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1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司績(jī)效與薪酬制定方案研究房地產(chǎn)項(xiàng)目公司績(jī)效與薪酬制定方案研究第1頁概述概述目的目的對(duì)項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目具體情況及考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使其努力推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。獎(jiǎng)金提取前提獎(jiǎng)金提取前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場(chǎng)定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)、項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的情況下開展項(xiàng)目開發(fā)工作，最終根據(jù)綜合考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。項(xiàng)目公司的考核結(jié)果在達(dá)到合格及以上的情況下，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獲得的獎(jiǎng)金額度將極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目公司的考核結(jié)果在達(dá)到合格及以上的情況下，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獲得的獎(jiǎng)金額度將極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。獎(jiǎng)金額度獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=提2、取基數(shù)提取基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)考核系數(shù)適用范圍適用范圍本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)目公司全員，但不包含營(yíng)銷人員。第2頁目錄目錄項(xiàng)目公司激勵(lì)方案項(xiàng)目公司激勵(lì)方案n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定n項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第3頁房地產(chǎn)企業(yè)常用的項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度確定方法房地產(chǎn)企業(yè)常用的項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度確定方法方式方式確定依據(jù)確定依據(jù)計(jì)算公式計(jì)算公式發(fā)放周期發(fā)放周期適用情況適用情況工程量法工程量法根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金目標(biāo)建安成本獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)總建筑面積獎(jiǎng)勵(lì)因子項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定期，項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)3、工程建設(shè)管理；持有型項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)銷售收入法銷售收入法根據(jù)以完成的銷售收入，提取一定比例獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目總銷售額獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)根據(jù)銷售回款情況，按季度發(fā)放項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面運(yùn)作管理稅前利潤(rùn)法稅前利潤(rùn)法根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)，提取一定比例獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后發(fā)放開拓型項(xiàng)目，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)拿地，開發(fā)建設(shè)。超額利潤(rùn)法超額利潤(rùn)法項(xiàng)目最終凈利潤(rùn)額，扣除目標(biāo)凈利潤(rùn)額，提取一定比例獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后發(fā)放項(xiàng)目公司在總部獲取土地后進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)策劃及銷售。第4頁地產(chǎn)公司根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況，采取工程量法或稅地產(chǎn)公司根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況，采取工程量法或4、稅 前利潤(rùn)法確定前利潤(rùn)法確定獎(jiǎng)金額度獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司特點(diǎn)特點(diǎn)采取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方式采取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方式工程成本工程成本稅前利潤(rùn)稅前利潤(rùn)穩(wěn)定期項(xiàng)目穩(wěn)定期項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定期，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)持有型物業(yè)持有型物業(yè)持有型物業(yè)，投資回報(bào)期長(zhǎng)，且利潤(rùn)與后期的管理密切相關(guān)土地一級(jí)開土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目發(fā)項(xiàng)目一般根據(jù)投資額給與一定開發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=提取基數(shù)提取基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)考核系數(shù)第5頁方法一、根據(jù)工程量確定獎(jiǎng)金額度方法一、根據(jù)工程量確定獎(jiǎng)金額度適用情況適用情況 