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1、流程評流程評審審檢查表檢查表 1 1 適用于各公司全面流程管理水平的評審 序序 號號 檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 流程流程 使能使能 器器 記錄記錄 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理體系）建立了流程 體系？（流程清單、流程圖、流程說明、流 程制度、流程績效指標(biāo)、表單） （ 流 程 設(shè) 計(jì) ） （ 流 程 設(shè) 計(jì) ） 2 2 是否明確地定義了流程的目的、范圍和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的標(biāo)桿/目標(biāo)？ 4 4 對偏離流程規(guī)定的運(yùn)作，是否制定了合適的 改善方法？ 5 5 是否制定了規(guī)范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)（區(qū)域）或風(fēng) 險(xiǎn)控制點(diǎn)（區(qū)域）？ 7 7 流程有沒有多樣化？2、 8 8 有沒有做到單點(diǎn)接觸代理網(wǎng)點(diǎn)（顧客） 9 9 有沒有將并行工作聯(lián)系起來，而不是僅僅聯(lián) 系他們的產(chǎn)出？ 1010 是否有建立流程優(yōu)化改善的流程、制度及表 單等？ 1111 是否有創(chuàng)建 WBS，對進(jìn)度計(jì)劃、資源需求、 成本預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制？ （ 流 程 執(zhí) 行 行 ） （ 流 程 執(zhí) 行 行 ） 1212 進(jìn)度計(jì)劃中，是否明確定義了任務(wù)和里程碑 所對應(yīng)的可交付成果？ 1313 在流程工作規(guī)劃中，是否包含了流程的范 圍、目的、WBS、里程碑、人員要求、培訓(xùn) 要求和設(shè)施資源要求？ 1414 流程執(zhí)行人員對企業(yè)流程的基本了解程 度？（分為熟悉、一般和不熟悉三個(gè)等級） 1515 流程執(zhí)行人員對流3、程管理方法的掌握程 度？ 1616 流程執(zhí)行人員如何解決流程運(yùn)行中的問 題？尤其是跨部門的流程。 1717 流程管理過程中是否執(zhí)行了 PDCA 的循環(huán)？ 1818 有沒有讓那些需要得到流程產(chǎn)出的人自己 執(zhí)行流程？ 1919 每個(gè)流程是否配備了合理的流程負(fù)責(zé)人？ （ 流 程 負(fù) （ 流 程 負(fù) 責(zé) 人 ） 責(zé) 人 ） 2020 是否對流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利進(jìn)行了詳 細(xì)的規(guī)定并公示？ 2121 是否為流程的評估配置了合適的設(shè)施和資 源？有沒有將分散的資源視為一體？ （基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè) 2222 流程對于員工的知識、技能、行為的要求是 否文件化？ 2323 是否有為員工制定合適的流程培訓(xùn)計(jì)劃并 執(zhí)行 PDCA 循環(huán)？ 2424 組織結(jié)構(gòu)有沒有以客戶為中心，還是以任務(wù) 為中心？ 2525 有沒有建立專門負(fù)責(zé)企業(yè)流程的管理團(tuán)隊(duì) 及管理規(guī)定？ 2626 有沒有將信息處理工作納入產(chǎn)生這些信息 的實(shí)際工作中去