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1、 第 1 頁 共 3 頁 不合格控制程序不合格控制程序 1 目的目的 確保在工程建設(shè)、銷售服務(wù)過程中的不合格得到及時有效的控制。 2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資、工程進(jìn)度、工程過程以及最終產(chǎn)品不合格品的控制，以及 對銷售服務(wù)過程不合格的控制。 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 項目工程部負(fù)責(zé)對工程建設(shè)過程的不合格品進(jìn)行控制。 3.2 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對銷售服務(wù)過程的不合格進(jìn)行監(jiān)控。 4 工作程序工作程序 4.1 不合格的標(biāo)識、記錄和隔離不合格的標(biāo)識、記錄和隔離 在工程實施過程中，發(fā)現(xiàn)不合格的材料(包括甲方移交的甲供材料)、設(shè)備及 過程產(chǎn)品時，項目工程部應(yīng)及時督促施工單位作出標(biāo)識和做好記錄，并對不合格 2、品采取隔離措施，防止誤用。 4.2 不合格品的評審和處置不合格品的評審和處置 4.2.1 不合格品的評審不合格品的評審 4.2.1.1 對因材料、設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量或工程進(jìn)度時，項目工程部須組 織材料設(shè)備部、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行評審，并填寫不合格評審表 。 4.2.1.2 對于不影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的分項工程、工序不合格，由項 目工程部組織監(jiān)理單位對不合格進(jìn)行評審，提出處理意見，并以工程部整改通 知單的形式要求施工單位實施整改。 4.2.1.3 當(dāng)發(fā)生單位工程、分部工程以及影響結(jié)構(gòu)和使用安全的分項工程的質(zhì)量 事故時， 項目工程部須立即要求施工單位停止質(zhì)量缺陷部位及與其有關(guān)聯(lián)的下道 3、工序的施工，以防止不合格的擴(kuò)大，并及時報告項目負(fù)責(zé)人和集團(tuán)公司總工程師 辦公室。由集團(tuán)公司總工程師辦公室組織成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生 原因，并組織制定處理方案，填寫質(zhì)量事故調(diào)查報告 。 4.2.1.4 當(dāng)工程進(jìn)度發(fā)生滯后時，項目工程部應(yīng)對滯后的原因進(jìn)行分析、組織評 審，找出影響進(jìn)度的主要原因，制訂并實施改進(jìn)措施。當(dāng)連續(xù)三個月的過程進(jìn)度 不合格、并嚴(yán)重影響按時交付時，應(yīng)將評審結(jié)果填寫在不合格評審表 ，并報 項目負(fù)責(zé)人審批。 4.2.1.5 當(dāng)設(shè)計單位的設(shè)計進(jìn)度、設(shè)計深度、設(shè)計質(zhì)量不合格時，項目工程部應(yīng) 組織集團(tuán)總工程師辦公室（或項目總工程師） 、監(jiān)理和施工單位進(jìn)行評審工作， 評審的意見應(yīng)以工程聯(lián)系單的形式反饋給設(shè)計單位，并要求設(shè)計單位在規(guī)定 第 2 頁 共 3 頁 的期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)。 4.2.2 不合格的處置不合格的處置 4.2.2.1 不合格的處置意見應(yīng)由不合格評審部門制定，并經(jīng)