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1、香格里拉縣三壩鄉瓦刷干海子生態農莊項目可行性研究報告香格里拉縣三壩鄉瓦刷干海子生態農莊二八年六月瓦刷干海子生態農莊項目項目可行性研究報告項 目 名 稱：瓦刷干海子生態農莊項目執行單位名稱：瓦刷干海子生態農莊項 目 負 責 人：習年塔項 目 性 質：新建項目可行性研究承擔單位：黑龍江乾瑞投資資詢有限公司編 制 人 員： 趙偉 張彩紅工程咨詢資格等級：丙級證 書 號：中華人民共和國國家發展和改革委員會發 證 機 關：1040111109報告編制時間：二00八年六月目 錄第一章 總 論-6 1.1項目提要-71.2可行性研究報告編制依據-71.3綜合評價和論證結論-8第二章項目背景及必要性 -92.2、1項目建設背景：-102.2項目建設的必要性及目的意義-11第三章 建設條件-163.1地理位置及區域范圍-163.2自然條件-163.3項目區的社會經濟條件-173.4項目實施的有利條件-173.4.1基礎設施-18第四章 市場分析與銷售方案-184.1市場分析-194.2產品生產及銷售方案-204.3銷售隊伍和銷售網絡建設-22第五章 項目建設方案-245.1項目規劃和布局-265.2項目具體建設內容和規模-26第六章 投資估算和資金籌措-266.1投資估算表說明-26 6.2項目建設投資估算-266.3資金來源與籌措-27第七章 財務評價-277.1財務效益評價參數-277.2財務分析-3、287.3財務效益綜合評價-287.4財務效益綜合評價結論-28第八章 環保、衛生防疫-298.1環保：-298.2衛生防疫：-29第九章 農業產業化經營與農民增收和效益評價-299.1農業產業化經營-299.2農民增收-299.3其他社會影響-30第十章 項目組織與管理-3010.1機構職責-3210.2勞動定員-3210.3.項目經營管理模式-32 10.4技術培訓-32第十一章 可行性研究結論和建議-3311.1可行性研究結論 -33 11.2建議-33第一章 總 論 1.1項目提要1.1.1項目名稱瓦刷干海子生態農莊項目1.1.2建設性質：新建1.1.3項目建設單位：香格里拉縣三壩鄉瓦4、刷干海子生態農莊1.1.4項目負責人：習年塔1.1.5建設地點：香格里拉縣三壩鄉瓦刷村1.1.6建設規模：年出產鯉魚苗200萬尾，羅非魚苗150萬尾，鯉魚50噸，羅非魚50噸，珍奇水果、干果83噸項目。1.1.7建設期限：2008年至2009年1.1.8總投資：項目總投資720萬元。其中固定資產投資436.5流動資金283.5萬元。1.1.9資金籌措：自籌500萬元，申請貸款220萬元。1.1.10主要技術指標： 年銷售收入：736萬元 總成本：403.43萬元 年稅金：109.7萬元內部收益率：30.9 靜態投資回收期：3.2年財務凈現值：222.87萬元1.1.11項目輻射范圍及帶動能力：5、生態農莊項目是以農莊基地為中心，以基地帶農戶，在農戶養殖促經濟發展，以水產養殖、特種珍禽養殖和特種經濟林木種植基地為中心，輻射發展本縣農戶以及外地農戶從事水產養殖和特種經濟林木種植.該生態農莊的成立將能帶動本村以及周邊地區養殖及種植品種的改良，實現生物資源開發與生態環境保護有機結合的雙重目標。1.2可行性研究報告編制依據。a、中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定b、中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見c、中共云南省委、云南省人民政府關于把畜牧產業發展成為國民經濟重要產業的若干意見（云發20045號）d、迪慶藏族自治州國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要e、投資項目6、可行性研究指南1.3綜合評價和論證結論生態農莊提出水產養殖規模化和生態林木種植項目，建立專業合作組織，推行“農莊+基地+農戶”的生產模式等多種經營的產業化生產，是我國農業和農村經濟可持續發展的必然選擇。