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1、銅仁市財政局銅仁市財政局貴州大龍經濟開發區財政局貴州大龍經濟開發區財政局貴州大龍貴州大龍經濟開發區管委會經濟開發區管委會北京中建政研信息咨詢中心北京中建政研信息咨詢中心銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊（一期、一期、PPPPPP）項目）項目財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告目目 錄錄第一章第一章 項目基礎信息項目基礎信息.3一、項目概況.3二、主要產出說明及公共產品或公共服務的標準.9三、具體運作方式的選擇.10四、風險分配框架.11第二章第二章 財政承受能力分析財政承受能力分析.14一、財政支出內容.14二、財政支出測算.15三、財政承受能力評估.21四、結論.22、61銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊（銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊（一期、一期、PPP）項目）項目財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告近年來，隨著大龍經濟開發區經濟社會的發展，高鐵站的建成并投入使用，經濟實力不斷增強，建設速度進一步加快，開發區面一批優勢產業快速發展壯大，民眾生活水平不斷提高，對開發區功能要求也不斷提高，大龍經濟開發區面臨著提升工業經濟整體發展水平的壓力。隨著社會經濟發展及開發區入駐企業的增加，并逐步建成投產，出現建設用地緊張、道路交通擁擠、城市基礎設施不足、拆遷困難、環境污染加劇等問題。無論從城市生產、生活設施的建設需要，還是減輕城市環境、防災壓力的需要等，都迫切要求向地下空3、間發展。城市地下空間如能得到充分、合理的開發利用，其面積可達到城市地面面積的 50%，相當于城市增加了一半的可用面積。這能有效緩解城市發展與我國土地資源緊張的矛盾，對提高土地利用率、擴大城市生存發展空間具有重要的意義。為了響應國家部委、省委的發展戰略，規范推進政府和社會資本合作（PPP）工作，以財政收支平衡為前提，保證政府具有履約能力，實現 PPP項目的可持續發展，按照財政部關于印發的通知（財金201521 號）的要求，通過責任識別、支出測算等方式，由大龍經濟開發區財政局會同大龍經濟開發區管理委員會，對銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊（一期、PPP）項目（下稱“本項目”）開展財政承受能力的評估和論4、證工作，并出具本報告。3第一第一章章 項目項目基礎信息基礎信息一、項目一、項目概況概況1 1、項目名稱、項目名稱銅仁市大龍經濟開發區綜合管廊（一期、PPP）項目。2 2、項目性質、項目性質新建3 3、項目實施機構、項目實施機構貴州大龍經濟開發區管理委員會4 4、公共產品和服務內容、公共產品和服務內容貴州省銅仁市大龍經濟開發區（大龍鎮）5 5、項目區位及占地面積、項目區位及占地面積位于大龍經濟開發區。干線綜合管廊：主要沿高鐵新城一號路、二號路建設。支線綜合管廊：主要沿高鐵新城三號路、四號路等高鐵新城片區次干道建設。6 6、建設內容及規模或資產范圍、建設內容及規模或資產范圍6.16.1 管廊長度管5、廊長度管廊總長度為 12060m，其中干線綜合管廊約 8160m，支線綜合管廊約3900m。6.26.2 管廊斷面尺寸管廊斷面尺寸4干線綜合管廊斷面采用 9m*4m，分為四個艙室；支線綜合管廊斷面采用 4m*4m，共一個艙室。6.36.3 管廊結構管廊結構綜合管廊屬于城市生命線工程，根據國家有關標準，劃屬為乙類構筑物，采用鋼筋混凝土結構，主體結構強度等級為 C25 防水混凝土，抗滲等級為 S6。鋼筋采用 HRB335 和 HPB235 級鋼筋。綜合管廊底部墊層采用 C15 素混凝土。綜合管廊屬于城市生命線工程，根據國家有關標準，劃屬為乙類構筑物。6.46.4 綜合管廊信息檢測與控制系統綜合管廊6、信息檢測與控制系統綜合管廊配置附屬設備監控系統、火災報警系統、安保系統、配套檢測儀表、電話系統。配置原則是可靠、先進、實用、經濟。6.56.5 消防系統消防系統綜合管廊按不超過 200m 設置一個防火分區，每個防火分區兩端及中間設置防火門。兩端防火門常關，中間的防火門常開。