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1、 1 貴州新蒲高科技產(chǎn)業(yè)園研發(fā)區(qū)（二期）貴州新蒲高科技產(chǎn)業(yè)園研發(fā)區(qū)（二期）PPP 項(xiàng)目項(xiàng)目 財(cái)政承受能力論證的主要測(cè)算指標(biāo)和方法財(cái)政承受能力論證的主要測(cè)算指標(biāo)和方法 根據(jù)財(cái)政支出內(nèi)容的劃分，并結(jié)合項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算結(jié)果，本項(xiàng)目中的各項(xiàng)財(cái)政支出測(cè)算結(jié)果如下：1 股權(quán)投資支出測(cè)算股權(quán)投資支出測(cè)算 本項(xiàng)目的項(xiàng)目資本金為項(xiàng)目靜態(tài)總投資的 20%，即 18534.91 萬(wàn)元，經(jīng)開投代表政府以貨幣方式出資 300.00 萬(wàn)元，占比 1.62%。該筆資本金出資計(jì)劃在建設(shè)期第 1 年內(nèi)到位 50%，第二年到位 50%。2 直接付費(fèi)支出測(cè)算直接付費(fèi)支出測(cè)算 在合作經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司向政府提供可用性服務(wù)，通過(guò)取得政府支2、付的服務(wù)費(fèi)用，以補(bǔ)償經(jīng)營(yíng)成本、還本付息（如有）、回收投資、繳納稅金等支出并獲取合理投資回報(bào)。2.1 可用性服務(wù)費(fèi)可用性服務(wù)費(fèi) 可用性服務(wù)費(fèi)指項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)，使項(xiàng)目設(shè)施達(dá)到政府要求的可用狀態(tài)，政府為此而向項(xiàng)目公司支付服務(wù)費(fèi)用，以覆蓋本項(xiàng)目的全部建設(shè)投資及合理回報(bào)。根據(jù)財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)）的規(guī)定，本項(xiàng)目按照以下方式計(jì)算每年應(yīng)付的可用性服務(wù)費(fèi)：PAm=I(1+i)(1+ra)m/n 2 其中：PAm為運(yùn)營(yíng)期第 m 年應(yīng)付的可用性服務(wù)費(fèi)；I 為項(xiàng)目總投資額，暫按可研估算總投資 100059.77 萬(wàn)元計(jì)算；i 為合理利潤(rùn)率，按照 6.3、50%計(jì)算；r 為付費(fèi)當(dāng)期央行公布的五年期以上銀行貸款基準(zhǔn)利率，按照本期 4.9%計(jì)算；a 為年度折現(xiàn)率系數(shù)，根據(jù)實(shí)施方案測(cè)算結(jié)果為 1.1340；n 為運(yùn)營(yíng)期年限，本項(xiàng)目為 18 年。2.2 運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)是指在合作期內(nèi)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)施的維護(hù)、維修，使之達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、要求，政府為購(gòu)買此項(xiàng)服務(wù)而向項(xiàng)目公司支付的服務(wù)費(fèi)用及合理回報(bào)。運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)金額在適當(dāng)考慮投資人合理利潤(rùn)的前提下，參考遵義市本地的歷史成本數(shù)據(jù)，并借鑒周邊其他地區(qū)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，予以綜合確定。計(jì)算公式如下：PCm=Cm (1+i)其中：PCm為運(yùn)營(yíng)期第 m 年應(yīng)付的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)；Cm為第 m年4、項(xiàng)目公司實(shí)際發(fā)生的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本；i 為合理利潤(rùn)率，與可用性服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式中的數(shù)值相同。2.3 運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入 本項(xiàng)目中，運(yùn)營(yíng)收入包括宿舍、辦公樓租賃收入和物業(yè)管理收入，以及停車位經(jīng)營(yíng)收入。根據(jù)遵義市和新蒲新區(qū)的同類產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，計(jì)算運(yùn)營(yíng)收入時(shí)，暫時(shí)按以下標(biāo)準(zhǔn)考慮：宿舍租賃費(fèi)按照 8 元/平方米月，辦公樓租賃費(fèi)按照 20 元/平方米月，停車位租賃費(fèi)按照 16 元/個(gè)天；宿舍 3 物業(yè)費(fèi)按照 1.5 元/平方米月，辦公樓物業(yè)費(fèi)按照 1.8 元/平方米月。宿舍、辦公樓和停車位入住率 80%測(cè)算。根據(jù)可研文件，本項(xiàng)目宿舍建筑面積 46501.86m2，辦公建筑面積232277.52 m2，地下車5、庫(kù)建筑面積 62463.98 m2，車位 1496 個(gè)。綜合測(cè)算得出，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，本項(xiàng)目的宿舍租賃收入 6428.42 萬(wàn)元，辦公樓租賃收入 80275.03 萬(wàn)元，停車位收入 12580.76 萬(wàn)元，宿舍物業(yè)管理收入 1205.33 萬(wàn)元，辦公樓物業(yè)管理收入 7224.75 萬(wàn)元，合計(jì)收入107714.29 萬(wàn)元，年均 5984.13 萬(wàn)元。