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1、公司 萬科企業(yè)股份有限公司（深圳萬科） 流程 固定資產(chǎn) 子流程 固定資產(chǎn)的取得 子流程參考號# SZ-FA-A 修正日期 制作人 復(fù)核人 20/09/07 1. 流程總述：流程總述： 本子流程主要是對固定資產(chǎn)取得的工作流程、職責(zé)劃分和內(nèi)部控制活動的描述， 這些控制活動是為了完整記錄固定資產(chǎn)，準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)于恰當(dāng)?shù)臅嬈陂g， 保證有關(guān)財務(wù)信息的及時、完整、準(zhǔn)確等。 萬科企業(yè)股份有限公司固定資產(chǎn)取得方式主要是購置的固定資產(chǎn)（車輛、辦公設(shè) 備等） 。 2. 流程描述：流程描述： 2.1. 購置固定資產(chǎn)的審批購置固定資產(chǎn)的審批 2.2. 購置固定資產(chǎn)的驗收購置固定資產(chǎn)的驗收 2.3. 購置固購置固定2、資產(chǎn)的入賬定資產(chǎn)的入賬 2.1 購置固定資產(chǎn)的審批購置固定資產(chǎn)的審批 需求部門在發(fā)起審批時需要注明擬采購物質(zhì)的詳細(xì)信息， 包括： 資產(chǎn)名稱、 規(guī)格、 用途、 數(shù)量、 預(yù)計金額等。 相關(guān)審批人根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要進(jìn)行相關(guān)審批。【企【企 業(yè)建立采購申請制度，采購需求應(yīng)當(dāng)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)，具有必要性業(yè)建立采購申請制度，采購需求應(yīng)當(dāng)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)，具有必要性 和經(jīng)濟(jì)性。請購部門提出的采購需求，應(yīng)當(dāng)明確采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、和經(jīng)濟(jì)性。請購部門提出的采購需求，應(yīng)當(dāng)明確采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、 數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。 】數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。 】（控制活動編號3、：控制活動編號：）根據(jù)固定根據(jù)固定 資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，不同金額的資產(chǎn)應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，不同金額的資產(chǎn)應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采購采購審批審批， 經(jīng)過授權(quán)人審批通過后， 方能進(jìn)行購買。經(jīng)過授權(quán)人審批通過后， 方能進(jìn)行購買。 物資使用部門就所需要的物資采購價格 在市場上進(jìn)行詢價。物資使用部門就優(yōu)先選擇的價格填寫資產(chǎn)購置申請單 FA1單價 5000 元以下資產(chǎn)由人力資源部直接批準(zhǔn)購置；單價 5000 元以上， 30000 以下，需由副總經(jīng)理審批；單價三萬以上的資產(chǎn)需經(jīng)總經(jīng)理審批。【企業(yè)【企業(yè) 根據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審根據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審 批權(quán)限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的批權(quán)限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的