在應急出口附近設置鹵代烷滅火器。6.66.6 排水系統排水系統綜合管廊根據管廊縱斷面設置建筑防水分區，在每個防火分區和每個十字路口設置排水集水槽，每個排水集水槽內設置一臺排水潛水泵，排除各自防火分區和十字路口的積水。5綜合管廊和十字交叉口內設置排水溝，綜合管廊橫斷面地坪以 1的坡度坡向排水溝，排水溝縱向坡度與綜合管廊縱向坡度7、一致，但不小于3，排水溝坡度坡向排水集水槽。選用排水潛水泵的流量為 20m3/h，水泵運行一次時間為 4.3 分鐘，排水潛水泵揚程暫選用 15m。排水潛水泵的備用考慮采用庫備的方式，排水潛水泵庫備 2 臺。6.76.7 通風系統通風系統每一區段中間，利用出入口設百葉窗自然進風，兩端各設機械排風機一臺，排風口設置在綠化帶中，與景觀綠化融為一體。6.86.8 電氣系統電氣系統根據綜合管廊負荷性質及地區電力規劃，本工程采用 10kV 和 0.4kV兩個電壓等級。（1）10kV 配電系統變電所 10kV 側均采用單母線分段不聯絡結線，控制中心變電所由就近城市電網引入 2 路 10kV 常用電源，并通過8、四回 10kV 電纜配送至九處分變電所，形成雙回路樹干式供電結構。正常運行時，I 段 10kV 電源負擔 9臺變壓器，一回樹干式帶 5 臺，一回樹干式帶 4 臺；II 段 10kV 電源負擔9 臺變壓器，一回樹干式帶 5 臺，一回樹干式帶 4 臺。當一路 10kV 電源因故退出運行時，綜合管廊由另一路 10kV 電源所帶 9 臺變壓器供電；控制中心總變電所二臺變壓器由 10KV I、II 段母排直接供電。6（2）變壓器及 0.4kV 配電系統根據用電負荷性質及綜合管廊分區負荷容量，十座變電所均采用雙變壓器型，0.4kV 側配電系統均采用雙電源進線單母線分段聯絡形式。控制中心總變電所選擇 2 臺9、 250kVA 變壓器，兩常用，負荷率 51，九座分變電所每處各選擇 2 臺 250kVA 變壓器，兩常用，負荷率約 4748。當一路 10kV 電源因故退出或變電所中有一臺變壓器因故退出運行，變電所另一臺變壓器應能負擔其供電范圍內全部一、二級負荷，必要時可切除三級負荷。變電所 0.4kV 側均采用放射式配電方式，為就近控制中心負荷、消防設備以及綜合管廊每一防火分區中的動力照明配電箱供電。配電原則：消防、監控等負荷由不同段母排雙電源供電，末端自切；其余負荷由不同段母排單電源交叉供電，通過 0.4KV 母聯開關自切可維持供電。應急照明、監控系統等特別重要的負荷另設在線蓄電池作后備電源。綜合管廊相10、鄰兩個防火分區中的動力照明配電箱應分別由變電所不同段母排供電。（3）電力監控預留變電所 0.4kV 側進線、分段主開關及主要饋電回路開關的狀態、系統電量等信號的接口，供監控系統遙測、遙信。（4）無功功率補償綜合管廊照明燈具采用電子鎮流器型熒光燈，以提高功率因數。在每7處變電所 0.4kV 側采用電力電容器集中自動補償，使 10kV 總進線側功率因數控制在 0.90.95。（5）防雷與接地變電所或變電所所在辦公用房按第二類防雷建筑物設置防雷措施，配電系統中設置避雷器、電涌抑制器等過電壓保護裝置。0.4KV 配電系統采用 TNS 制。工作接地與防雷接地共用接地裝置，接地電阻不大于 1 歐姆。配電線11、路大于 50 米，PE 線重復接地，接地電阻不大于 10 歐姆。設備采用等電位接地方式。（6）計量10KV 電源高供高計，動照合一，每路電源由供電部門設專用有功和無功電度表計，作電業計量。每處變電所 0.4kV 總進線側均設有功電度測量，作運營內部考核計量。（7）變電所形式總變電所設于控制中心管理樓內，分變電所采用箱式變電所，建于道路綠化帶中，外形樣式與周圍環境協調統一。（8）動力設備的配電和控制在綜合管廊每段防火分區的人孔內安裝一臺動力照明配電箱，負責該防火分區內動力照明設備的配電控制。在消防泵組、風機、排水泵就地設置專用控制箱對設備進行配電和控制。綜合管廊內沿線設若干插座箱，作施工安裝、維12、修等臨時接電之用。8專業管線電動閥由就近動力照明配電箱提供電源，在專業單位授權情況下，由自控系統控制。設備電動機均采用直接起動方式。綜合管廊風機設就地手動檢修操作和監控系統遙控二級，風機狀態信號反饋監控系統，風機控制箱預留消防聯動停機接口。排水泵設水位自動控制、就地手動檢修操作二級，最高液位報警信號、排水泵狀態信號反饋監控系統。消防泵組設就地手動控制和與火災報警系統聯動控制二級，并與監控系統遙信。（9）照明系統控制中心管理樓設辦公一般照明和事故應急照明，中心控制室照度標準為 300lx。