水產養殖是人為控制下繁殖、培育和收獲水生動植物的生產活動。一般包括在人工飼養管理下從苗種養成水產品的全過程。廣義上也可包括水產資源增殖，投資少，效益高，和畜禽、和經濟林木循環利用，對環境無污染。養殖可輻射帶動相關產業的發展，增加農民收入，解決農村剩余勞動力，有著廣泛的社會效益。生態經濟林木種植相對簡單，效益高，一般一年即可實現盈利，且一次投資長久獲利，還能享受免稅、農業扶持貸款、土地、水電等方面7、的優惠。還可以輻射周邊，引導和鼓勵農民大力發展以生態休閑農業為主的農家樂，從現有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建個“新、奇、特”的品牌農莊。本項目符合國家產業政策和發展方向，建議將該項目做大做強，大力發展。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設背景：本項目是在國家和省、市、區有關產業政策的引導下產生的：1、中共中央、國務院中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見。2、中共云南省委、云南省人民政府關于把畜牧產業發展成為國民經濟重要產業的若干意見（云發20045號）3、迪慶藏族自治州國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要黨的十一屆三中全會以來，我縣的農業得到了迅速發展，糧食產量大8、幅度增長，從根本上解決了農民群眾的溫飽問題，在此基礎上，根據國家對農業的產業政策和縣委、縣政府的正確引導，群眾自覺進行產業結構調整，將一部分中低產田拿出來挖塘養魚，發展我縣獨有的地方產品。特別是近10年來，隨著群眾養殖技術的不斷提高和價格的穩定，養魚的積極性越來越高。鯉魚已獲無公害水產品稱號，到目前為止，全縣已發展到1.7萬畝養殖面積。在此前提下，為了進一步搞好水產養殖的產業化經營，從而達到調整產業結構，發展多種經營，增加農民收入的目的，是十分必要的。我國農村已步入新的發展階段，已經歷由傳統農業向現代農業、高效農業轉變，走科技興農之路，以滿足新時期人民生活水平不斷改善的需要，達到提高經濟效益和9、增加農民收入的目的。在傳統的養殖業不景氣的情況下，應在新、奇、特上作文章。香格里拉縣豐富的自然資源中，畜牧業為其中之一，畜牧業生產具有悠久的歷史，近幾年,縣委、縣政府不斷加大力度，加強對畜牧業發展的投入和扶持，打造水產養殖和畜牧養殖發展的強勢。目前我縣的水產養殖上主要是缺乏上規模的魚苗生產，受當地市場水產品高價位的刺激，很多農戶都已經認識到水產養殖業的高利潤，紛紛利用屋前門后的自然水塘坑道開展粗放型養殖，較有經濟實力的農場主則計劃投資新建或改造漁塘大力發展養殖業。但是魚苗孵化場無論是從數量還是產量上來說都是遠遠不能滿足需要。再就是養殖品種單一，不能發揮生態養魚的最大效益，缺乏必要的品種改良。目10、前所養殖的基本都是當地品種，魚種退化現象嚴重，新品種引進很少，雜交優勢、全雄控制等先進生產技術在這里很少得到應用。本項目的實施，立足于規劃養殖、科學管理、引進優良品種，充分利用香格里拉縣三壩鄉勞動力和飼料資源、適合水產養殖和經濟林木種植的自然環境以及這一地區的農民有著水產養殖的經驗。為適應現代農業發展的要求，加快農業養殖調整步伐，增加群眾收入，成立香格里拉縣三壩鄉瓦刷干海子生態農莊，將著力整合本地現有水產養殖規模，淘汰老品種，引進推廣水產養殖、畜禽養殖和特種經濟林木種植的立體經營模式。農莊成立后將大力推廣生態循環模式實現綜合化種養循環模式,以及種養結合循環模式，努力實現低成本甚至無成本經營的生11、態農業發展之路，這種先進的種養模式代表了我國養殖業、種植業乃至整個農業未來發展的方向。