對(duì)承擔(dān)持有型物業(yè)建設(shè)的項(xiàng)目公司，根據(jù)工程量給予一定獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金總額的確定獎(jiǎng)金總額的確定 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金5、額度=目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)考核系數(shù) 或或 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目總建筑面積項(xiàng)目總建筑面積獎(jiǎng)勵(lì)因子獎(jiǎng)勵(lì)因子考核系數(shù)考核系數(shù) 工程竣工結(jié)算后，根據(jù)工程建安總成本，并結(jié)合進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況，確定總獎(jiǎng)金額度 對(duì)分期開發(fā)的項(xiàng)目，每期獨(dú)立結(jié)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度發(fā)放方式發(fā)放方式 在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成后，提前發(fā)放一定比例獎(jiǎng)金 在項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果，扣除一定比例的質(zhì)量保證金，剩余獎(jiǎng)金額度全部發(fā)放 在交房1年后，根據(jù)業(yè)主反饋等情況，發(fā)放剩余獎(jiǎng)金額度第6頁方法二、根據(jù)利潤(rùn)確定獎(jiǎng)金額度方法二、根據(jù)利潤(rùn)確定獎(jiǎng)金額度適用情況適用6、情況 對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目拓展職責(zé)，或項(xiàng)目策劃、營(yíng)銷職責(zé)的項(xiàng)目公司，根據(jù)項(xiàng)目利潤(rùn)確定獎(jiǎng)金額度獎(jiǎng)金總額的確定獎(jiǎng)金總額的確定 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目稅前利潤(rùn)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)考核系數(shù) 工程竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)額度，并結(jié)合進(jìn)度、目標(biāo)利潤(rùn)、質(zhì)量等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況，確定總獎(jiǎng)金額度 對(duì)分期開發(fā)的項(xiàng)目，每期獨(dú)立結(jié)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度發(fā)放方式發(fā)放方式 在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成后，根據(jù)考核情況，提前發(fā)放一定比例獎(jiǎng)金；在項(xiàng)目竣工結(jié)算后，扣除一定比例的質(zhì)量保證金，剩余獎(jiǎng)金額度全部發(fā)放；在交房1年內(nèi)，根據(jù)業(yè)主反饋等情況，發(fā)放剩余獎(jiǎng)金額度。第7頁房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目公司稅前利潤(rùn)提成額度的確定，取決于三7、個(gè)方面的因房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目公司稅前利潤(rùn)提成額度的確定，取決于三個(gè)方面的因素素n對(duì)于實(shí)現(xiàn)或超過目標(biāo)利潤(rùn)的項(xiàng)目公司根據(jù)利潤(rùn)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)不斷超越，多超多獎(jiǎng)n充分考慮市場(chǎng)的重大變化給項(xiàng)目的利潤(rùn)帶來的影響，根據(jù)市場(chǎng)因素對(duì)原定目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整n不同的項(xiàng)目有其固有特點(diǎn)，根據(jù)項(xiàng)目的重要性程度和實(shí)現(xiàn)超額利潤(rùn)的難易程度，設(shè)立不同的提成比例調(diào)整系數(shù)，以體現(xiàn)激勵(lì)的公平性第8頁項(xiàng)目公司稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)金額度的計(jì)算項(xiàng)目公司稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)金額度的計(jì)算 項(xiàng)目公司利潤(rùn)提成額項(xiàng)目公司利潤(rùn)提成額=項(xiàng)目稅前利潤(rùn)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（2%-4%）考核系數(shù)考核系數(shù)提成比例提成比例根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)踐情況，針對(duì)所有項(xiàng)目制定統(tǒng)一額度（以8、行業(yè)平均稅前利潤(rùn)率水平15%為基礎(chǔ)）而提成比例調(diào)整系數(shù)提成比例調(diào)整系數(shù)則根據(jù)不同項(xiàng)目的特殊情況，分別予以確定說明第9頁第一步是確定稅前利潤(rùn)提成基數(shù)，項(xiàng)目獎(jiǎng)金的發(fā)放要剔除重大市場(chǎng)因第一步是確定稅前利潤(rùn)提成基數(shù)，項(xiàng)目獎(jiǎng)金的發(fā)放要剔除重大市場(chǎng)因素對(duì)利潤(rùn)的影響素對(duì)利潤(rùn)的影響重重大大市市場(chǎng)場(chǎng)因因素素影影響響 