2.4 直接付費(fèi)支出直接付費(fèi)支出 根據(jù)上述的測(cè)算原則、測(cè)算方法及基本參數(shù)，政府的直接付費(fèi)支出如下表：表表1 政府直接付費(fèi)支出政府直接付費(fèi)支出 單位：萬(wàn)元 年度年度 可用性服務(wù)費(fèi)可用性服務(wù)費(fèi) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi) 運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入 直接付費(fèi)支出直接6、付費(fèi)支出 2019 6249.18 194.05 5984.13 459.10 2020 6596.43 194.05 5984.13 806.36 2021 6962.98 194.05 5984.13 1172.91 2022 7349.90 194.05 5984.13 1559.83 2023 7758.32 194.05 5984.13 1968.25 2024 8189.43 194.05 5984.13 2399.36 2025 8644.51 194.05 5984.13 2854.43 2026 9124.86 194.05 5984.13 3334.79 2027 96317、.91 194.05 5984.13 3841.84 2028 10167.14 194.05 5984.13 4377.06 2029 10732.11 194.05 5984.13 4942.03 4 年度年度 可用性服務(wù)費(fèi)可用性服務(wù)費(fèi) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi) 運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入 直接付費(fèi)支出直接付費(fèi)支出 2030 11328.47 194.05 5984.13 5538.39 2031 11957.97 194.05 5984.13 6167.89 2032 12622.45 194.05 5984.13 6832.37 2033 13323.85 194.05 5984.13 758、33.78 2034 14064.23 194.05 5984.13 8274.16 2035 14845.76 194.05 5984.13 9055.68 2036 15670.70 194.05 5984.13 9880.63 3 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出測(cè)算 本項(xiàng)目按照風(fēng)險(xiǎn)有效控制、風(fēng)險(xiǎn)上限、風(fēng)險(xiǎn)成本最低等原則，綜合考慮政府風(fēng)險(xiǎn)管理能力、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力、項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力等要素，在政府和社會(huì)資本間合理分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。由于政策、法律等由政府承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較難準(zhǔn)確量化及預(yù)測(cè)，因此，本項(xiàng)目采用比例法進(jìn)行該部分財(cái)政支出的測(cè)算。參考以往類似項(xiàng)目，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合確定政策、法律9、等由政府承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)所造成的財(cái)政支出責(zé)任按直接付費(fèi)支出責(zé)任的 3%進(jìn)行考慮。表表2 政府承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)支出情況政府承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)支出情況 單位：萬(wàn)元 年度年度 直接付費(fèi)支出直接付費(fèi)支出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 2019 459.10 3%13.77 2020 806.36 3%24.19 2021 1172.91 3%35.19 2022 1559.83 3%46.79 2023 1968.25 3%59.05 2024 2399.36 3%71.98 2025 2854.43 3%85.63 5 年度年度 直接付費(fèi)支出直接付費(fèi)支出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出風(fēng)險(xiǎn)10、承擔(dān)支出 2026 3334.79 3%100.04 2027 3841.84 3%115.26 2028 4377.06 3%131.31 2029 4942.03 3%148.26 2030 5538.39 3%166.15 2031 6167.89 3%185.04 2032 6832.37 3%204.97 2033 7533.78 3%226.01 2034 8274.16 3%248.22 2035 9055.68 3%271.67 2036 9880.63 3%296.42 4 配套投入支出測(cè)算配套投入支出測(cè)算 本項(xiàng)目無(wú)額外配套投資，因此，政府配套投入支出為零。5 財(cái)政支出匯總財(cái)11、政支出匯總 根據(jù)以上分析測(cè)算，本項(xiàng)目全生命周期內(nèi)由財(cái)政支出主要包括股權(quán)投資支出、直接付費(fèi)支出、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出，匯總情況如下：表表 3 政府承擔(dān)的財(cái)政支出情況政府承擔(dān)的財(cái)政支出情況 單位：萬(wàn)元 年度年度 股權(quán)投資股權(quán)投資支出支出 直接付費(fèi)支直接付費(fèi)支出出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出出 配套投入支配套投入支出出 支出合計(jì)支出合計(jì) 2017 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 2018 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 2019 0.00 459.10 13.77 0.00 472.88 2020 0.00 806.36 24.19 0.00 830.55 212、021 0.00 1172.91 35.19 0.00 1208.09 6 年度年度 股權(quán)投資股權(quán)投資支出支出 直接付費(fèi)支直接付費(fèi)支出出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出出 配套投入支配套投入支出出 支出合計(jì)支出合計(jì) 2022 0.00 1559.83 46.79 0.00 1606.62 2023 0.00 1968.25 59.05 0.00 2027.29 2024 0.00 2399.36 71.98 0.00 2471.34 2025 0.00 2854.43 85.63 0.00 2940.06 2026 0.00 3334.79 100.04 0.00 3434.83 2027 0.00 13、3841.84 115.26 0.00 3957.09 