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1、政府支出責任測算政府支出責任測算根據財政支出內容的劃分，并結合項目財務測算結果，本項目中的各項財政支出測算結果如下：一、股權投資支出測算一、股權投資支出測算武漢經開投資有限公司作為政府出資代表與中標社會資本合資成立 PPP 項目公司，雙方股權比例為 10%：90%，由社會資本控股。項目資本金為 40100.30 萬元，武漢經開投資有限公司需出資 4010.03萬元。股權投資支出=項目資本金政府占項目公司股權比例故，政府方股權投資為：股權投資=40100.30 萬元 10%=4010.03 萬元二、運營二、運營補貼補貼支出測算支出測算項目運營補貼支出測算按照第一章第三節（九）項目公司回報機制的公2、式進行測算。實施方案設計的回報機制為“可行性缺口補助”。1 1、計算公式如下：、計算公式如下：年度可行性缺口補助金額 Ym=年度建設成本及合理利潤 Am+年度運營成本及合理利潤 Bm年度使用者付費收入基準值 XmmmmmXBAY（公式一）其中：Am為年度建設成本及合理利潤Bm為年度運營成本及合理利潤Xm為年度使用者付費收入基準值Ym為年度可行性缺口補助，即為當年運營補貼支出金額年度建設成本及合理年度建設成本及合理利潤（利潤（A A）等額本金等額本金（公式二）（公式二）其中：Am為第 m 年應支付的建設成本及合理利潤金額；P 為本項目竣工決算總投資；i1為通過社會資本中標的合理投資利潤率；Dm-3、1為前 1 至 m-1 年已支付的本金；n 為項目運營年數，即 18 年；m 為項目運營期第 1-18 年。年度年度運營運營成本及合理成本及合理利潤（利潤（B B）m2mmmi1EEQB）（）（公式三（公式三）其中：Bm為項目運營期第 m 年的運營成本及合理利潤，逐年核算；Qm為政府部門核定的項目公司當年運營成本（不超過經政府核定的運營成本上限值）；Em為政府部門核定的項目公司繳納的存量資產租金；I2為社會資本中標的合理運營成本利潤率；m 為項目運營期第 1-18 年。使用者付費（使用者付費（X X）Xm為當年使用者付費收入基準值。2 2、利潤率利潤率11-mmin）（DPPA利潤率將進行競價4、，財政承受能力論證中，按照實施方案設計的利潤率上限值，即合理投資利潤率 6.8%、合理運營成本利潤率 8%進行測算。根據上述公式和參數，整個合作期中，政府支付的政運營補貼金額為 137069.45 萬元。政府可行性缺口補助金額支付計劃，如下表。表表 4-14-1運營補貼支出金額測算（單位：萬元）運營補貼支出金額測算（單位：萬元）階段階段年份年份社會資本方承擔的年均建設成本社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）（折算成各年度現值）年度運營成本和合年度運營成本和合理利潤理利潤使用者付費使用者付費可行性缺口補助可行性缺口補助建設期10.000.000.000.0020.000.000.005、0.00運營期324788.823375.194059.9824104.03424030.883760.586955.8320835.64523272.954153.399998.6517427.69622515.024516.0913256.5613774.55721757.094747.4815095.0611409.51820999.164813.4515537.5510275.06920241.234906.3316197.428950.141019483.304990.0416615.517857.831118725.365082.0217046.146761.251217967.46、35201.5517715.815453.181317209.505309.1418172.664345.981416451.575424.1518643.223232.501515693.645567.9619376.631884.971614935.715697.2719875.85757.131714177.785833.5320390.040.001813419.846000.3421193.260.001912661.916150.2121738.770.002011903.986306.8022300.650.00總計總計330235.1991835.52294169.6013707、69.45三、風險承擔支出測算三、風險承擔支出測算由于項目風險支出數額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。本項目采用比例法進行風險承擔支出的測算，參考國內 PPP 類似項目，并結合項目特點，確定本項目的風險承擔成本為項目建設運營成本的 20%即 17901.36 萬元，確定項目合作期內由政府自留風險承擔成本比例為風險承擔成本的 30%，則政府自留承擔的風險承擔支出為 5370.41 萬元。四、配套投入支出測算四、配套投入支出測算因本項目總投資中已考慮到了企業搬遷騰退等相應的配套投入，同時通過政府付費的形式將配套投入直接轉移給社會資本組建8、的項目公司，因此配套投入支出為 0 萬元。五五、政府政府支出支出責任匯總責任匯總綜上，本項目政府支出責任匯總如下表：表表 4-4-4 4 政府政府支出責任匯總表（單位：萬元）支出責任匯總表（單位：萬元）時間時間股權投資股權投資支出支出運營補貼支出運營補貼支出風險承擔風險承擔支出支出配套投入配套投入支出支出合計合計年度建設成本及年度建設成本及合理利潤合理利潤年度運營成本年度運營成本和合理利潤和合理利潤使用者付費使用者付費可行性缺口可行性缺口補助補助建設期2018 年1677.440.000.000.000.001006.462683.902019 年2335.140.000.000.000.009、1401.093736.23運營期2020 年24788.823375.194059.9824104.031318.1725422.202021 年24030.883760.586955.8320835.641135.2621970.892022 年23272.954153.399998.6517427.69944.5918372.282023 年22515.024516.0913256.5613774.55740.1714514.722024 年21757.094747.4815095.0611409.51607.3612016.872025 年20999.164813.4515537.5510、10275.06542.9610818.022026 年20241.234906.3316197.428950.14468.219418.342027 年19483.304990.0416615.517857.83406.198264.022028 年18725.365082.0217046.146761.25336.247097.492029 年17967.435201.5517715.815453.18262.065715.242030 年17209.505309.1418172.664345.98199.524545.502031 年16451.575424.1518643.22323211、.50136.643369.142032 年15693.645567.9619376.631884.97-189.531695.442033 年14935.715697.2719875.85757.13-740.5916.542034 年14177.785833.5320390.04-760.31-760.312035 年13419.846000.3421193.26-793.91-793.912036 年12661.916150.2121738.77-814.53-814.532037 年11903.986306.8022300.65-835.64-835.64合計合計4012.58330235.1991835.52294169.60137069.455370.410.00146452.43