照明燈具由管理樓照明配電箱供電，就地手動開關。應急照明燈具附帶后備蓄電池，應急時間不小于 30min。綜合管13、廊內設一般照明和事故應急照明。普通段照度不小于 15lx，人孔、投料口及防火分區門等處局部照度提高到 100lx。每段防火分區內的照明燈具由該分區動力照明配電箱統一配電，在人孔、防火分區門處設手動開關控制，并設監控系統遙控，照明狀態信號反饋監控系統。應急照明照度不少于 0.5lx，疏散指示間距不大于 15m，應急照明燈具附帶后備蓄電池，應急時間不小于 30min。照明燈具光源以節能型熒光燈為主，綜合管廊內照明燈具防護等級采9用 IP65，I 類絕緣結構，設專用 PE 線保護。7 7、投資規模及資金來源、投資規模及資金來源工程總投資為 150000 萬元。其中工程靜態總投資 142008.08 14、萬元，建設期貸款利息 6745.38 萬元，鋪底流動資金 1246.54 萬元。工程靜態總投資 142008.08 萬元。工程費用為 123406.21 萬元，其它工程費用 8082.75 萬元，預留費 10519.12 萬元。8 8、實施進度、實施進度本項目擬于 2016 年 8 月進行社會資本采購，2016 年年底開工，2018年完工。二二、主要產出說明及公共產品或公共服務的標準、主要產出說明及公共產品或公共服務的標準1 1 輸、配水管網規劃輸、配水管網規劃規劃在管網中設 4000m3 高位水池三座，2 個加壓泵站，調節用戶對水量和水壓的要求，主干管道的管徑為 DN1200-DN500，支15、管的管徑為DN400-DN300。2 2 排水管網規劃排水管網規劃規劃在干線管廊鋪設 DN500DN1100 毫米的污水管，支線管廊鋪設DN350DN500 毫米污水管，污水處理廠進水總管為 DN1200 毫米。3 3 通信管線規劃通信管線規劃開發區內通信線路采用光纜和通信電纜，干線管廊采用 1620 孔通信管道，供光纜、中繼電纜、市話電纜以及非話業務的線路使用，支線管10廊設置 6-12 孔通信管道，形成通信管道網。4 4 電信網絡線路規劃電信網絡線路規劃干線管廊 18 孔電纜管道，支線管廊 12 孔電纜管道，形成地下通信管道網。5 5 其他線路規劃其他線路規劃電力、燃氣等線路也將根據大龍開16、發區的建設規劃分布到干線管廊和支線管廊中。6 6 綜合管廊的建設和維護標準綜合管廊的建設和維護標準需符合城市綜合管廊工程技術規范。三、具體運作方式的選擇三、具體運作方式的選擇具體運作方式的選擇主要由項目性質、風險分配基本框架、融資需求、新建需求和期滿處置等因素決定。如下表所示，本項目為新建項目，經營性較強，有融資需求。適合選擇 BOT 方式，即建設-運營-移交方式。由社會資本設立的項目公司承擔項目融資、建設、運營、維護和用戶服務職責。在合作期限內，項目公司應遵從國家和項目所在地有關綜合管廊建設運營的法規、標準和規范，依據 PPP 項目合同約定，履行各項義務。合作期內采用“可行性缺口補助”的方式17、。合作期滿后項目資產及相關權利等完好無償移交給政府。11表表 1 1具體運作方式的選擇如下表所示具體運作方式的選擇如下表所示四四、風險分配框架、風險分配框架表表 2 2本項目風險分配如下表所示本項目風險分配如下表所示風險類別風險類別政府政府承擔承擔社 會 資社 會 資本承擔本承擔共同共同承擔承擔備注備注征用/公有化政治反對政局穩定影響因素委托運營O&M建 設建 設-運運營營-移交移交BOTBOT建 設-擁有-運營BOO轉 讓-運營-移交TOT改 建-運營-移交ROT項目性質存量項目新建項目新建項目新建項目存量項目存量項目風險分配基本框架政府承擔風 險 較高，社會資本承擔風險較低政府承擔政府承擔18、風 險 較風 險 較低，社會低，社會資本承擔資本承擔風險較高風險較高政府承擔風 險 較低，社會資本承擔風險較高政府承擔風 險 較低，社會資本承擔風險較高政府承擔風 險 較低，社會資本承擔風險較高融資需求無融資需求有融資需有融資需求求有融資需求有融資需求有融資需求改擴建需求無改擴建需求無改擴建無改擴建需求需求無改擴建需求無改擴建需求有改擴建需求期滿處置移交給政府移交給政移交給政府府不移交給政府移交給政府移交給政府12宏觀經濟變化行業規定變化審批獲得/延遲政府可控的法律變更政府不可控的法律變更設計文件缺陷設計變更項目用地獲取施工質量工地安全施工成本超支按時完工發現文物施工技術不過關勞資/設備獲取勞19、工爭端/罷工效率低/材料浪費分包商違約融資成本過高融資不及時融資失敗最低需求不足13運維成本超支運營商違約服務質量不合格維修過于頻繁運維效率低設備維護狀況運維技術改變由于運維人員不遵守規程引起運維不達標移交后設備狀況項目公司破產不可抗力14第二第二章章 財政承受能力分析財政承受能力分析一、一、財政支出內容財政支出內容在本項目的整個項目經營期內，政府承擔的支出責任主要可以分為股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入四類。