該生態農莊成立將能帶動本村以及周邊地區養殖及種植品種的改良，實現生物資源開發與生態環境保護有機結合的雙重目標；可使項目區內土地資源得到有效和可持續開發利用，達到珍惜保護利用資源的目標；可促進農村剩余勞動力就業，對增加農民收入，提高農民的生活水平具有重要意義，因此提出項目可行性建議。2.2項目建設的必要性及目的意義隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質量的要求，對健康關注程度的日益提高，對食品的安全性也就提出了更高的要求。因此發展循環型生態養殖業和為消費者提供無污染、無殘留、對人類健康有益、無公害的綠色食品是市場12、的所需。通過該項目的建設進一步的整合了水產養殖的規模，在品種的改良，產業化升級都起著積極的作用，產品投放市場，可以解決提高人民群眾的生活質量，所以，本地區單純養殖業產出可進化到現代的水產養殖、繁育和特種經濟林木種植產業，將符合現代食品消費市場的競爭需要。鯉魚是鯉科(Cyprinidae)中粗強的綠褐色魚，學名Cyprinus carpio。是在亞洲原產的溫帶性淡水魚。喜歡生活在平原上的暖和湖泊，或水流緩慢的河川里。分布在除澳洲和南美洲外的全世界。很早便在中國和日本當作觀賞魚或食用魚，在德國等歐洲國家作為食用魚被養殖。鯉魚的蛋白質不但含量高，而且質量也佳，人體消化吸收率可達96%，并能供給人體必13、需的氨基酸、礦物質、維生素A和維生素D；鯉魚的脂肪多為不飽和脂肪酸，能很好的降低膽固醇，可以防治動脈硬化、冠心病，因此，多吃魚可以健康長壽。鯉魚的血、皮和鱗還可作藥用，是一種經濟價值很高的其肉質細嫩鮮美、野味濃，營養豐富，含有多種人體必需的氨基酸及鈣、鈉、磺等多種微量元素，其蛋白質含量高達85%，是普通雞肉、豬肉的8倍，脂肪含量僅為0.9%，是豬肉的1/39、牛肉的1/8、雞肉的1/10，基本不含膽固醇是高蛋白質、低脂肪的食品。在人們越來越崇尚健康飲食的今天，它的市場前景必然廣闊。羅非魚（Tilapia），俗稱非洲鯽魚，隸屬于鱸形目、鱸形亞目、麗魚科Cichlidae、羅非魚屬Tilapia(14、亦稱麗鯛科，麗鯛屬)。該屬原產于非洲，有600多種,目前被養殖的有15種。羅非魚食性廣泛，大多為植物性為主的雜食性，甚貧食，攝食量大；生長迅速，尤以幼魚期生長更快。羅非魚的肉味鮮美，肉質細嫩，無論是紅燒還是清烹，味道俱佳。尼羅羅非魚經測定，每100克肉中含蛋白質20.5克，脂肪 6.93克，熱量148千卡，鈣70毫克，鈉50毫克，磷37毫克，鐵1毫克，維生素B1 0.1毫克，維生素B2 0.12毫克。羅非魚已成為世界性的主要養殖魚類。羅非魚的肉味鮮美，肉質細嫩，含有多種不飽和脂肪酸和豐富的蛋白質，在日本，稱這種魚為“不需要蛋白質的蛋白源”。 國內外市場都十分暢銷。臺灣青棗是世界名優水果，具有當15、年種植當年結果、粗長、質優、高產等特點，單果重100-160克，比雞蛋大、核細，肉質脆嫩、香甜多汁，果形優美兼具蘋果、梨、棗三者風味，被譽為果中珍品，具有很高的經濟價值、營養價值。富含維生素及微量元素，素有“維生素丸”之稱，自古就有“日食三棗，長生不老”之說，足見其食補、藥用之功效。臺灣青棗還可加工成果汁、果脯、蜜餞、醉棗等，風味獨特。具有高產高效、耐貯運、市場大的特點，前景極佳。臺灣脆桃系臺灣珍果，適應性強，速生、豐產，特早熟，果實內外品質皆優，具有“甜”和“脆”兩大突出特點，所以稱為臺灣甜脆桃，是目前我國最優良的桃品種（果大、高糖、高產、需冷量低）之一。板栗是木本糧食果樹之一，果材兼用。雙16、季板栗由于堅果的品質特別優良，澀皮容易剝離，特別是抗逆性、抗病性強，除了具備栗屬植物耐旱、耐瘠的通性外，對栗胴枯病和墨水病也有強的抗病性，在世界食用栗中享有盛名，為世人所珍視。特色經濟林木產業和水產養殖充分利用生態農業資源和勞力資源，對調整農業產業結構和農村經濟結構有著積極的作用，可改善農業生產條件和生態環境，提高農業的科技含量。