實(shí)際利潤(rùn)提成基數(shù)提成基數(shù)-=對(duì)于由項(xiàng)目公司進(jìn)行拓展獲取土地開發(fā)的項(xiàng)目，不必進(jìn)行稅前利潤(rùn)的調(diào)整對(duì)于由項(xiàng)目公司進(jìn)行拓展獲取土地開發(fā)的項(xiàng)目，不必進(jìn)行稅前利潤(rùn)的調(diào)整第10頁剔除市場(chǎng)因素的辦法是通過對(duì)土地價(jià)格變動(dòng)的評(píng)估來剔除市場(chǎng)突變剔除市場(chǎng)因素的辦法是通過對(duì)土地價(jià)格變動(dòng)的評(píng)估來剔除市場(chǎng)突變因素對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目9、利潤(rùn)的影響，有兩種具體的操作方法，分別因素對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響，有兩種具體的操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法地價(jià)參考法地價(jià)參考法土地估價(jià)法土地估價(jià)法在項(xiàng)目銷售期間，在條件允許的情況下，參考項(xiàng)目周圍地域的地價(jià)拍賣情況對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí)，聘請(qǐng)專業(yè)的土地評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評(píng)估調(diào)整后稅前利潤(rùn)調(diào)整后稅前利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)（土地調(diào)整單價(jià)土地實(shí)際單價(jià)）（土地調(diào)整單價(jià)土地實(shí)際單價(jià)）項(xiàng)目土地建筑面積項(xiàng)目土地建筑面積土地調(diào)整土地調(diào)整單價(jià)單價(jià)第11頁“地價(jià)參考法地價(jià)參考法”和和“土地估價(jià)法土地估價(jià)法”各有其優(yōu)缺點(diǎn)，建議根據(jù)外界條件各有其優(yōu)缺點(diǎn)，建議根據(jù)外10、界條件進(jìn)行選擇進(jìn)行選擇通過土地價(jià)格評(píng)估剔出市場(chǎng)因素對(duì)超額利潤(rùn)影響地價(jià)參考法地價(jià)參考法土地估價(jià)法土地估價(jià)法優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：通過對(duì)項(xiàng)目銷售期臨近土地價(jià)格變動(dòng)的參考，可比較客觀地得出土地價(jià)格的變動(dòng)情況，節(jié)約了評(píng)估成本；缺點(diǎn)缺點(diǎn)：并非所有項(xiàng)目公司在銷售期的周邊土地都會(huì)出現(xiàn)拍賣的狀況，難以全面適用優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：無需考慮周邊地價(jià)，直接可就項(xiàng)目土地評(píng)估，簡(jiǎn)便易行；缺點(diǎn)缺點(diǎn)：需要評(píng)估成本，且容易包含人為因素在內(nèi)，影響評(píng)估的客觀性兩個(gè)方法順序有別，當(dāng)項(xiàng)目銷售期內(nèi)，周邊有拍賣土地參考時(shí)，優(yōu)先選擇地價(jià)參考法，否則選擇土地評(píng)估法兩個(gè)方法順序有別，當(dāng)項(xiàng)目銷售期內(nèi)，周邊有拍賣土地參考時(shí)，優(yōu)先選擇地價(jià)參考法，否則選擇土地評(píng)估法建議建11、議第12頁根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，需要運(yùn)用根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，需要運(yùn)用“房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型”對(duì)提成比例進(jìn)行調(diào)整對(duì)提成比例進(jìn)行調(diào)整A100,000mA100,000m2 2 1.1 1.1100,100,000m2 A200,000m2 1.0 000m2 A200,000m2 1.0 200,000m2A500,000m2 0.9200,000m2 500,000m2 0.8 A 500,000m2 0.8 有拆遷有拆遷 1.11.1無拆遷無拆遷 1.0 1.0 精裝修精裝修 1.11.1毛坯毛坯 112、.0 1.0 調(diào)整調(diào)整 系數(shù)系數(shù)=拆遷情況拆遷情況項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模精裝情況精裝情況 注注:精裝調(diào)整系數(shù)只針對(duì)銷售型項(xiàng)目，不包括持有型項(xiàng)目精裝調(diào)整系數(shù)只針對(duì)銷售型項(xiàng)目，不包括持有型項(xiàng)目房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型第13頁提成比例調(diào)整方式二，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況，考慮以下因素綜提成比例調(diào)整方式二，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況，考慮以下因素綜合進(jìn)行確定合進(jìn)行確定影響維度項(xiàng)目復(fù)雜性項(xiàng)目復(fù)雜性影響因素項(xiàng)目特點(diǎn)項(xiàng)目特點(diǎn)其他其他類型項(xiàng)目規(guī)模其他建議權(quán)重20%40%10%20%裝修情況拆遷情況 10%第14頁目錄目錄項(xiàng)目公司激勵(lì)方案項(xiàng)目公司激勵(lì)方案n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的13、確定n項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第15頁項(xiàng)目公司考核內(nèi)容項(xiàng)目公司考核內(nèi)容項(xiàng)目公司考核項(xiàng)目公司考核定期業(yè)績(jī)考核定期業(yè)績(jī)考核終期業(yè)績(jī)考核終期業(yè)績(jī)考核對(duì)項(xiàng)目公司季度及年度進(jìn)行考核，重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)度、質(zhì)量、成本、內(nèi)部管理指標(biāo)項(xiàng)目交付后，對(duì)項(xiàng)目整體執(zhí)行情況進(jìn)行考核 