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1、XX市xx商貿有限公司擴建物流配送中心項目可行性研究報告二-五年一月 第一章 總 述一、項目概況1、項目名稱：XX市xx商貿有限公司擴建物流配送中心項目2、建設單位：XXxx商貿有限公司3、法人代表：4、建設地址：XX市5、建設性質：擴建6、建筑規模：占地面積6315m2（合9.47畝），總建筑面積5088m2。7、總投資：1972.64萬元8、資金來源：自籌9、項目建設期：一年二、編制的依據1、投資項目可行性研究指南（試用版）2、山西省建筑工程投資估算指標2003年3、投資項目可行性研究與經濟評價手冊（第三版）4、國家現行的行業規定、產業政策、法律法規、設計標準。5、項目單位提供的相關資料三2、研究的范圍1、項目建設的意義及必要性2、建設條件和選址3、項目建設方案4、投資估算5、結論和建議四、項目設計原則項目設計將遵循先進性、實用性、完善性、方便性、安全性、靈活性的原則。五、項目建設規模及內容1、建設規模項目總占地面積6315m2（合9.47畝），建筑總面積5088m2。其中，庫區建筑面積4538m2，冷庫建筑面積200m2，輔助用房建筑面積350m2。建成后年配送能力達到4億元。2、建設內容1）基礎設施建設：庫區、冷庫、辦公區、公用設施（地面硬化、道路硬化、圍墻、自動門兩個、衛生間、門房）。2）準公益設施：配送信息及電子結算系統，消防系統，電子安全監控系統，照明系統。3）配送系統3、及車輛：配送車輛，倉庫貨架，周轉箱，林德電動倉儲叉車，站板，液壓托盤車，傳送帶，電子標簽。六、投資估算與資金籌措1、投資規模項目總投資1972.64萬元。其中固定資產投資1412.64萬元，流動資金560萬元。2、資金籌措本項目估算投資1972.64萬元，建設所需資金全部由XX市xx商貿有限公司自籌解決。七、結論與建議1、結論項目地交通便利，選址適當、開發條件具備，用地規模合理，便于規劃布局，適合本項目建設。通過各項研究分析，均表明該項目社會效益和經濟效益良好，項目建設可行。2、建議項目建設成本是項目成功的關鍵。必須有效控制、合理利用資金，確保項目整體開發運作成功。項目單位必須在規劃設計、管理4、水平、施工水平、運作能力、經營管理等方面下功夫，才能確保項目取得良好的經濟效益和社會效益。項目建設是必要的也是可行的。第二章 項目單位基本情況一、單位概況XX市xx商貿有限公司成立于2005年10月，法人代表李志強，注冊資金500萬，總資產達1700萬元，公司員工600余人，公司擁有一座使用面積3000平方米的大型物流配送中心，可配送近兩萬余種商品，輻射周邊半徑為20公里的所有超市和日用品店，總部位于XX市xx街路口處，下設一個6000平方米的大型購物商場，三個大型超市，十五個直營便利店，97個加盟店，經營商品兩萬余種，年銷售額7000萬元，總營業面積20000余平方米，是目前XX市最大的商品5、零售企業。xx商貿有限公司從成立至今之所以能迅速發展壯大，并取得了良好的群眾效應和經濟效益。首先嚴把進貨關，制定了食品安全承諾書、食品質量安全自檢制度、不合格食品退市制度、商品準入制度等。其次是“以人為本”，提高員工的素質與企業凝聚力，成立“工會”、“團委”及“青年之家”，使員工有了一個學習、娛樂的好場所;再次是以服務為基礎， “xx人”以“廣納人才、品多質優、熱情服務、便利市民”為基礎，以“xx無假貨、件件都放心”為己任，理性的吸收同行業先進經驗，不斷提高企業經營管理水平，以物美價廉的商品，嚴格規范的管理，熱情周到的服務贏得了社會各界朋友的廣泛贊譽。迄今，年銷售額可突破億元，為國家創造利稅百6、余萬元,同時每年為XX市解決再就業200余人。經過七年的努力，企業逐步發展壯大，還先后成立了黨支部、婦女代表委員會和女子民兵連，發展團員86名，發展黨員6名。