培育和壯大加工型企業，使之成為主導產業，可發揮龍頭企業的輻射帶動能力，改變農民的傳統觀念，增加農民收入，是符合我國產業發展的新型生態農業項目，項目市場前景好，效益可觀，社會效益高，項目建設十分必要。第三章 建設條件3.1地理位置及區域范圍香格里拉縣三壩鄉瓦刷干海子生態17、農莊位于香格里拉縣東南部三壩鄉瓦刷村，海拔2100m，該村地處金沙江邊河谷地帶，該村距香格里拉縣城113km。3.2自然條件香格里拉縣地處青藏高原南緣，橫斷山脈腹地，是滇、川及西藏三省區交匯處，也是舉世聞名的“三江并流”風景區腹地，其北、東、西北和東北部與四川省接壤，南、東南及西南部與麗江市玉龍縣隔江相鄰，西部與迪慶州德欽縣相接，座標在北緯2652-2852，東經9920-10029，縣境南北長218km，東西寬88km，國土資源為11613km，占迪慶州國土總面積的48.7%。縣府設在建塘鎮，海拔3288m，是迪慶州政治、經濟、文化中心，距省府昆明市680km，年平均氣溫6.6，年降水量5018、9.8m，平均氣壓686.2mb，平均風速2.1m/s。項目區位于瓦刷村西北方，地名干海子，地勢較平坦，地形坡度15度，呈西北向東南走勢，南北約長420米，東西長360米，總面積230畝，除原始林地面積后，實際可操作面積156畝。項目區中間水庫，東西長25米，南北長200米，面積7.5畝，適宜發展水產養殖。項目區與白水臺相距15公里，土壤肥沃，屬紅棕壤腐殖質類型，日照時間長，降雨豐沛。3.3項目區的社會條件項目位于香格里拉縣三壩鄉, 全鄉總土地面積977平方公里（1466093），其中耕地面積61773畝（1990年統計數28008畝）,園地128畝，林地1144542畝，牧草地48634畝，19、水域9647畝，居民點占地4349畝，交通占地1589畝，未利用荒山195431畝，地勢總趨勢西北高，東南低，有東壩、白地、哈巴三塊較大而不平整的壩子。農田村舍，散處于海拔1600-3300米臺地、山地。有白水、色吉、吉那、格吉4個較大河流，建有哈江、勛白、谷迪、竹恩、安東5條水渠，全長87公里，可灌農田8000余畝。 多數地區農作物一年兩熟，少數地區一年一熟或兩年三熟， 主產稻谷、包谷、小麥、洋芋。3.4項目實施的有利條件3.4.1基礎設施供水:項目所在地供水條件便利，能保證供應。現有水庫一座，可從依子單（地名）引用山泉水，修建了蓄水池一個，鋪設水管6522m。此處水源屬地下涌出的山泉水，水20、質優異，富含多種礦物質，十分適宜用作水產養殖、繁育。供電：項目區供電條件良好，經過農網整改后，農村用電質量大大提高。項目所在地供電條件便利，用電由迪慶州電力系統電網供應，能保證供應。交通：本項目區交通便利，距香格里拉縣東環路1.8km，屬二級油路。項目產品內外運輸可用汽車運輸。3.4.2政策環境香格里拉縣政府將水產養殖發展列入經濟發展的重點項目，重點扶植，多方面制定了優惠政策。3.4.3資源優勢水產養殖的主要飼料來源廣,境內沒有重工業，無人污染土壤、空氣和水。加之，全鄉有農業勞動力10530人，剩余勞動3200人，可滿足水產養殖與經濟林種植加工的需要。3.4.4市場優勢隨著人們生活水平的不斷提21、高，市場對活鮮魚的需求量不斷的增加，加之周邊地區輻射的養殖戶口，每年的魚苗的的需求量也不斷的提高，市場需求量極大，前景極為樂觀。臺灣青棗還可制成盆景，葉色青翠，花果累累，清香撲鼻，深受人們歡迎。在廣州花市青棗盆景每盆售價700元左右，還甚為搶手。我國已加入WTO，國外質優價廉的水果將對我國主導水果柑桔、蘋果、梨、香蕉等造成巨大沖擊。但鮮棗是我國的獨有果品，為進入國際市場提供了難得的契機，一噸鮮棗相當于30噸蘋果和香蕉。而且目前我國各地的棗樹品種老化，生長期長，栽植成活率低，種植效益差，因此棗的更新換代成為發展棗業的當務之急。目前南方市場臺灣大青棗批發價在8-14元/公斤，北方市場因種植量極少，22、價格更高，因臺灣青棗產量極高，掛果極早，即使按普通水果價賣效益也極好。 