第16頁銷售型物業(yè)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)銷售型物業(yè)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重考核辦法考核辦法數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類20%稅前利潤(rùn)10%與目標(biāo)利潤(rùn)比較財(cái)務(wù)部成本控制10%與目標(biāo)成本比較成本管理部運(yùn)營(yíng)類60%進(jìn)度控制40%與項(xiàng)目計(jì)劃比較總經(jīng)辦、工程部質(zhì)量控制20%政府質(zhì)量14、驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收工程部市場(chǎng)類10%客戶滿意度10%客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴等客戶服務(wù)部學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)10%員工滿意度5%員工滿意度調(diào)查人力資源部管理體系完善5%管理評(píng)估總經(jīng)辦對(duì)銷售型物業(yè)，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤(rùn)，進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制以及客戶滿意度指標(biāo)對(duì)銷售型物業(yè)，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤(rùn)，進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制以及客戶滿意度指標(biāo)對(duì)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目參照銷售型物業(yè)的業(yè)績(jī)考核方式對(duì)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目參照銷售型物業(yè)的業(yè)績(jī)考核方式第17頁持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重考核辦法考核辦法數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類20%成本控制20%與目標(biāo)15、成本比較成本管理部運(yùn)營(yíng)類60%進(jìn)度控制40%與項(xiàng)目計(jì)劃比較總經(jīng)辦、工程部質(zhì)量控制20%政府質(zhì)量驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收工程部市場(chǎng)類10%客戶滿意度10%經(jīng)營(yíng)方滿意度客戶服務(wù)部學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)10%員工滿意度5%員工滿意度調(diào)查人力資源部管理體系完善5%管理評(píng)估總經(jīng)辦對(duì)持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制對(duì)持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制第18頁進(jìn)度指標(biāo)的考核進(jìn)度指標(biāo)的考核項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃，北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確認(rèn)。由于市場(chǎng)環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。120 工期按計(jì)劃或提前完成 10016、 （實(shí)際工期計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期10 0 （實(shí)際工期計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期最大允許值中間線性過渡。進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)度指標(biāo)得分得分=需要強(qiáng)調(diào)的是，如果進(jìn)度指標(biāo)得零分，則項(xiàng)目公司的總體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為零分。需要強(qiáng)調(diào)的是，如果進(jìn)度指標(biāo)得零分，則項(xiàng)目公司的總體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為零分。第19頁建安成本指標(biāo)的考核建安成本指標(biāo)的考核項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本，北京公司成本管理部審核確認(rèn)。由于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京公司成本管理部審核，可調(diào)整目標(biāo)成本。120 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本0 100 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本2 0 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本8%中間線性過渡。建安成本建安成本指標(biāo)得分指17、標(biāo)得分=第20頁調(diào)整后稅前利潤(rùn)指標(biāo)考核調(diào)整后稅前利潤(rùn)指標(biāo)考核項(xiàng)目公司與北京公司就項(xiàng)目公司目標(biāo)稅前利潤(rùn)率進(jìn)行確認(rèn)，銷售實(shí)現(xiàn)并交房后，根據(jù)考慮地價(jià)變化機(jī)會(huì)成本調(diào)整后的稅前利潤(rùn)率進(jìn)行評(píng)估。120 調(diào)整后稅前利潤(rùn)18%100 調(diào)整后稅前利潤(rùn)=15%0 調(diào)整后稅前利潤(rùn)8%中間線性過渡。稅前利潤(rùn)稅前利潤(rùn)指標(biāo)得分指標(biāo)得分=注：本處以稅前利潤(rùn)為15%作為目標(biāo)值，各項(xiàng)目根據(jù)具體情況對(duì)目標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整指標(biāo)各稅前利潤(rùn)值。