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1、 公司 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（深圳萬(wàn)科） 流程 信息系統(tǒng)采購(gòu)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施 子流程 信息系統(tǒng)采購(gòu)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施 子流程參考號(hào)# SZ-GC-M 修正日期 制作人 復(fù)核人 20/9/2007 1. 流程總述流程總述 本流程描述了深圳萬(wàn)科關(guān)于應(yīng)用系統(tǒng)外包廠商管理政策，應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)的提出、立項(xiàng)、審 批、采購(gòu)合同的簽訂和管理等流程。并按照軟件開(kāi)發(fā)生命周期的方法論描述了應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi) 發(fā)與實(shí)施的整個(gè)管理流程。開(kāi)發(fā)階段主要包括需求分析、程序設(shè)計(jì)、編碼和測(cè)試，以及開(kāi) 發(fā)期間的變更管理等；實(shí)施階段主要包括系統(tǒng)割接、試運(yùn)行、初驗(yàn)、正式運(yùn)行、終驗(yàn)和后 評(píng)估等。 2. 流程描述流程描述 2.12.1 應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)采2、購(gòu) 2.1.1 應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)政策 2.1.2 采購(gòu)申請(qǐng) 2.1.3 外包廠商選擇 2.1.4 合同簽訂與管理 2.1.5 外包廠商評(píng)估 2.22.2 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 2.2.1 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理 2.2.2 需求分析 2.2.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 2.2.4 系統(tǒng)測(cè)試 2.2.5 開(kāi)發(fā)變更管理 2.32.3 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施 2.3.1 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 2.3.2 系統(tǒng)割接 2.3.3 系統(tǒng)試運(yùn)行 2.3.4 系統(tǒng)終驗(yàn) 2.42.4 文檔管理文檔管理 2 2.1.1 應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu) 2.1.12.1.1 應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)政策應(yīng)用系統(tǒng)采購(gòu)政策 總經(jīng)理辦公室在采購(gòu)信息總經(jīng)理辦公室3、在采購(gòu)信息系統(tǒng)時(shí)，根據(jù)公司制定的系統(tǒng)時(shí)，根據(jù)公司制定的供方評(píng)估程序供方評(píng)估程序GC1進(jìn)行進(jìn)行。程序。程序 的內(nèi)容包括外包廠商選擇的責(zé)任人及主要職責(zé)、選擇標(biāo)準(zhǔn)、選擇流程和相關(guān)規(guī)范文檔；對(duì)的內(nèi)容包括外包廠商選擇的責(zé)任人及主要職責(zé)、選擇標(biāo)準(zhǔn)、選擇流程和相關(guān)規(guī)范文檔；對(duì) 外包廠商的內(nèi)控要求和服務(wù)質(zhì)量要求；對(duì)外包廠商的年度評(píng)估體系（包括評(píng)估指標(biāo)、評(píng)估外包廠商的內(nèi)控要求和服務(wù)質(zhì)量要求；對(duì)外包廠商的年度評(píng)估體系（包括評(píng)估指標(biāo)、評(píng)估 責(zé)任部門、評(píng)估表格和評(píng)估方法等）責(zé)任部門、評(píng)估表格和評(píng)估方法等） 公司必須制定信息系統(tǒng)外包廠商的管理政策，定期公司必須制定信息系統(tǒng)外包廠商的管理政策，定期 （至少每年一次）或業(yè)務(wù)需要時(shí)復(fù)核該政策，以保證其及時(shí)更新。外包廠商管理政策至少（至少每年一次）或業(yè)務(wù)需要時(shí)復(fù)核該政策，以保證其及時(shí)更新。外包廠商管理政策至少 包括以下內(nèi)容：外包廠商選擇的責(zé)任人及主要職責(zé)；外包廠商的選擇標(biāo)準(zhǔn)