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1、飼料加工生產(chǎn)項目立項可行性研究報告*農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司綠色飼料生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告編制單位：北京文海經(jīng)略投資咨詢有限公司編制日期：2012年6月第一章 概述1.1 項目名稱：綠色飼料生產(chǎn)線項目1.2項目建設(shè)地址： 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1.3項目承辦單位：北京*農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 成立日期：2005年3月18日注冊資金：500萬元人民幣法人代表：*公司概況：北京*農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，是北京市級重點龍頭企業(yè)，是集科研、開發(fā)、服務(wù)于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。公司自成立以來，堅持科技領(lǐng)先，管理和技術(shù)創(chuàng)新并舉，立足本地、發(fā)展外向，以科技開發(fā)示范輻射和推廣為主線。公司+基地+農(nóng)戶有機結(jié)合，2、實現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。 公司下設(shè)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心、食用菌研發(fā)中心、飼料研發(fā)及生產(chǎn)事業(yè)部等部門。擁有大型的糧食加工基地等。北京*農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司現(xiàn)有員工50余人，其中博士生3人，中高級職稱9人，本科以上35人。公司業(yè)務(wù)骨干均具有大型設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)新品種技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，并具有數(shù)十年的業(yè)務(wù)勵練。公司和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)研究中心、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、首都師范大學(xué)等單位建立了長久的合作關(guān)系，擁有良好的智庫支持。全體*人秉承“生態(tài)農(nóng)業(yè)托起三農(nóng)希望，綠色食品奉獻和諧社會”的理念，在楊凌發(fā)展壯大，在西部構(gòu)建和諧，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的未來辛勤耕耘，為人類美好明天力盡所能。1.4 項目可行性研究報告用途及編制1.3、4.1 報告用途本報告作為融資申請、建設(shè)立項申請、征用建設(shè)土地申請、審批備案申請、銀行貸款申請等依據(jù)材料。報告編制單位簡介：北京文海經(jīng)略投資咨詢有限公司，受*農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司委托編制飲料生產(chǎn)加工項目立項報告；北京文海經(jīng)略投資咨詢有限公司，注冊經(jīng)營范圍：投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、工程項目管理、工程勘察設(shè)計、經(jīng)濟信息咨詢等；項目部主要提供文案策劃及報告編寫服務(wù)：項目申請報告書、可行性研究報告、資金申請報告、商業(yè)計劃書、環(huán)境與節(jié)能評估報告等編制服務(wù)。公司官方網(wǎng)站： 網(wǎng)站二： 電話：4000555762第二章 產(chǎn)品銷售和市場分析2.1 市場現(xiàn)狀飼料（Feed）的原料，主要有大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨4、基酸、雜粕、添加劑、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余個品種的飼料原料。世界飼料生產(chǎn)量排名前5的國家中，美國產(chǎn)量遠遠高于其他4個國家。但是其增長并不多，總體產(chǎn)量保持穩(wěn)定。處于第二位的中國，其增長量是最大的，特別是2004年以后，增長率比以往7年更快。第三位的巴西，增長率也是很快的，甚至超過了中國的增長率。處于第四第五位的日本和發(fā)過，總體平穩(wěn)，產(chǎn)量相當。世界飼料生產(chǎn)量排名6-10位的國家，都有一個共同的轉(zhuǎn)折點，都是從1998年開始，有了一個長足的增長。特別是韓國，增長超過德國。2.1.1 目前我國飼料市場的特點1市場疲軟，全價料需求相對變小。由于國內(nèi)消費市場的需求相對不足，各種畜禽產(chǎn)品價格5、持續(xù)走低，農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)效益較差，信心不足，飼料市場蕭條，許多飼料生產(chǎn)企業(yè)正經(jīng)歷著市場危機。值得注意的是，局部市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)型趨向，一些地區(qū)的規(guī)模化養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)而以購買濃縮料、預(yù)混料為主自行配制飼料，而購買全價料相對減少。