第21頁根據(jù)考核結(jié)果確定考核系數(shù)根據(jù)考核結(jié)果確定考核系數(shù)考核結(jié)果分布標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果分布標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)分?jǐn)?shù)范圍Y9580Y9560Y80Y60考核系數(shù)1.31.11.00.6第2218、頁目錄目錄項(xiàng)目公司激勵(lì)方案項(xiàng)目公司激勵(lì)方案n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定n項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)n項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第23頁項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金，比例為果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金，比例為80%一般房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金在項(xiàng)目交付驗(yàn)收后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果確一般房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金在項(xiàng)目交付驗(yàn)收后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果確定發(fā)放，并主要針對(duì)高層管理人員定發(fā)放，并主要針對(duì)高層管理人員項(xiàng)目前期項(xiàng)目前期項(xiàng)目中期項(xiàng)目中期項(xiàng)目銷售期項(xiàng)目銷售期項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目竣工結(jié)算前不進(jìn)行獎(jiǎng)金分配項(xiàng)目竣工結(jié)算前不進(jìn)行獎(jiǎng)金分配每個(gè)年19、度提成總額的每個(gè)年度提成總額的10%-20%留到項(xiàng)目結(jié)束一年后發(fā)放留到項(xiàng)目結(jié)束一年后發(fā)放注：1、項(xiàng)目公司員工的短期薪酬中已經(jīng)考慮了其工作特點(diǎn)和職級(jí)層次，短期薪酬水平可以保證其日 常生活，所以沒有必要進(jìn)行項(xiàng)目獎(jiǎng)金的預(yù)支付，同時(shí)預(yù)支付的方式也不利于人員的穩(wěn)定性；2、將項(xiàng)目公司每年度的項(xiàng)目獎(jiǎng)金的10%預(yù)留，在項(xiàng)目結(jié)束一年后再發(fā)放，有利于防范項(xiàng)目后 期的隱藏風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目公司管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。90%90%10%10%竣工竣工第24頁根據(jù)地產(chǎn)全員激勵(lì)的要求，獎(jiǎng)金額度對(duì)全員進(jìn)行發(fā)放，考慮到一個(gè)項(xiàng)根據(jù)地產(chǎn)全員激勵(lì)的要求，獎(jiǎng)金額度對(duì)全員進(jìn)行發(fā)放，考慮到一個(gè)項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，可預(yù)先發(fā)放一定獎(jiǎng)金目周期較長(zhǎng)，可預(yù)先發(fā)20、放一定獎(jiǎng)金高層高層序列序列中層中層序列序列其他其他發(fā)放時(shí)間發(fā)放時(shí)間是否與考核是否與考核結(jié)果掛鉤結(jié)果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金0 010%10%10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否否年終獎(jiǎng)金年終獎(jiǎng)金20%20%20%20%20%20%年終年終否否項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)金項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)金50%50%40%40%40%40%項(xiàng)目結(jié)算完成后項(xiàng)目結(jié)算完成后是是項(xiàng)目質(zhì)保金項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%10%10%10%交房后交房后0.50.5年年是是10%10%10%10%10%10%交房后交房后1 1年年是是5%5%5%5%5%5%交房后交房后1.51.5年年是是5%5%5%5%5%5%交房后交房后2 2年年是是項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)21、金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金的預(yù)支，其發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核，在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金的預(yù)支，其發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核，在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除。目獎(jiǎng)金額度中扣除。為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，在質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì)量為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，在質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì)量問題，客戶滿意度達(dá)超過問題，客戶滿意度達(dá)超過70%70%的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。