1 1、股權投資支出股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。2 2、運營補貼支出運營補貼支出本項目的回報機制為可行性缺口補20、助。項目有部分使用者付費，但是使用者付費不足以滿足社會資本方或項目公司后期建設和運營成本回收以及合理回報，因此區政府應給予項目公司一定的經濟補助，以彌補使用者付費之外的缺口部分。3 3、風險承擔支出風險承擔支出風險承擔支出責任是指在 PPP 項目運營期間內，由于政府承擔風險而帶來的財政或有支出責任。按照“風險由最適宜的一方來承擔”的原則，合理分配政府和項目公司需要承擔的風險責任。通常，法律、政策等方面的風險主要由政府承擔，項目運營、維護及財務等商業風險主要由項目公司承擔，不可抗力等風險由政府和項目公司合理共擔。當由法律、政策、不可抗力等風險給項目公司造成損失時，政府需承擔相應的支出責任。15對21、于本項目風險分配方案，其分配建議詳見第一部分風險分配框架。4 4、配套投入支出配套投入支出配套投入支出責任是指在 PPP 項目中，政府承諾提供的項目配套工程等投入責任。政府為本項目建設施工提供必要條件與其他支持，包括水、電、氣和道路等配套設施等；對本項目給予一定的配套支持，包括但不限于完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接等。二、二、財政支出測算財政支出測算根據財政支出內容的劃分，并結合項目財務測算結果，本項目中的各項財政支出測算結果如下：1 1、股權投資支出測算股權投資支出測算對于本項目，項目公司由政府和社會資本出資成立，政府股權投資支出 13380.00 萬元。2 2、運營補貼支出測算22、運營補貼支出測算本項目的回報機制可行性缺口補助，經過初步財務模型測算，如果總投資收益率（所得稅前）為 7.5%的前提下，政府應該按照每年4020.00 萬元的標準在項目期限內給予項目公司經濟補助。特許經營期 30 年共支付 136,181.00 萬元。3 3、風險承擔支出測算風險承擔支出測算3.13.1 測算方法選擇測算方法選擇風險承擔支出應充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可16采用比例法、情景分析法及概率法進行測算。結合項目實施方案中的風險分配框架，本項目中政府承擔的風險有政治風險、設計風險、法律風險、最低需求風險以及共擔的不可抗力風險，因為風險較多，風險后果值和風險概率難以測算23、。所以本項目選用比例法對風險承擔支出進行量化。比例法主要是按照項目建設運營過程中某項成本或費用的一定比例確定對應于該項成本或費用的全部風險支出，然后根據政府的自留風險承擔支出比例計算相應的政府風險支出。政 府 風險 支 出=成 本 或費 用*全 部 風險支出比例*自留風險承擔支出比例本項目中，政治風險、設計風險、法律風險和共擔的不可抗力風險主要對應于建設運營成本（建設成本+運營成本）；最低需求風險主要對應于使用者付費部分。本項目中，社會資本投入的建設運營成本是在運營期內通過營業收入（入廊費和管廊物業管理費）和政府補貼收回。所以相應的風險支出可以根據每年的營業收入數額（入廊費和管廊物業管理費）和24、政府補貼數額、相應的全部風險支出比例和自留風險承擔支出比例計算，并計入到運營期每年的風險支出中。最低需求風險支出根據使用者付費數額和相應的全部風險支出比例和自留風險承擔支出比例計算。173.23.2 測算參數確定測算參數確定通常風險承擔成本不超過項目建設運營成本的 20%，自留風險承擔成本的比例一般為 15%-30%，可轉移風險承擔比例一般為 70%-85%。本項目風險項較多，項目整體風險較高，為了保證財政承受力論證結論的有效合理，對應于項目建設運營成本的風險承擔成本比例設定為20%，根據項目實施方案，本項目的大部分風險還是由社會資本方承擔，政府補貼部分占建設運營成本總回報的比例較小，所以政府25、自留風險承擔比例取 15%，可轉移風險承擔比例取 85%。3.33.3 測算結果、測算結果、每年的營業收入和政府補貼數額如下表。