臺灣脆桃系臺灣珍果，對環境適應性強、產量高、味道鮮美。潛力不可限量。板栗是木本糧食果樹之一，果材兼用，在世界食用栗中享有盛名，為世人所珍視，很受人們喜愛,隨著中國加入世貿組織，國際市場的需求量更大，尤其是目前亞洲周邊國家韓國等需求量逐漸增加，顯現出超好的市場前景。本生態農莊建立在遠離村莊的一塊獨立荒地上，坐北朝南，排水溝通暢，在水庫，魚塘周圍種上葡萄、臺灣青棗、等名優果樹和女貞子等樹木，模仿自然生態環境，茂盛的樹木可凈化空氣，減少微塵污染，避免臭味和有害氣體污染周圍環境，同時良好的生態環境可抑制各種病菌的生長，促使水產高產23、穩產第四章 市場分析4.1市場分析市場容量大。羅非魚、鯉魚是水產界聞名中外的優良品種，對外影響大、市場前景看好，歷史上就是宮庭貢品，曾試銷香港，深受各界人士歡迎；1985被釣魚臺國賓館列入國宴，招待外國貴賓。近年來，一直供不應求，具有較強的競爭能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、廣州等大中城市，價格一般都在每公斤五十元以上，成為星級賓館餐桌上的名貴佳肴。可以說，產品的市場競爭能力強勁，進入國內外市場的前景廣闊。臺灣青棗、當年掛果、高產高效：大青棗根系發達，生長極快當年栽種株產可達20公斤，第二年60公斤，三四年后株產150公斤以上，且沒有大小年，豐產20年以上，成熟期在10月到翌年3月，正值24、元旦前至春節后，適逢水果淡季，水果銷量大，價格看好，市價20-30元/kg，由于味美新鮮，極為搶手，加工果脯和飲料倍加增值，這是其它水果無法相比的。現各地還是空白，市場容量、前景極佳。臺灣脆桃系臺灣珍果，適應性強，速生、豐產，特早熟，清甜爽口，無酸味；第二年平均株產5公斤，第三年平均株產16公斤，第4年，畝產高達4000公斤，畝產值幾萬元。 雙季板栗具有適應性強，生長速度快、成花容易，早結、果大、上市早、見效快、抗病蟲害能力強等優點。日本6號1年掛果2次，平均單果重32-35克。種植當年可開花結果，第2年株產8-10公斤以上，第3年畝產可達300-600公斤，經濟效益非常可觀。以上2品種畝栽425、1-55株；日本9號1年可掛果2次，粒大殼薄，平均單果重35-37克。種植當年可開花結果，第2年株產可達10-12公斤以上，6年后可進入盛果期。市場是項目產品效益體現的一個重要環節，是企業發展的重要條件。首先不論我州內外和我香格里拉縣內外的臨近地區人員對我縣無公害食品數量的需求，僅我縣境內市場中的無公害食品就屬供不應求，國內外龐大的市場將促進產業的大發展。4.2產品生產及銷售方案4.2.1產品生產方案根據本項目的市場前景分析，建設的主要內容有：（一）水產養殖場1、中心養殖場建設：魚苗集約化孵化場設施，孵化槽，催化池；親本魚苗魚種培育池；水庫淤泥清理，翻修；修筑水壩；及其他配套設施建設等。2、農26、戶養殖建設：發展50農戶養殖。3、年出產鯉魚苗200萬尾、羅非魚150萬尾, 鯉魚50噸，羅非魚50噸。（二）經濟林木1、經濟林木建設：臺灣青棗20畝，臺灣脆桃20畝，雙季板栗12畝，年產珍奇水果83噸。4.2.2銷售方案銷售：直銷或窗口式。根據市場的需求穩步發展，逐步做大做強，形成統一品牌、多種品種、多個區域生產、統一生產加工銷售的規范運作模式。提高市場抗風險能力和養殖業附加值。產品銷售立足于縣內，逐步向周邊地區輻射。4.3銷售隊伍和銷售網絡建設在香格里拉縣及周邊市縣設經銷點。第五章 項目建設方案5.1項目規劃和布局本項目規劃是以農莊建基地，以基地帶農戶，在農戶養殖促經濟發展，農莊為中心，輻27、射發展本市農戶以及外地農戶從事水產養殖、規模化和生態林木種植。本農莊在內部實現生態循環的同時，將利用水產養殖、繁育為周邊水產養殖戶口提供種苗和科學管理方案、推廣經濟林種植的優質產品，發展垂釣、野味館、茶莊、狩獵、動物表演、等餐飲、旅游、休閑項目。而旅游業、休閑業又可以消化農莊的產品，并節省了大量采摘、運輸、銷售及損耗等費用，以實現農業向餐飲業、旅游業、休閑業的發展，形成行業之間的大循環，從根本上解決了產品的銷售問題，實現了效益的最大化。