第25頁建議獎(jiǎng)金的發(fā)放集中于少數(shù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)建議獎(jiǎng)金的發(fā)放集中于少數(shù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂業(yè)主入住并結(jié)算完22、成業(yè)主入住并結(jié)算完成項(xiàng)目高層項(xiàng)目高層管理人員管理人員項(xiàng)目其他項(xiàng)目其他人員人員年終年終具備預(yù)售條件具備預(yù)售條件第26頁項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（方式一）項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（方式一）1 1、確定項(xiàng)目高層管理人員獎(jiǎng)金比例，為0.4-0.5，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定；2 2、確定項(xiàng)目高層管理人員的獎(jiǎng)金悉數(shù)，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定；項(xiàng)目總經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理項(xiàng)目副總經(jīng)理項(xiàng)目副總經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理助理項(xiàng)目總經(jīng)理助理0.40.40.60.63 3、確定各部門經(jīng)理及員工的獎(jiǎng)金額度，依據(jù)各崗位的獎(jiǎng)金系數(shù)以及考核結(jié)果確定。部門部門 經(jīng)理經(jīng)理第27頁223、項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度計(jì)算、項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度計(jì)算高層獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度高層獎(jiǎng)金比例，項(xiàng)目公司高層獎(jiǎng)金比例為0.4-0.5，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定；項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定；績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)（個(gè)人及組織），詳見績(jī)效系數(shù)表；在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）=第28頁3、員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度計(jì)算、員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度計(jì)算員工獎(jiǎng)金額度員工獎(jiǎng)金額度=全24、體員工獎(jiǎng)金額度員工個(gè)人月工資員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間/員工個(gè)人月工資員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間全體員工獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度（1-高層獎(jiǎng)金比例）；員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)，根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定（詳見獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表）；在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。第29頁項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（方式二）項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（方式二）獎(jiǎng)金額度獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度個(gè)人月工資個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間/員工個(gè)人月工資員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)，根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定（詳見獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表）；在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。第325、0頁附：個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表附：個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表人人員類別員類別獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金調(diào)調(diào)整系數(shù)整系數(shù)公司高層總經(jīng)理4.5副總經(jīng)理3總經(jīng)理助理2.5公司中層部門經(jīng)理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.5部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.2部門經(jīng)理（其他）1.2部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（其他）1.0基層員工專業(yè)工程師1.0其他人員0.8第31頁附：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金分配案例附：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金分配案例建筑面積建筑面積15萬平米項(xiàng)目周期（開工項(xiàng)目周期（開工-交房）交房）16個(gè)月單位造價(jià)單位造價(jià)5600總投資總投資8.4億元銷售均價(jià)銷售均價(jià)8000元/平米銷售額銷售額12億元稅前利潤(rùn)稅前利潤(rùn)1.8億元稅前利潤(rùn)率稅前利潤(rùn)率15%凈26、利潤(rùn)凈利潤(rùn)1.2億元凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率10%