年份年份政府補貼政府補貼（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）年份年份政府補貼政府補貼（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）2016201611,815.00203220324,020.008,456.002017201711,815.00203320334,020.008,456.00201820184,020.008,456.00203420344,020.008,456.00201920194,020.008,456.00203520354,26、020.008,456.00202020204,020.008,456.00203620364,020.008,456.00202120214,020.008,456.00203720374,020.008,456.00202220224,020.008,456.00203820384,020.008,456.00202320234,020.008,456.00203920394,020.008,456.00202420244,020.008,456.00204020404,020.008,456.00202520254,020.008,456.00204120414,020.008,456.27、00202620264,020.008,456.00204220424,020.008,456.00202720274,020.008,456.00204320434,020.008,456.00202820284,020.008,456.00204420444,020.008,456.0018202920294,020.008,456.00204520454,020.008,456.00203020304,020.008,456.00203120314,020.008,456.00對應于建設運營成本的風險承擔支出（計入到運營期每一年中）：（營業收入+政府補貼）*風險承擔支出比例*政府自留風險28、承擔比例=（8456+4020）*0.2*0.15=374.28 萬元表表 3 3風險承擔支出表風險承擔支出表序號年份建設運營對應風險（萬元）風險總支出（萬元）120162201732018374.28374.2842019374.28374.2852020374.28374.2862021374.28374.2872022374.28374.2882023374.28374.2892024374.28374.28102025374.28374.28112026374.28374.28122027374.28374.28132028374.28374.28142029374.28374.28129、52030374.28374.28162031374.28374.28172032374.28374.28182033374.28374.2819192034374.28374.28202035374.28374.28212036374.28374.28222037374.28374.28232038374.28374.28242039374.28374.28252040374.28374.28262041374.28374.28272042374.28374.28282043374.28374.28292044374.28374.28302045374.28374.28合計10,479.8430、10,479.844 4、配套投入支出測算配套投入支出測算配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出應依據項目實施方案合理確定。本項目為基礎設施類項目，前期費用等全部投入由項目公司承擔，不存在政府提供配套投入支出責任，所以本項目配套投入支出責任為零。5 5、財政支出匯總財政支出匯總匯總以上分析測算，在整個項目經營期內，政府承擔的財政支出責任共計 160,040.84 萬元，其中，財政股權投資支出 13,380.00 萬元，運營補貼支出 136,181.0031、 萬元，風險支出 10,479.84 萬元，配套投入支出 0.0020萬元。