5.2項目具體建設內容和規模項目總投資750萬元，其中固定資產投資436.5萬元，流動資金283.5萬元，占地面積100000平方米，土建面積3520平方米，土28、塘35964平方米，重點建設辦公用房，員工住宅兼倉庫孵化場設施，孵化槽，催化池；親本魚苗魚種培育池；水庫淤泥清理，翻修；修筑水壩；及其他配套設施建設等。購置循環水控溫系統1套、水電設備、環保設備89套。1、土建工程（表一）序號項目名稱單位建筑規模備 注1辦公用房平方米4002飼料加工車間平方米11203水壩平方米長30m寬3m高3.2m4疫病檢疫中心平方米1005員工住宅兼倉庫平方米4006道路米20007圍墻米40008水井個39水池個610孵化車間平方米120011項目區圍欄米鐵絲+水泥樁（2000m）12飲水管道鋪設米6522 2、設備引進（表二）序號種苗名稱單位數量1循環水控溫系統臺129、2水電設備套13環保設備套14加溫加濕設備套15防疫設備套16攪拌機臺27粉碎機臺18運輸車輛臺19挖掘機臺13、種苗引進（表三）序號種苗名稱單位數量備注1鯉魚尾500002羅非魚尾500003臺灣青棗苗株20004臺灣脆桃株20005雙季板栗株1500第六章 投資估算和資金籌措6.1 投資估算6.1.1 依據根據國家鯉魚原種場建設工程議標、招標文件標準。6.1.2 估算1、新挖魚池（土池）14畝2000元/畝28萬元建設精養池 10畝6700/畝67萬元2、苗種生產規模建設 64萬元其中：苗種池建設30畝4000元/畝12萬元 孵化車間1200米2400元/米248萬元3、魚用配合飼料廠建設30、 65.8萬元其中：廠房720米2300元/米221.6萬元 倉庫400米2280元/米211.2萬元 飼料加工機組 2套4.5萬元/套9萬元 鍋爐 1臺12萬元/臺12萬元 運輸車壹輛 12萬元4、營銷設備及工具 132萬元 其中：銷售用暫養池 5畝1萬元/畝5萬元 活魚運輸車 2部15元/輛30萬元不可預見費 12萬元建設期利息 5萬元挖掘機 80萬元5、辦公用房及公用工程 16.2萬元辦公室 400平方米1800元=72000元倉庫 200平方米800元=16000元圍墻 4000米350元=14000元檢疫中心 200平方米1000元=20000元宿舍 400平方米1000平方米=4031、000元5、種苗款 33.5 萬元其中：鯉魚 50000尾1元=50000元羅非魚 50000尾3元=15000元臺灣青棗苗 2000株10元=20000元臺灣脆桃 2000株10元=20000元雙季板栗 1500株20元=30000元種魚 50組4000元=200000元6設備 30萬元6.2 資金來源及籌措項目總投資720萬元。其中固定資產投資436.5流動資金283.5萬元。自籌500萬元，申請貸款220萬元。6.3 資金使用和管理籌集資金到位之后，設立專門帳戶，將專項資金進行統一規劃、統一分配，分鄉實施，統一核算，做到專款專用。第七章財務評價7.1財務評價1、項目計算期8年，財務基準貼32、現率10%，公積提取5%。2、利率：流動資金貸款的利率6.14%。3、稅率：交易稅按10%。4、平均折舊率510%所得稅按生產利潤33%，優惠稅收政策按出交后退的原則先按本節所列稅率計算經營效益。年出產鯉魚苗200萬尾，羅非魚苗150萬尾，鯉魚50噸，羅非魚50噸，珍奇水果、干果100噸項目。