平臺搭建、注冊、運行；2、渠道拓展、平臺資源鏈接：線上渠道（親子大號、營地研學垂直機構、效果媒體、OTA等）；線下渠道（學校、教育培訓機構、旅行社及研學旅機構、中青旅等垂直研學旅機構）搭建與合作洽談紅培研學基于瑞金市內紅色及特色主題景區景點串聯打造（親子家庭休閑度假、青少年紅培研學）全域旅游基于江西紅色旅游大背景下的紅色景點形成聯盟，以樂園項目為14、親子大基地，有效串聯紅色研學項目南昌撫州宜春萍鄉吉安贛州鷹潭上饒景德鎮九江新余江西省5A級紅色旅游景區（3個）九江市廬山風景名勝區吉安市井岡山風景旅游區贛州市瑞金“共和國”搖籃景區江西省4A級紅色旅游景區（8個）南昌市八一起義紀念館南昌市新四軍軍部舊址陳列館九江市共青城富華山景區上饒市上饒集中營上饒市橫峰葛源景區宜春市銅鼓秋收起義紀念館萍鄉市安源路礦工人運動紀念館贛州市興國蘇區干部好作風紀念園江西省3A級紅色旅游景區（14個）南昌市小平小道愛國主義教育基地九江市德安縣萬家嶺大捷紀念園景區萍鄉市秋收起義廣場九江市彭澤縣浩山兆吉溝紅色景區上饒市閩浙皖贛革命根據地舊址贛州市于都縣長征紀念園九江市秋收15、起義修水景區宜春市萬載縣仙源湘鄂贛紅色旅游景區萍鄉市秋收起義烈士陵園萍鄉市蓮花一支槍紀念館5A紅色旅游景區4A紅色旅游景區3A紅色旅游景區研學課程框架200人以上幼兒園200人以上小學按照規模 800-1500人不等100人-200人20-80人高端定制營地課程寒暑假主題營小長假主題親子營（獨立營）戶外親子常規課程親子團或高端機構的社會實踐研學組織方式研學活動主要以“紅色”研學為主題，融合瑞金“共和國搖籃景區”+項目范圍內沉浸式游樂體驗+“展覽館”+“各類型紅色主題拓展類型項目”+教育課程開發（跟著“課本去旅行”、自然科普類、設計藝術類、團隊拓展類等）全面開啟多元化紅色研學內容寒暑假+小長假平16、日、周末、寒暑假幼兒園家委組織的親子活動高端機構中小學生項目制學習實踐國內外游學營體驗式教育實踐學校課外研學平日周一至周五幼兒園春秋游小學以年級或者學校為單位的社會實踐活動中學以年級或者學校為單位的社會實踐運營業態BUSINESS TYPE 運營業態-樂園內經營業態主題餐飲室內樂園親子餐廳室內樂園親子餐廳，主要以漢堡、薯條、蔬果沙拉套餐形式作為主要餐飲供給（主要廚房設備設施區域）萌寵餐廳主要以輕餐、面條、蔬果中式口味為主，同時滿足游客與寵物互動喂養功能主題餐飲攤位及售賣室內樂園親子餐廳萌寵餐廳運營業態-樂園內經營業態園內商品類型銷售水、飲品、玩具（水槍、泡泡機、模型等）、配飾、泳具及用品、動物17、玩具及不同類型飼料包售賣基本價格設定5-100元區間不等主題餐飲攤位及售賣CS用品及玩具零售水、飲品、玩具售賣泳具用品及玩具售賣小動物玩具飾品及喂養飼料售賣玩具、文具動物喂養玩水用具、水槍等玩具、文具開放式運營業態業態主題文創商業設定面積：200平米（含倉庫）主要以融合主題IP延展一些列衍生產品：玩具、文具、特色文創商品、跨界聯名（鞋子、化妝品、掛件等）、盲盒、城市伴手禮等類型，基本價格設定：5-200、300元的價格區間）。已聯合5家商品聯營合作商家資源（主題IP類、恐龍類、玩具類、文具類主題樂園商品商家資源）譬如熊本熊、大黃鴨、蠟筆小新、數碼寶貝、粉紅豹、同道大叔、變形金剛等玩具、文具聯營18、商品城市伴手禮開放式運營業態業態特色小吃及飲品（招商及聯營合作）兩家店設定面積：30平米/個，基本以當地小吃及江西農特產品為主（黃元米果、贛州臍橙果汁店（鮮果撈），同時融合主題樂園經典小吃(棉花糖、臭豆腐、涼面、糖葫蘆)商家資源，拉動整體小吃及飲品經營資源基本價格設定：5、10、15、20、25元價格區間）。黃元米果水果撈&橙汁店水果撈&橙汁店開放式運營業態業態特色小吃及飲品（招商及聯營合作）兩家店+一個攤位設定面積：30平米/個，甜品店：豆花+甜品+糖水凍飲、爆米花、棉花糖、拉動整體小吃及飲品經營資源基本價格設定：5、10、15、20、25元價格區間）。甜品豆花棉花糖爆米花店開放式運營業態業19、態多功能廳設定面積：600平米 以多功能廳的功能定位，滿足后續相關主題型會議及紅色旅游研討會議，同時兼具研學教室、研習所等多種功能需求。專項會議研習所研學教室體驗式課堂運營籌備計劃OPERATION PREPARATION PLAN運營籌備工作計劃按照十一運營節點，前期經營方案、管理團隊及團隊文化建設、組織機構、人員招聘培訓、渠道建設及商業落地、物資準備及試運營一系列工作安排運營測算OPERATION CALCULATION2020年瑞金每月平均天氣天數統計最終獲取有效經營天數根據晴雨表，瑞金市全年有效經營天數為249天運營設定-有效經營天數承載量測算c=104800/20=5240（城市公園20、，人均游覽面積20/人）公園瞬時承載量周轉率=9/5=1.8（每天9-18點營業，共計9小時，逛完園區需要5小時）公園瞬時容量c*周轉率=5240*1.8=9432人平均日人流量=公園瞬時容量*15%=1415人年客流量=1415*365=51.6475萬人運營設定-承載量測算基本門票設定100元/人，同時考慮瑞金市旅游聯票、本地居民優惠政策、團隊渠道整體價格政策，融合多種套票、年卡形式進行售賣，綜合門票客單（含課程內容）價設定為：70元/人，綜合二次消費設定為：25元/人。綜合客單價為95元/人。運營設定-綜合客單價設定運營設定-接待量預測運營設定-經營收益預測運營設定-人流量增長模型預測基本信息點：整體的研學、紅培教育市場的渠道開拓；贛州及江西省親子市場及品牌的強化；瑞金整體旅游市場及羅漢巖區域的旅游提升；前五年預測的客流量增長模型05101520253035第一年第二年第三年第四年第五年客流量（萬人）客流量（萬人）指數(客流量（萬人）)15%15%10%5%30.55萬人運營設定-經營收益預測運營設定-經營收益預測按照樂園板塊的經營性投資1.2億投資計算，整體收入及運營成本及相關財務稅收測算，不含資金成本。按照整體收入成本、稅收相關模型設置，靜態投資回收期14.78年，約15年。