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1、長沙湘誠印刷有限公司年生產能力為100萬件技術改造項目可行性研究報告長沙湘誠印刷有限公司二一二年二月項目名稱：年生產能力為100萬件技術改造項目項目單位：長沙湘誠印刷有限公司可行性研究總負責人：胥伸兵 董事長項目負責人：鄧 意經濟負責人：唐小妹技術負責人：周再鳴可行性研究報告編寫：胥伸兵 鄧 意可行性研究小組：胥伸兵 王 若 鄧 意 唐小妹 周再鳴第一章 總 論1.1 項目名稱及承辦單位1.1.1 項目名稱 年生產能力為100萬件技術改造項目1.1.2 項目建設單位 長沙湘誠印刷有限公司1.1.3 項目擬建地點 岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園1.2 編制依據1.2.1 現場考察結果(包括地2、塊現狀、可規劃用地等) 1.2.2 企業長期發展規劃1.2.3 岳陽市湘陰縣發展規劃1.2.4 國家現行有關部門技術標準及規范1.2.5 長沙湘誠印刷有限公司有關基礎資料1.3 研究工作概況 我公司在進行項目選址、編制總體設計方案時，均組織有關專業技術人員成立項目可研小組，對該項目的建設地點、建設條件、技術方案等進行了深入、細致地調查研究和論證，在此基礎上編制了本可行性研究報告。1.4 可行性研究的范圍、內容1.4.1 項目提出背景和建設的必要性1.4.2 市場需求分析及生產規模1.4.3 建設條件1.4.4 項目建設規模1.4.5 設計方案1.4.6 環境保護與勞動安全 1.4.7 企業組織3、機構1.4.8 投資估算及資金用途1.4.9 項目實施計劃1.4.10 綜合評價1.5 項目承辦單位情況1.5.1 企業簡介 長沙湘誠印刷有限公司創辦于1989年5月，是湖南省出版物印刷行業內較知名企業，年生產各類印刷品達500余品種，已達到年銷售收入6500余萬元加工費，與省內外180余家出版社、文化設計公司、大型商場及加工企業保持有長期友好合作發展關系，與澳洲、津巴布韋、日本等國已形成產品外銷。公司現有員工300余人，其中管理人員32人、中高級專業技術人員21人，中級以上技工236人，并擁有德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機4臺，以及多套（線）系列其他印刷及裝訂設備、抄本生產設備，4、能獨立進行平面設計，并能全部完成書刊、畫冊、海報、包裝、手袋、抄本等產品品種。公司是湖南省印刷行業協會理事單位，長沙市印刷行業協會理事單位，獲得全國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業公約先進單位、湖南省新聞出版書刊印刷優質產品、長沙新聞出版印刷系統先進單位等榮譽。1.5.2 上年度財務狀況 我公司2011年度銷售總額為6500余萬元，實現利潤為350余萬元。預計2012年度銷售總額可突破1億元，利潤可達500萬元以上。1.5.3 股東構成 序號 股東名稱 出資方式 金額（萬元） 出資比例 1現金2現金3現金1.5.4 研發團隊公司擁有中高級專業技術人才21人，其中本科18人、碩士3人。1.55、.5 研發成果 1.6 項目概述1.6.1 項目概述 該項目位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園，總用地面積7.99萬平方米，劃分為2期，建設期為2年，總建筑面積約為3.07萬平方米，設有各類生產和生活服務設施。 該項目主要采用生產流程一體化作業，嚴格執行國家有關規范規定。完全符合國家產業環保政策，以及岳陽市總體建設規劃與湘陰縣總體建設規劃和發展思路。1.6.2 主要技術指標參數總用地面積：7.99萬平方米總建筑面積： 3.07萬平方米引進自動化生產線3套1.6.3 該項目由長沙湘誠印刷有限公司建設、經營。整個工程計劃用2年完成，總投資約9812萬元人民幣，項目資金來源為自籌資金5012萬，6、銀行貸款4800萬。