7.2財務分析銷售收入:736萬元年出產鯉魚苗 200萬尾0.8元/尾=160萬元年出產羅非魚苗 150萬尾1元/尾=150萬元年產鯉魚 50噸20000/噸=100萬元年產羅非魚 50噸40000元/噸=200萬元(3)臺灣青棗20畝4000KG10元/KG=800,000.00元臺灣脆桃20畝400033、KG5元/KG=400,000.00元雙季板栗12畝500KG10元/KG=60,000.00元2、總成本費用403.43萬元總成本種苗+固定資產折舊+飼料+人工+其它費用+貸款利息33.5萬元+43.65萬元+220萬元+44萬元+50萬元+12.28403.43萬元3、所得稅332.5733%109.7萬元4、稅后利潤：222.87萬元7.3財務效益綜合評價10.3.1盈利能力分析年銷售收入：736萬元 總成本：403.43萬元 年稅金：109.7萬元內部收益率：30.9 靜態投資回收期：3.2年財務凈現值：222.87萬元7.4財務效益綜合評價結論上述財務效益各項評價指標均大大超過社會基34、準水平，高于目前同行業同類產品實際達到的較好水平，說明項目在財務上是切實可行的。由于評價的產品價格定得偏低、稅率計算偏高，因此實際實現的財務效益會超過本報告測算指標。第八章 環保、衛生防疫8.1環保：本項目對環境有影響的主要是產生少量生活污水，通過凈化池凈化后，進行生物處理，灌溉果樹。8.2衛生防疫：在飼養和加工過程中，嚴格執行家畜禽防疫條例、獸醫衛生檢驗規定和食品衛生法等法規，設專業的防疫檢疫中心，實時監控疫情，實施水產檢驗與防疫，食品衛生檢驗與監督，以保護人以水產品健康。水產和綠色植物之間存循環利用，人工養殖可以形成生態的良性循環。第九章 農業產業化經營與農民增收和效益評價9.1農業產業化35、經營項目以“農莊+基地+農戶”為模式，以農莊為中心，有效地發揮示范作用，并為農戶提供種苗、技術和信息服務。農戶以“訂單式”方式與農莊建立長期合作關系，雙方互利。項目輻射帶動作用大。項目啟動將帶動周圍100戶農戶養殖，外縣、外地區的農戶陸續前來簽訂養殖合同，項目達到設計要求后，農莊可解決1000人從事水產養殖規模化和生態林木種植的就業問題。農戶可家家戶戶養殖。9.2農民增收水產養殖規模化和生態林木種植投資少、成本低、見效快、效益高、飼養簡便、飼料廣泛、繁殖率高、發病率低、無聲無味無污染，具有特殊經濟意義和開發價值的。依據國內外市場的需求，水產養殖規模化和生態林木種植還正處在商品化大生產的發展初期36、階段，有著廣闊的發展前景。水產養殖規模化和生態林木種植是調整農業產業結構、增加農民收入的好辦法。第十章 項目組織與管理 10.1依照相關法律，農莊組織機構示意如下：投資人項目負責人加工養殖財務市場信息物業總工程師技術部技術部行政部營銷部服務部管理部 10.1.1機構職責負責對項目的策劃和實施，加快項目的建設速度。負責財務管理、物業管理、法律事務、安全保衛和辦公室工作。負責養殖和加工的研究和技術服務，設備的管理和維修。負責原料、種苗、產品的購銷和信息服務。10.1.2勞動定員人員編制26人，其中：管理人員13人。投資人3人 項目負責人1人物業管理部1人 信息服務部1人市場營銷部2人 財務行政部237、人養殖技術部2人 加工技術部1人10.2項目經營管理模式 技術加工 技術研究、開發加工農莊基地 回收成魚及果品 提供魚苗和果樹種苗銷售 銷售市場農戶10.3技術培訓1、對養殖戶和加工工人進行崗前培訓。了解養殖的基本技術和加工環節要注意的事項。采取集體培訓和個別輔導相結合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質。采取理論培訓和跟班見習相結合。3、多形式開展培訓活動，通過農莊舉辦培訓知識講座，現場技術指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯網等開展培訓。第十一章 可行性研究結論和建議 11.1可行性研究結論 1、本項目符合國家產業結構調整總體規劃。2、本項目符合得格里拉縣國民經濟和社會發展“十五”計劃的總體規劃。3、本項目建設對調整農業結構，增加農民收入，改善居民飲食結構，解決農村剩余勞動力就業等有良好的社會效益。11.2建議本項目選項準確、新穎，應以項目本身的廣泛價值和特色為主導，發揮輻射帶動作用，大力招商引資，做大做強，有效地發揮項目的投資效益和社會效益。