相繼榮獲XX市、臨汾市、山西省“光彩之星”榮譽稱號；被XX市、臨汾市、山西省人民政府授予“重合同、守信用單位”，2008年被山西省消費者協會授予“誠信單位”；2000年，被團中央、國家工商局、中國個協授予“青年文明號”榮譽稱號。二、公司經營業務 公司主要經營食品、百貨、日用品及日常生活消費品等。三、公司發展理念及宗旨1、公司發展理念以不斷進取的決心、志在必贏的激情、提供最便捷、周到的服務。2、公司宗旨增強商品流通、活躍零售市場。四、公司組7、織機構經 理 副經理經理助理 整件部食品組后勤部運輸部司機一組司機二組網絡部拆零部百貨組食品組百貨組 第三章 項目區概況一、區位與自然狀況1、地理位置XX市位于xx中心位置，承東啟西，連南通北，地理位置優越，區位優勢明顯。2、地形地貌XX屬盆地的一部分，境內地勢平坦，平原面積占全市總面積的89%，海拔高度在420257米之間，南部紫金山海拔為1055米。境內有兩條河流穿越，橫貫東西，環繞西北。土地肥沃，風景秀麗，自然環境優良?！巴梁袼?，居之不疾，有汾澮流其惡”。3、氣候狀況XX市屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明。冬季雨雪稀少，春季干旱多風，夏季雨量集中，秋季秋高氣爽。年均降雨量565毫米，年8、平均氣溫12.6，日照時數2272小時。全年以靜風頻率居多，風速較小。土壤最大凍土深度很少超過25厘米。二、城市特色1、社會人口XX市轄6個鄉、7個街道辦事處，78個行政村和26個社區。全市總人口23.5萬人，其中城鎮人口12.6萬人，農村人口10.9萬人，城鎮人口占總人口的53.75%。由于XX是晉南重要的交通樞紐城市和商貿物流中心，外來經商的常住人口約有8萬人。2、交通XX素有“旱碼頭”之美譽。同蒲鐵路、侯西鐵路、侯月鐵路和大運高速、侯禹高速以及晉侯高速在XX形成了三個交通大十字，XX已成為新亞歐大陸橋國內段北通道上重要的交通樞紐。以XX為中心的交通網絡直接輻射周邊地區4萬平方公里及8009、萬人口。市區北部建有華北最大的鐵路編組站，年貨物發運量達到1.3億噸。市內道路循環網絡已經形成，實現了城市道路聯網、環鄉公路聯網和村村通水泥路。3、商貿物流XX自古就享有“南來北往商埠地，千車百貨旱碼頭”之美譽，商貿市場發達，被授予“全國物流重鎮”。以各類專業或綜合批發市場為支撐的商貿市場體系日益完善，年成交額超過70億元，輻射全國10余省的100多個縣市。近年來，隨著商貿市場轉型步伐的加快，現代物流業在XX蓬勃興起，XX北方輕工城、通盛醫藥物流配送中心、寶特國際物流港、方略保稅物流中心等項目在XX已成功建設。同時，發揮海關、商檢、口岸和省級經濟開發區的優勢，積極開展對外貿易，全面發展現代商貿10、物流。4、城市環境XX市氣候宜人，環境優美，城市功能完善。全市空氣質量二級以上天數可達364天，其中一級天數152天；市內水、電、熱、氣供應充足，供熱覆蓋率達65%，天然氣輸送管網基本覆蓋城市各區域；市區綠化、美化、亮化水平不斷提升，建成了四個大型廣場和39處街頭游園，園林綠地面積達到617萬平方米，綠化覆蓋率達到40%，人均公共綠地12.3平方米，形成了“不出城廓而有山水之怡，身居鬧市而有林泉之致”的景觀，是山西省首座園林城市和國家級生態示范區、全國衛生城市。“綠色XX、人文XX、和諧XX、富裕XX、宜居XX”的城市特色正逐步形成。第四章 項目建設必要性及意義一、項目建設的必要性物流配送是連11、鎖零售企業的核心競爭力，是價值鏈上產生經濟增加值的關鍵作業環節，連鎖超市要在激烈競爭的市場中取勝，物流必須先行，以加強供應鏈的保障能力，快速響應顧客的需要，具體地講，就是要不斷貨、合理控制缺貨，及時提供貨源，以品種齊全、花色多樣、價格低廉、陳列美觀、質量可靠、供貨迅速的商品及服務，滿足消費者的需要。配送經濟是一個地區產品流通快慢與時間經濟效率的體現。