匯總情況見下表：表表 4 4政府承擔的財政支出情況匯總表政府承擔的財政支出情況匯總表序號年份財政股權投資支出（萬元）運營補貼支出（萬元）財政承擔風險支出（萬元）配套投入支出（萬元）總計（萬元）120168,028.0011,815.000.000.0019,843.00220175,352.0011,815.000.000.0017,167.00320180.004,020.00374.280.004,394.28420190.004,020.00374.280.004,394.28520200.004,020.00332、74.280.004,394.28620210.004,020.00374.280.004,394.28720220.004,020.00374.280.004,394.28820230.004,020.00374.280.004,394.28920240.004,020.00374.280.004,394.281020250.004,020.00374.280.004,394.281120260.004,020.00374.280.004,394.281220270.004,020.00374.280.004,394.281320280.004,020.00374.280.004,394.233、81420290.004,020.00374.280.004,394.281520300.004,020.00374.280.004,394.281620310.004,020.00374.280.004,394.281720320.004,020.00374.280.004,394.28211820330.004,020.00374.280.004,394.281920340.004,020.00374.280.004,394.282020350.004,020.00374.280.004,394.282120360.004,020.00374.280.004,394.282220370.034、04,020.00374.280.004,394.282320380.004,020.00374.280.004,394.282420390.004,020.00374.280.004,394.282520400.004,020.00374.280.004,394.282620410.004,020.00374.280.004,394.282720420.004,020.00374.280.004,394.282820430.004,020.00374.280.004,394.282920440.004,020.00374.280.004,394.283020450.004,020.0037435、.280.004,394.28總計13,380.00136,181.0010,479.840.00160,040.84三、三、財政承受能力評估財政承受能力評估財政承受能力評估主要從本項目對財政支出能力、地方政府債務及行業和領域供需情況等方面所帶來的變化進行論證，暫未考慮其他財政專項資金補助。1 1、財政支出能力評估財政支出能力評估（1）政府財政預算支出情況預測本項目的財政支出責任由銅仁市市本級財政承擔。222011 年2015 年銅仁市市本級財政一般公共財政預算支出情況如下：表表 5 5銅仁市市本級財政銅仁市市本級財政 20112011-201-2015 5 一般公共一般公共預算預算支出支出表36、表 單位：萬元單位：萬元年份一般公共預算支出增長比例2011201660.002012251500.0024.71%2013293400.0016.66%2014233200.00-20.52%2015238600.002.32%經測算，銅仁市市本級財政近 5 年一般公共預算支出的平均增長率為5.79%。所以暫估 2016-2045 年的增長率為 6%。經過估算，2016 年-2045 年 30 年項目經營期內銅仁市本級一般公共預算支出見下表：表表 6 620162016-20-204545 年年銅仁市本級銅仁市本級一般公共預算支出預測一般公共預算支出預測表表 