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深圳市房地產開發(fā)公司采購與付款流程（6頁）.doc

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上傳人：地*** 編號：123860 2021-05-12 6頁 52.01KB

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1、省/市公司萬科企業(yè)股份有限公司（深圳萬科）流程采購及成本子流程采購與付款子流程參考號# SZ-PC-A 修正日期制作人審批人 19/9/2007 1.1. 流程總述流程總述本流程包括采購計劃管理、供應商資質管理、招標及合同管理、材料收受管理、款項支付管理、采購文檔管理六個部分。采購計劃管理包括：出圖時間、提交技術要求時間、供應商進場/交貨時間、計劃采用的采購方式、采購內容、確定合作單位時間、簽約時間、采購業(yè)務職責分工等管理活動。供應商資質管理包括供應商認證管理、供應商合作資質審核兩個部分。招標及合同管理主要包括采購實施過程中的招標及合同管理；目的是通過對招投標 2、流程、合同管理等工作的流程加以確定，提高工程采購效益、采購效率和采購規(guī)范性。招投標管理：包括招標文件編制、供應商入圍選擇、發(fā)標與交底、開標、評標、澄清與約談、定標、簽約與后續(xù)工作等。合同管理：包括合同擬稿、審批過程、審批權限、保管、履行等環(huán)節(jié)。材料收受管理是指各相關職能部門對材料設備驗收、送檢、封樣等環(huán)節(jié)進行管理。款項支付是付款的申請、審核與支付的流程描述及職責劃分，這些控制活動是為了保證所有款項支付均是真實、準確的；資金支付是安全的；所有款項支付均被準確計算和記錄，并反映在恰當的會計期間。采購文檔管理包括采購標準文本管理和采購文檔管理兩部分。 1.1 1.1 業(yè)務及相關系統(tǒng)介3、紹業(yè)務及相關系統(tǒng)介紹本流程涉及的系統(tǒng)包括采購管理平臺系統(tǒng),該系統(tǒng)主要用于采購尋源、采購管理、供應商管理等，近期將被 PDC 系統(tǒng)取代。 PDC 系統(tǒng)：新的采購管理平臺。 1.21.2 組織結構及主要職責、分工組織結構及主要職責、分工采購領導小組采購領導小組采購工作的跨部門決策機構，對確定合作單位起集體決策的作用。小組成員至少包括：總經理（適用于區(qū)域本部/一線公司）、采購及成本分管領導、采購負責部門經理、成本部經理、項目經理部經理、設計管理部經理（必要時）等。采購工作小組采購工作小組包括采購負責部門、成本部門、設計部門（根據需要）、項目經理部。采購按照分權原則，由項目經理部負責提出采購要求，由成本管理部負責成本分析，由采購部門負責采購流程執(zhí)行，由采購領導小組集體決策一線公司采購負責部門一線公司項目經理部一線公司成本管理部一線公司設計管理部一線公司客戶關

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