隨著互聯網絡的全球化，推動了電子商務的快速發展，帶來了流通領域的巨大變革，為我國商貿流通業走向國際提供了良好的機會與手段，加快了傳統商貿領域下的營銷模式向網絡經濟環境下的及時、快速、全面、和諧服務轉變。加快流通企業信息化建設，在普及管理信息系統（M12、IS）、時點銷售系統（POS）、條形碼等應用的基礎上，推動流通企業向以顧客需求分析為核心、以互聯網技術為基礎的供應鏈管理系統及商業智能、決策分析系統發展，開展網上交易、網上服務，積極探索傳統產業、有形市場、連鎖企業、物流企業等電子商務相結合的形式，促進商業流、物流、信息流、資金流的有機結合，更好地促使企業發展，為人民服務，為社會服務。物流配送是電子商務中商品，服務的最終體現,是實現電子商務的根本保證。也是電子商務企業為客戶提供優質服務的保證。物流配送已成為電子商務企業的生命線。物流配送在電子商務時代除了具有方便、快捷、安全、靈活等特性外，還具有信息化、產業化、智能化、人性化等新特點。物流信息化13、是解決電子商務企業物流暢通的關鍵所在。二、項目建設的意義根據XX近年經濟需求及發展召開，擴建后的xx現代物流配送中心首先將運用現代先進的配送電腦軟件系統，全部實現電腦配送、電腦自動生成定貨量、電腦分貨、自動裝卸、實現商品條碼式管理。從定性商品分析到定量商品預測，全部實現數據化管理，從單品進銷存管理到品類趨勢分析、毛利分析和采購分析，全部實現數據的無縫鏈接與國際現代化配送中心接軌。其次、項目建成后將極大地提高了xx商貿有限公司給廣大老百姓提供充足、全面、新鮮、質優的商品和服務。第三、項目建成后改善了xx商貿有限公司為人民服務的硬環境，從規模化建設，到全部實現電腦現代化管理服務配送，極大地減輕了公14、司員工及服務人員的體力勞動，體現了人與工作的和諧。第四、項目建成后加快了傳統商貿領域下的營銷模式向網絡經濟環境下的及時、快速、全面、和諧服務轉變。第五、項目建成后解決了原有配送中心庫房小、儲備少、商店缺貨補貨不及時等的問題發生，有力的緩解了商品供應壓力。第六、通過配送系統及車輛的配置，有力的解決了商品配送的等中間流通環節的壓力。第七、通過項目的改擴建，使項目建筑在規劃上布局合理、功能齊全、設施先進、配套到位、服務方便。第八、項目建成后，不但保證了質量、促進了銷售、降低了成本、提高了效率，更是增強了企業的創新能力和競爭力。最后、項目建成后，將體現了商貿物流配送中心以人為本、科學發展、和諧發展的理15、念，達到了構建和諧社會的目標。 第四章 建設地址及建設條件一、建設地址項目建設地址位于XX市侯張路西側，西呈王村東南角（原停車場）。項目總占地面積6315m2（合9.47畝）。二、建設條件1、交通條件XX市鐵路、公路呈十字交匯，具有得天獨厚的區位優勢、交通優勢。城區道路四通八達，設施完善。項目地位于XX市侯張路西側，向北由侯張路可達襄汾，向南經程王路往東直達市區，往西經輕工城直上大運高速公路。道設施完善，交通便利。2、周邊環境該項目地理位置優越，是以輕工城為主體的XX商貿圈內的核心地段，周邊有相對完善的商貿市場、住宅小區、活動休閑場所等公用基礎設施。西接輕工城，是華北地區最大的服裝、鞋帽、小商16、品批發加工市場；東臨XX市最繁華的怡鑫、益康等娛樂休閑場所；南有帝景花園，是XX市最高住宅小區；北有XX北站，是華北地區最大的鐵路貨運編組站；項目地與XX市火車站、公路西客站相距較近，同時醫院、學校、超市、銀行、通訊、賓館等公共服務機構一應俱全。3、公用配套設施條件項目區公用配套設施相對完善，供電、給排水、燃氣、通訊等設施齊全，各種管網已系統敷設，完善的基礎設施能保障本項目建設和正常運營需要。4、施工條件項目場地地勢平坦，水、電、路狀況良好，具備施工條件。所需鋼材、水泥、木材、塑鋼等建材及裝飾保溫材料均可就近解決，并能滿足需求。磚、灰、砂、石等材料，當地有充足的貨源，可保障供給。施工隊伍眾多，17、可通過招標擇優選用。