2028 0.00 4377.06 131.31 0.00 4508.38 2029 0.00 4942.03 148.26 0.00 5090.29 2030 0.00 5538.39 166.15 0.00 5704.55 2031 0.00 6167.89 185.04 0.00 6352.93 2032 0.00 6832.37 204.97 0.00 7037.35 2033 0.00 7533.78 226.01 0.00 7759.79 2034 0.00 8274.16 248.22 0.00 8522.38 2035 014、.00 9055.68 271.67 0.00 9327.35 2036 0.00 9880.63 296.42 0.00 10177.05 6 財(cái)政支出財(cái)政支出承受承受能力評(píng)估結(jié)果能力評(píng)估結(jié)果 在本項(xiàng)目合作期內(nèi)，經(jīng)測(cè)算分析可知，本項(xiàng)目預(yù)算支出責(zé)任占遵義市（含新蒲新區(qū)和南部新區(qū)）一般公共預(yù)算支出比例最高的年度為2027 年，為 0.0609%；新蒲新區(qū)已實(shí)施 PPP 項(xiàng)目及擬實(shí)施本項(xiàng)目的預(yù)算支出責(zé)任占遵義市（含新蒲新區(qū)和南部新區(qū)）一般公共預(yù)算支出比例最高的年度為 2027 年，為 2.84%。因此，本項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例不超過(guò) 10%，屬于財(cái)政可承受的范圍內(nèi)。PPP 項(xiàng)目對(duì)遵15、義市（含新蒲新區(qū)和南部新區(qū)）一般公共預(yù)算支出的影響如下表：7 表表 4 新蒲新蒲新區(qū)新區(qū) PPP 項(xiàng)目對(duì)遵義市項(xiàng)目對(duì)遵義市（含南部新區(qū)和新蒲新區(qū)）（含南部新區(qū)和新蒲新區(qū)）一般公共預(yù)算支一般公共預(yù)算支出的影響出的影響 單位：萬(wàn)元 年度年度 遵義市遵義市一一般公共預(yù)般公共預(yù)算算支出支出 增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率 新蒲新區(qū)新蒲新區(qū)已實(shí)施已實(shí)施PPP 項(xiàng)目項(xiàng)目支出責(zé)任支出責(zé)任 本項(xiàng)目支出責(zé)任本項(xiàng)目支出責(zé)任 新蒲新區(qū)新蒲新區(qū) PPP項(xiàng)目占遵義市項(xiàng)目占遵義市一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算支出支出 支出責(zé)任支出責(zé)任合計(jì)合計(jì) 占占遵義市遵義市一般公共一般公共預(yù)算預(yù)算支出支出 2017 1089594 26.31%25634.516、7 150.00 0.014%2.37%2018 1393238 27.87%34470.23 150.00 0.011%2.48%2019 1752307 25.77%43212.25 472.88 0.027%2.49%2020 2141481 22.21%51201.46 830.55 0.039%2.43%2021 2579585 20.46%61699.54 1208.09 0.047%2.44%2022 3114612 20.74%74352.43 1606.62 0.052%2.44%2023 3612318 15.98%89296.26 2027.29 0.056%2.53%217、024 4202352 16.33%107595.55 2471.34 0.059%2.62%2025 4903883 16.69%129718.71 2940.06 0.060%2.71%2026 5649277 15.20%153061.10 3434.83 0.0608%2.77%2027 6502617 15.11%180724.75 3957.09 0.0609%2.84%2028 7474707 14.95%164373.18 4508.38 0.0603%2.26%2029 8606717 15.14%128270.48 5090.29 0.0591%1.55%2030 992618、719 15.34%130214.36 5704.55 0.057%1.37%2031 11241258 13.24%147579.23 6352.93 0.057%1.37%2032 12715293 13.11%143483.72 7037.35 0.055%1.18%2033 14304914 12.50%165384.38 7759.79 0.054%1.21%2034 16104144 12.58%192088.28 8522.38 0.053%1.25%2035 18141613 12.65%227834.87 9327.35 0.051%1.31%2036 20267592 1119、.72%267676.11 10177.05 0.050%1.37%8 7 結(jié)論結(jié)論 根據(jù)財(cái)政部 關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知（財(cái)金2014113 號(hào)）和指引要求：每一年度全部 PPP 項(xiàng)目需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過(guò) 10%；根據(jù) PPP 模式適用的行業(yè)和領(lǐng)域范圍，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和公眾對(duì)公共服務(wù)的需求，平衡不同行業(yè)和領(lǐng)域 PPP 項(xiàng)目，防止某一行業(yè)和領(lǐng)域 PPP 項(xiàng)目過(guò)于集中。通過(guò)測(cè)算得出，本項(xiàng)目以 PPP 模式進(jìn)行運(yùn)作后，在本項(xiàng)目合作期內(nèi)，需要從政府預(yù)算中安排的支出占遵義市（含新蒲新區(qū)和南部新區(qū)）當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比例不超過(guò) 10%，因此，本項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政支出能力評(píng)估。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)遵義市政府債務(wù)造成影響，且符合行業(yè)和領(lǐng)域的均衡性要求。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)政中長(zhǎng)期持續(xù)可行，通過(guò)財(cái)政承受能力論證。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)政中長(zhǎng)期持續(xù)可行，通過(guò)財(cái)政承受能力論證。