項(xiàng)目基本情況假設(shè)項(xiàng)目基本情況假設(shè)第32頁項(xiàng)目公司人員構(gòu)成項(xiàng)目公司人員構(gòu)成崗位平均人數(shù)項(xiàng)目管理部經(jīng)理1經(jīng)理助理1土建工程師6市政工程師1暖通工程師2電氣工程師2園林工程師1資料員1規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理1經(jīng)理助理1前期工程師2建筑師2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師2園林設(shè)計(jì)師1暖通設(shè)計(jì)師1電氣設(shè)計(jì)師1資料員1崗位平均人數(shù)高層總經(jīng)理1副總經(jīng)理1總經(jīng)理助理1崗位平均人數(shù)成本部經(jīng)理1土建預(yù)算工程師2暖通預(yù)算工程師1電氣預(yù)算工程師1合同專員1物控部經(jīng)理1物控專員2綜合部經(jīng)理1計(jì)劃管理專員1行政秘書1資料員1財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)1出納2第33頁項(xiàng)目公司考核結(jié)果項(xiàng)目公司考核結(jié)果考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)27、重二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重考核得分考核得分財(cái)務(wù)類20%稅前利潤(rùn)10%100成本控制10%80運(yùn)營(yíng)類60%進(jìn)度控制40%80質(zhì)量控制20%80市場(chǎng)類10%客戶滿意度10%80學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)10%員工滿意度5%85管理體系完善5%80項(xiàng)目公司考核得分為項(xiàng)目公司考核得分為82.2582.25分，考核結(jié)果為良好，考核系數(shù)為分，考核結(jié)果為良好，考核系數(shù)為1.11.1。第34頁項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的確定該項(xiàng)目無拆遷，交房標(biāo)準(zhǔn)為毛坯，因而調(diào)整系數(shù)為該項(xiàng)目無拆遷，交房標(biāo)準(zhǔn)為毛坯，因而調(diào)整系數(shù)為1.01.0，假定該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為，假定該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為2%2%項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)28、目稅前利潤(rùn)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)考核系數(shù) =180,000,000 2%1.1=180,000,000 2%1.1 =3,960,000 =3,960,000第35頁高層管理人員獎(jiǎng)金額度的確定高層管理人員獎(jiǎng)金額度的確定崗位崗位個(gè)人考核結(jié)果個(gè)人考核結(jié)果績(jī)效系數(shù)績(jī)效系數(shù)獎(jiǎng)金系數(shù)獎(jiǎng)金系數(shù)總經(jīng)理良好1.1 1.0副總經(jīng)理優(yōu)秀1.30.7總經(jīng)理助理合格1.00.5高層獎(jiǎng)金額度高層獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度高層獎(jiǎng)金比例高層獎(jiǎng)金比例=3,960,0000.4=1,584,000=3,960,0000.4=1,584,000高層考核結(jié)果高層考核結(jié)果獎(jiǎng)金計(jì)算獎(jiǎng)金計(jì)算獎(jiǎng)金額度獎(jiǎng)金額度29、總經(jīng)理高層獎(jiǎng)金額度高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間比/總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù)=14400001.01.11.0/（1.11.0+1.30.7+1.00.5）694,183副總經(jīng)理=14400001.30.71.0/（1.11.0+1.30.7+1.00.5）574,279總經(jīng)理助理=14400001.00.51.0/（1.11.0+1.30.7+1.00.5）315,538合計(jì)1,584,000第36頁個(gè)人獎(jiǎng)金額度的計(jì)算個(gè)人獎(jiǎng)金額度的計(jì)算 崗位月薪補(bǔ)助月數(shù)工資總額固定收入總額獎(jiǎng)金系數(shù)獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目管理部經(jīng)理8,000 650 16128,000 138,400 3137,872 經(jīng)理助理630、,000 580 1696,000 105,280 1.568,936 土建工程師4,500 580 1672,000 81,280 145,957 市政工程師4,500 580 1672,000 81,280 145,957 暖通工程師4,500 580 1672,000 81,280 145,957 電氣工程師4,500 580 1672,000 81,280 145,957 園林工程師4,500 580 1672,000 81,280 145,957 資料員2,600 580 1641,600 50,880 0.522,979 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理7,500 650 16120,000 13031、,400 2.5114,894 經(jīng)理助理6,000 580 1696,000 105,280 1.568,936 前期工程師4,100 580 1665,600 74,880 145,957 建筑師4,500 580 1672,000 81,280 1.150,553 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師4,100 580 1665,600 74,880 145,957 園林設(shè)計(jì)師4,100 580 1665,600 74,880 145,957 暖通設(shè)計(jì)師4,100 580 1665,600 74,880 145,957 電氣設(shè)計(jì)師4,100 580 1665,600 74,880 145,957 資料員2,600 580 1641,600 50,880 0.522,979 謝謝謝謝!