第五章 建設內容及規模一、建設原則1、項目選址要堅持交通方便、基礎設施配套齊全、易于擴建的原則；2、項目建筑堅持“合理布局，科學規劃”的原則；3、電子信息服務系統要具有先進、安全、可靠、方便等特性；4、配送系統要堅持系統化、規范化、科學化、合理化原則；5、項目場地內合理規化循環行車道路與人行道路，滿足消防要求；6、場地內及道路兩側合理布置景觀綠化及綠化帶，滿足城市綠化要求；7、結合配送要求，進行部分場地硬化，滿足貨物裝卸和停車需要。二、項目總體戰略定位及發展規劃1、總體戰略定位以現代信息技術為基礎，以商流帶動物流，物流來帶動資金流、人才流的現代物流發展理念為指導，以物流高端18、市場為目標，整合社會物流資源，打造一個以商貿為中心的，集干線配貨、物流多級配送、集補貨、分貨、物流信息的現代化供應鏈物流配送中心。 2、發展思路 總體的發展思路是用現代信息技術來進行業務的整合和物流中心的管理，開展集配貨業務和物流中心業務的管理，并通過物流信息系統提供商貿物流信息服務、電子商務服務以及物流后勤服務等多元化服務，提高物流中心的競爭力。 3、物流配送功能 物流配送服務功能包括：集貨、配貨、補貨、倉儲、流通加工、運輸、停車等業務。4、物流配送信息系統物流配送信息系統主要包括訂單服務系統、配送系統、退貨管理系統、自動裝卸系統、結算服務系統、商品檢測系統、客戶滿意度調查和投訴反饋系統及物19、流數據管理與分析系統等。三、項目建設規模及內容1、建設規模項目總占地面積6315m2（合9.47畝），建筑總面積5088 m2。其中，庫區建筑面積4538m2，冷庫建筑面積200m2，輔助用房建筑面積350m2。建成后年配送能力達到4億元。2、建設內容1）基礎設施建設：庫區、冷庫、辦公區、公用設施（地面硬化、道路硬化、圍墻、自動門兩個、衛生間、門房）。2）準公益設施：配送信息及電子結算系統，消防系統，電子安全監控系統，照明系統。3）配送系統及車輛：配送車輛，倉庫貨架，周轉箱，林德電動倉儲叉車，站板，液壓托盤車，傳送帶，電子標簽。3、出入口設置項目區主出入口位于項目場地的北側，道路寬8米，從侯張20、路進入，在場地內形成循環道路，道路寬6米，滿足消防要求。第六章 環境保護與安全管理一、環境保護措施與治理 1、施工期環保措施 1）合理安排施工時間和施工機械，應選用低噪聲機械。2）使用商品混泥土，避免現場攪拌。3）施工期間排放的污水中，固體雜質多，含大量泥沙，排至下水道前要進行處理，以免堵塞下水道。 4）施工期間大量土方、建材的運輸，導致塵土飛揚，將會對施工人員和周邊環境造成影響，因此應在施工場地及時撒水，以最大程度降低揚塵。 5）場地材料要堆放有序。建筑垃圾要統一送至指定地點，不得隨意堆放，影響環境美觀。6）項目建設施工中，嚴禁將垃圾等廢棄物回填，以免產生滲井、滲坑，造成地下水源污染。 2、21、項目運行期的環保措施1）辦公、經營、生活污水經化糞池處理后再排入污水管網；2）垃圾集中存放并及時運送指定地點統一處理；3）選用低噪聲設備。3、綠化加強綠化、美化環境建設，著重在建筑周圍和道路兩側設置綠化帶，種植花草樹木，建設綠化場地，美化環境。二、勞動保護與安全防護1、施工中的勞動保護和安全防護1）項目施工期間應嚴格遵守國家有關勞動安全的規定，由施工企業設置專職安全員負責監督檢查，做到安全施工，文明施工。2）建筑施工企業安全生產管理實行企業安全資格審查制度。 3）對施工現場的安全管理人員、特種作業人員及其施工作業人員進行安全生產培訓。所有施工人員及現場管理人員，必須嚴格遵守相應專業、工種的操作22、規程，杜絕安全隱患。4）對施工現場使用的安全防護用品、電氣產品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規定的安全技術指標，達到安全性能要求，不符合安全標準的，不得投入使用。