1.6.4 項目主要經濟技術指標 經測算，項目計算期平均稅后利潤為 萬元，稅后銷售利潤率為 %，表明項目有較高的盈利水平；稅前內部收益率為 %，稅后內部收益率為 %，高于行業收益率；稅前靜態投資回收期為 年，稅后靜態投資回收期為 年，投資回收期較短。 項目主要經濟技術指標表序號項目單位指標備注1工程總用地萬平方米7.992建筑面積萬平方米3.073項目總投資萬元3.1建設投資萬元 3.2建設期利息萬元 3.3鋪底流動資金萬元 4年產值萬元5營業收入萬元各年平均值6營業稅金及附加萬元各年平均值7總成本費用萬元各年平均值8利潤總額萬元各年平均值9所得稅萬元各年平均值10凈利潤萬7、元各年平均值11總投資收益率%稅前利潤/總投資12總投資利稅率%13資本金凈利潤率%14總成本利潤率%15銷售利潤率%所得稅后16盈虧平衡點%達產年值17項目建設期年18投資回收期年所得稅前年所得稅后19財務凈現值萬元i=12%所得稅前萬元i=12%所得稅后20財務內部收益率%所得稅前%所得稅后1.6.5 流動資金估算 序號項目第1年第2年第3年第4年1流動資產1.1應收賬款1.2存貨1.2.1原材料1.2.2在產品1.2.3產成品1.3現金2流動負債2.1應付賬款3流動資金（1-2）4流動資金本年增加額5用于流動資金的項目資本金6流動資金借款7流動資金8鋪底流動資金1.6.6資金來源 企業自8、籌資金5012萬元，銀行貸款4800萬元。1.7 研究結論 長沙湘誠印刷有限公司經過多方考察論證，為積極促進產業集群化快速發展，進一步壯大企業規模，有效提高生產效率，降低產品綜合成本，決定于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園投資新建公司整體搬遷項目。 項目全部建成投產后，預計可實現產值及銷售收入2億余元，利稅近3000萬元，可解決約500人的就業問題，必將有力地帶動當地經濟的發展，企業自身亦能取得良好的經濟效益和社會效益。 通過以上綜合分析，我們認為該項目具備極其優越的開發價值，故其建設、開發是必要的、可行的。第二章 項目提出背景及建設的必要性2.1 公司概況及項目背景 長沙湘誠印刷有限公司創9、辦于1989年5月，是湖南省出版物印刷行業內較知名企業，年生產各類印刷品達500余品種，已達到年銷售收入6500余萬元加工費，與省內外180余家出版社、文化設計公司、大型商場及加工企業保持有長期友好合作發展關系，與澳洲、津巴布韋、日本等國已形成產品外銷。公司現有員工300余人，其中管理人員32人、中高級專業技術人員21人，中級以上技工236人，并擁有德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機4臺，以及多套（線）系列其他印刷及裝訂設備、抄本生產設備，能獨立進行平面設計，并能全部完成書刊、畫冊、海報、包裝、手袋、抄本等產品品種。 公司是湖南省印刷行業協會理事單位，長沙市印刷行業協會理事單位，獲得全10、國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業公約先進單位、湖南省新聞出版書刊印刷優質產品、長沙新聞出版印刷系統先進單位等榮譽。 該項目的強強聯合，可為積極促進企業產業集群化快速發展打下良好基礎。該項目專業生產目前行業內最為優質的抄本及其他紙制品產品，最終建成投產后可實現年銷售收入2億余元。該項目計劃總投資9800萬元，一期工程初步定于2012年6月建設，計劃2014年6月份投產，一期工程可實現年產值1億余元，利稅1800萬元；采取邊投入、邊產出、再投入的穩妥經營策略。至2014年，在二年的時間里陸續完成既定的產業規模，實現產值和銷售收入2億余元，利稅3000余萬元。 該項目總投資額計劃在3-5年內全11、部收回。2.2 項目建設的必要性2.2.1 符合國家產業經濟政策 該項目完全符合國家對相關行業實行總量控制的有關政策，各級政府宏觀調控要求以及國家環保、產品質量等方面的法律法規規定，建成投產后，將生產高質量、低污染的“綠色” 抄本及其他紙制品，充分滿足市場需求，可有效地整合岳陽市相關產業資源，進一步提升行業水平。