單位：萬元單位：萬元序號序號年份37、年份一般公共預算支出預測值一般公共預算支出預測值12016252,916.0022017268,090.9632018284,176.4242019301,227.0052020319,300.6262021338,458.6672022358,766.182382023380,292.1592024403,109.68102025427,296.26112026452,934.04122027480,110.08132028508,916.68142029539,451.68152030571,818.78162031606,127.91172032642,495.59182033681,038、45.32192034721,908.04202035765,222.52212036811,135.88222037859,804.03232038911,392.27242039966,075.812520401,024,040.352620411,085,482.772720421,150,611.742820431,219,648.452920441,292,827.353020451,370,396.99（2）項目財政預算支出評估由于該項目投資額較大，屬于大龍經濟開發區重點建設項目，但相關財政支付責任目前暫未取得 PPP 專項資金的支持，擬全部列入一般公共預算支出。24經過估算，在 39、30 年項目合作期內，政府向該項目支付的費用占銅仁市本級一般公共預算總支出比例見下表：表表 7 7政府承擔的財政支出占比情況表政府承擔的財政支出占比情況表序號年份一般公共預算支出預測值政府承擔的項目財政支出責任本項目財政支出額占公共財政預算支出比例12016252,916.0019,843.007.85%22017268,090.9617,167.006.40%32018284,176.424,394.281.55%42019301,227.004,394.281.46%52020319,300.624,394.281.38%62021338,458.664,394.281.30%72022340、58,766.184,394.281.22%82023380,292.154,394.281.16%92024403,109.684,394.281.09%102025427,296.264,394.281.03%112026452,934.044,394.280.97%122027480,110.084,394.280.92%132028508,916.684,394.280.86%142029539,451.684,394.280.81%152030571,818.784,394.280.77%162031606,127.914,394.280.72%25172032642,495.59441、,394.280.68%182033681,045.324,394.280.65%192034721,908.044,394.280.61%202035765,222.524,394.280.57%212036811,135.884,394.280.54%222037859,804.034,394.280.51%232038911,392.274,394.280.48%242039966,075.814,394.280.45%2520401,024,040.354,394.280.43%2620411,085,482.774,394.280.40%2720421,150,611.744,39442、.280.38%2820431,219,648.454,394.280.36%2920441,292,827.354,394.280.34%3020451,370,396.994,394.280.32%目前，除本項目外，本區暫無其他 PPP 項目列入年度一般公共預算支出，因此本項目政府投入即 PPP 項目總支出。從上表可以看出，PPP 項目政府承擔的財政支出額占一般公共預算支出預測值比例控制在 10%以內。項目全生命周期內每年預算支出責任占銅仁市本級一般公共預算支出的比例均低于 10%，符合政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的規定。2 2、地方政府債務影響評估地方政府債務影響評估26本43、項目各年財政支出責任均通過財政預算安排予以保障，不會對地方政府性債務風險產生額外影響。3 3、行業和領域均衡性影響評估行業和領域均衡性影響評估本項目符合貴州大龍區實際的發展需要，并按照適度遠期預留的原則進行設計和建設，符合城市發展的實際需求，并通過該項目的實施，實現推廣政府與社會資本合作在市政工程領域的示范意義。綜上所述，本項目的實施不會造成市場的供需失衡，不會造成項目投資過度、超出公眾實際需要，同時符合行業和領域的均衡性要求。四、四、結論結論綜上所述，本項目財政支出額占一般公共預算支出預測值比例較小，控制在可承受范圍以內。此外，本項目的實施對存量地方政府債務規模不會產生額外影響，因此經過分析，本項目通過財政承受能力論證通過財政承受能力論證，財政中長期持續可行。