5）施工場所尤其是危險場所，設置明顯的警示標志和防護隔離措施。2、建筑工地防火措施1）建筑工地實行逐級防火責任制，確定相應的領導人員負責工地的消防安全工作。2）施工現場應當劃分出用火作業區、易燃可燃材料場、倉庫區、易燃廢品臨時集中站和生活福利區等區域。上述區域之間以及與正在修建的永久性建（構）筑物之間的防火間距符合要求。3)施工現場、加工作業場所和材料堆置場內的易燃、可燃雜物，應該及時進行清理。4）對各類電氣設備的使用，23、要規范操作，安全使用。三、安全管理1、商貿物流配送中心必須成立由各相關部門負責人組成的安全生產領導小組，由主要負責人組長。負責組織研究、制訂有關安全規章制度和各項安全管理工作實施細則。 2、商貿物流配送中心必須明確負責安全管理工作的部門，確定專職安全管理人員，具體負責消防、內部治安防范、貨運車輛的交通安全等管理工作。3、必須建立健全各崗位安全生產責任制。制定各類安全事故應急預案。4、各經營單位對所屬倉庫的安全管理工作負責。第七章 項目建設進度建議一、項目管理為了保證項目有效實施，公司專門成立了項目工作小組，有總經理任組長，各相關負責人為小組成員，工作小組下設項目執行辦公室，有成員分工負責。具體24、管理措施如下：1、實行項目法人負責制、負責項目的前期準備、實施和運行的管理工作。2、嚴格執行財務管理制度，確保用好各項建設資金。3、建成后，資產管理有公司制定相應的管理辦法。二、項目建設進度安排及建議在建設期間，本項目的部分工程可合理交叉進行，建設工期為12個月。第八章 投資估算及資金籌措一、投資估算編制內容本項目投資估算編制內容主要包括：基礎設施建設工程費、設備購置及安裝費和鋪底流動資金等。二、分項投資估算1、基礎設施建設投資基礎設施建設投資表6-1序號項目名稱銷售面積（m2）預售價格（元/m2）銷售收入備注（萬元）1庫區4538550249.592冷庫20070001403輔助用房350825、5029.754公共設施180小計5088599.342、主要設備投資表6-2序號項目名稱單位數量單價（萬元）合計備注（萬元）1配送信息及電子結算系統套1301302消防系統套35353電子安全監控系統套564照明系統405配送車輛輛2081606倉庫貨架組14000.121687周轉箱個20000.006813.68電動倉儲叉車臺226529站板個40000.0228810液壓托盤車臺200.163.211傳送帶3012電子標簽個312.537.5小計813.33、鋪底流動資金投資：商品鋪底流動資金為560萬元。三、項目總投資項目總投資1972.64萬元。其中固定資產投資1412.64萬元，26、流動資金560萬元。四、資金籌措本項目估算投資1972.64萬元，建設所需資金全部由XX市xx商貿有限公司自籌解決。第九章 社會經濟效益與研究結論一、社會經濟效益 1、社會效益項目的建成可進一步完善該公司的現代化物流配送體現，加快其向大型現代化物流配送企業邁進的步伐，以促進當地經濟及商貿物流業的快速發展，更好地為老百姓提供品種齊全、花色多樣、價格低廉、陳列美觀、質量可靠、供貨迅速的商品及服務，滿足消費者的需要。同盛可解決150個就業崗位。體現了商貿物流中心以人為本、科學發展、和諧發展的理念，達到了構建和諧社會的目標。2、經濟效益項目的建成可以極大地減少人力資源投入、降低庫存、縮短銷售及服務的時間，大大降低成本及消耗，提高工作效率和經濟效益。 二、結論及建議1、結論項目地交通便利，選址適當、開發條件具備，用地規模合理，便于規劃布局，適合本項目建設。通過各項研究分析，均表明該項目社會效益和經濟效益良好，項目建設可行。2、建議項目建設成本是項目成功的關鍵。必須有效控制、合理利用資金，確保項目整體開發運作成功。項目單位必須在規劃設計、管理水平、施工水平、運作能力、經營管理等方面下功夫，才能確保項目取得良好的經濟效益和社會效益。項目建設是必要的也是可行的。23