2.2.2 符合貫徹落實科學發展觀，實現民營企業可持續發展的政策 該項目符合岳陽市市委、市政府關于落實科學發展觀、實現企業尤其是民營企業可持續發展的政策方略，該項目的建設將對我市改善傳統工業結構、推動行業技術進步將起到積極的推動作用。2.2.3 壯大地方經濟實力，促進和諧社會的建立 a12、) 該項目投產后，可實現利稅3000萬元，這將對增強地方經濟實力起到至關重要的積極作用； b)該項目需新招500名員工，擬于就近地區錄用，可有效解決當地村民就業問題； c) 該項目投產后，可帶動當地原料加工、運輸、物流、餐飲服務等行業的發展，促進經濟發展。第三章 市場需求分析及生產規模3.1 市場需求分析 綜觀當前抄本及其他紙制品工業發展趨勢，工藝簡單、易裂、易潮、耗能較高的低端產品已逐步退出市場，而被以涂布牛皮抄本及其他紙制品為代表的高檔產品取而代之，擁有廣闊的市場可拓展空間。同時，由于人民物質文化生活的不斷提高，不僅對產品本身，而且對生產過程的環保、節能、安全等方面均提出了更高的要求。3.13、2 生產規模 項目投產后，年生產能力可達100萬件，按現行國內銷售價格，年產值可達2億余元，利稅可達3000萬元。職工人數500余人，屬于高附加、高科技水平的大型企業。第四章 主要建設條件4.1 建設地點設置4.1.1 本項目建設地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園，屬于平原地帶，地勢平坦，適宜建設，交通便利。4.1.2 本項目擬買土地120畝，進行系統規劃，符合有關政策法規要求。4.2 原材料 生產所需的原材料本著“就近、質優、穩定、價格適宜”的原則，廣開供貨渠道，開發、確定供應方供貨。4.3 生產及輔助設備 生產所需的設計、排版、印刷、貼面、附合、魔切、成型等生產設備及其輔助設備均向14、國內專業生產廠家招標采購，并由設備供應方負責安裝、調試，提供技術指導。4.4 水、電資源4.4.1 廠址處地下水資源豐富，可最大限度滿足工廠生產和生活用水，且緊靠河流，供水方便。4.4.2 該項目可直接使用中國輕工產業園變電站線路，電力資源充。第五章 項目建設規模及內容5.1 建設規模占地面積 7.99萬平方米建筑面積 3.07萬平方米5.2建設內容a) 鋼結構生產車間 3棟b) 磚混結構倉庫 1棟c) 磚混結構辦公樓 1棟d) 磚混結構員工宿舍樓 1棟e) 引進德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機2臺、 生產線1套、配套購置切紙機2臺、折頁機2臺等設備。第六章 設計方案6.1 項目平面15、規劃 根據產品生產工藝結合本地實際情況，本著既符合工藝流程要求，又便于系統管理的原則，對生產區、倉儲區、辦公區及生活區進行合理布置、科學規劃。6.2 區域概況 項目所在地自然、經濟、政治、人文環境良好，地勢自然平坦，符合建設要求。6.3 平面設計 按照規劃部門的設計要求，根據物料運輸、產品出廠車輛的進出方向，結合自然地形、工程的地質條件等布置主要生產車間及輔助設施，力求使工藝流程距離較短，承接順暢，功能區分明確，以達到便于管理的目的。6.4 內、外部運輸6.4.1 原料、產品運輸由社會物流車輛承擔。6.4.2 工廠內部主輔材料、產品運輸由公司的鏟車、叉車等負責運輸。6.5 排水與防洪工程 廠區16、整體設計中明確排水系統，根據當地地理特點，夏季洪澇時節，積水可通過工廠排水渠直接瀉入附近的園區排水主管道內。6.6 消防設施與安全保衛6.6.1 廠內設立符合有關標準的消防設施，供消防專用。6.6.2 成立保衛科，配備5-10名專職保衛人員，全面負責廠區保衛工作。6.7 工程結構6.7.1 生產車間、倉庫采用優質鋼結構建筑。辦公、生活樓采用磚混結構建筑。6.7.2 整體廠容、廠貌力求布局合理，線條清晰、色調明快、簡潔大方，符合城市規劃部門要求。第七章 環境保護及勞動安全7.1 環境保護 本項目建設地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園，屬于平原地帶，地勢平坦，自然環境良好。基于行業性質，生17、產原料和工藝流程中不存在損害人體健康的有害物質，保證了從業人員的身體健康。為確保萬無一失，擬對主要污染采取以下措施。7.1.1 噪音 采取隔音處理，并大面積種植樹木、草皮、花卉等苗木，以美化環境、凈化空氣、減少噪音，創建花園式工廠，實現安全文明生產。7.2 勞動安全衛生7.2.1 設計依據7.2.1.1 勞動部保障部關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察暫行規定；7.2.1.2 工廠安全衛生規程；7.2.1.3 生產設備安全衛生設計總則；7.2.1.4 工業與民用電力裝置的接地規范；7.2.1.5 工業企業噪聲控制規范；7.2.2 勞動安全與防火防爆7.2.2.1 防機械傷害主要采取以下措施：18、a) 加強崗位現任教育和安全操作規程教育；b) 在物料輸送裝置上安裝防護罩或防護隔板；c) 在設備上設置自動操作裝置，全條線生產均是自動化，出現故障自動報警，自動停機；d) 在易發生機械傷害部位設置安全標志。7.2.2.2 防火防爆主要采取以下措施：a) 依照建筑設計防火規范（GBJ16-8）設計合理的防火消防系統，按消防規定設置消防栓，配備滅火器材。車間廠房二級耐火等級設計。b) 電力設備依照爆炸和火災所電力裝置設計規范（GBJ85-83）進行設計。c) 在防火防爆區域設置明顯警示標志。d) 加強培訓，提高職工防火防爆意識。7.2.2.3 防雷防電a) 依照建筑防雷設計規范（GBJ57-8319、）在建筑物上規定設置避雷裝置。b) 依照工業民用電力裝置的接地設置規范（GBJ65-83）對車間的用電設備、電力設備及線路進行防電設計。c) 檢修用照明一律用36V 以下的低壓行程操作照明設施。7.3 職業衛生7.3.1 加強個人防護，為職工配備必要的個人勞保用品。7.3.2 車間設置排熱、取暖設施。7.3.3 在生產車間設立值班休息室、更衣室；在公司內設食堂、浴室、醫務室等輔助設施。第八章 企業管理機構技術研發部人事行政部董 事 長董 事 會總 經 理營銷副總總經理助理生產副總質檢部生產部外貿部內貿部財務部采購部第九章 投資估算及資金用途9.1 第一期工程預計投資 第一期（固松文化）工程預計20、投資5012萬元，分配為： a) 基礎設施及生產設備投資3452萬元。 b) 輔助設備及設施投資760萬元。 c) 辦公、宿舍樓及其他生活設施投資450萬元。 d) 電力設施與配電裝置投資90萬元。 e) 廠區綠化、道路硬化260萬元。9.2 第二期工程預計投資 第二期（湘誠印刷）工程預計投資4800萬元，分配為： a) 基礎設施及生產設備投資3350萬元。 b) 輔助設備及設施投資650萬元。 c) 辦公、宿舍樓及其他生活設施投資450萬元。 d) 電力設施與配電裝置投資90萬元。 e) 廠區綠化、道路硬化260萬元。9.3 投資估算和資金籌措 項目投資額百分比1固定資產投資1.1建筑工程費21、1.2設備購置費1.3安裝工程費1.4工程建設及其他1.5預備費1.6建設期利息2鋪底流動資金3總投資9.4 購置設備清單 序號設備名稱單位數量投資額合計第十章 項目實施計劃10.1 第一期 2012年6月第一期工程動工，2013年6月份正式生產，同時開始銷售。10.2 第二期 2013年7月第二期工程動工，2014年7月份正式生產，同時開始銷售。第十一章 綜合評價 通過上述可行性研究分析，我們對新上項目的發展前景充滿信心。該行業投資風險小，市場容量大，進入門檻較低，利潤穩定，我公司以雄厚的資金、先進的管理、活躍的網絡、優良的設備及其企業文化優勢，在此行業中必將大有作為，可望成為領軍湖南、帶動國內行業發展的旗艦企業。 因此，該項目的建設，無論是對湘誠印刷還是湘陰縣經濟的壯大，都有著極為重要的現實意義及影響深遠的歷史價值，所以，該項目的建設勢在必行。- 22 -