市場需求的變化為經(jīng)營添加劑、預(yù)混料為主的公司提供了有利的時機。2大集團不斷擴張，市場瓜分加劇。近幾年，面對潛在的、巨大的市場發(fā)展空間，各集團紛紛壯大自身實力，擴大規(guī)模、正大、希望、通威、六和等抓住機遇，快速構(gòu)建市場框架，投資合作企業(yè)并同時進行內(nèi)部整合實現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)范化。與此相呼應(yīng)的北京挑戰(zhàn)飼料科技集團、大北農(nóng)集團等一批成長性公司集聚了一大批年輕的博士、碩士，發(fā)揮科技人才優(yōu)勢進行技術(shù)性6、擴張，迅速在全國搭建添加劑、預(yù)混料營銷網(wǎng)絡(luò)，搶占市場新一輪競爭的制高點，尤其是挑戰(zhàn)集團不斷開發(fā)新產(chǎn)品，如綠色環(huán)保型添加劑植酸酶的開發(fā)成功，為挑戰(zhàn)集團在未來競爭中取勝打下了基礎(chǔ)。集團擴張的結(jié)果是國內(nèi)除個別地區(qū)外無空白市場，企業(yè)之間進入了比服務(wù)、比質(zhì)量、比品牌的全面競爭時期。3、各地區(qū)養(yǎng)殖水平呈現(xiàn)不同特點。由于不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平存在較大差異、養(yǎng)殖業(yè)均處于不同的發(fā)展階段，飼養(yǎng)方式及養(yǎng)殖規(guī)模不盡相同。客觀上要求飼料企業(yè)針對不同的區(qū)域采取較為靈活的營銷策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，突出拳頭產(chǎn)品。如養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)集約化規(guī)模化居多，養(yǎng)殖業(yè)水平較高，農(nóng)民對科技需求力強，飼料推廣基礎(chǔ)較好的地區(qū)，需要廠家開發(fā)科技含量高，質(zhì)量7、上檔次的產(chǎn)品來滿足市場。反之，對于養(yǎng)殖業(yè)水平低經(jīng)濟基礎(chǔ)差的地區(qū)要求我們在營銷上采取差異性營銷策略，在產(chǎn)品開發(fā)上要能滿足不同層次客戶需求的經(jīng)濟型預(yù)混料和添加劑，使之降低成本，讓客戶獲得利益。4、競爭帶來利潤平均化。為了占領(lǐng)市場份額，各集團不得不加大在對市場的投入，如服務(wù)費用、廣告費用、人工費用等等。伴隨著市場競爭的加劇，飼料暴利時代已一去不返，微利運作觀念產(chǎn)生。飼料企業(yè)紛紛讓利于經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶，以期培育市場，使這一行業(yè)各個經(jīng)營鏈都有一定利益，從而使整個行業(yè)相對持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。5、競爭方式方法發(fā)生變化。(1)在壯大自身實力上從單純的技術(shù)合作(松散型)轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎猛泄堋⒖毓苫蜃赓U、并購等方式進8、行規(guī)模拓展；(2)在經(jīng)營觀念上從更多的關(guān)注自身利益再度開發(fā)市場轉(zhuǎn)為以客戶為中心的角度服務(wù)市場；(3)在競爭策略上從單純的價格競爭轉(zhuǎn)為以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、過硬的服務(wù)質(zhì)量作為競爭的方式；(4)在結(jié)算手段上從前幾年的賒銷、給客戶提供周轉(zhuǎn)金、質(zhì)量保證金等傳統(tǒng)的銷售結(jié)算方式轉(zhuǎn)為現(xiàn)款現(xiàn)貨，先款后貨，貨到付款為主的銷售方式。6、重視對人潛能的開發(fā)。市場競爭最終體現(xiàn)在“科技、人才”的競爭。面對這一趨勢，一些企業(yè)更加注重對在職員工的培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使員工理解、溶入企業(yè)文化，提升自身素質(zhì)，發(fā)展自身潛能。一是新員工綜合培訓(xùn)；二是分層次和專業(yè)崗位培訓(xùn)；三是對經(jīng)理人員領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、創(chuàng)新意識的培訓(xùn)。而且，這種培訓(xùn)已不僅僅以課堂授9、課的方式，而采取多種形式。如將高級員工分批送國外集中短期培訓(xùn)和參觀、交流，以開闊眼界、增長見識。2.1.2飼料市場競爭激烈1、目前，產(chǎn)品質(zhì)量和營銷手段差異性逐漸消失，而最能體現(xiàn)差異性和企業(yè)個性的就是“服務(wù)”。針對當前現(xiàn)狀，飼料企業(yè)一定要從單純的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)營銷。營銷員要成為技術(shù)服務(wù)員、科普宣傳員。開展服務(wù)不能就服務(wù)而服務(wù)，要樹立大服務(wù)意識，開拓終端用戶。要把銷售的平臺放在服務(wù)上，立足點放在養(yǎng)殖戶上，以技術(shù)服務(wù)，技術(shù)推廣作為主要手段對公司一定半徑內(nèi)的近距離市場密集性開發(fā)，以此鑄就決定公司生存和發(fā)展的市場圈。要把服務(wù)觀念作為理念導(dǎo)入公司的文化建設(shè)，從而達到通過賣產(chǎn)品賣服務(wù)傳播企業(yè)文化理念之目10、的。而且要視員工為內(nèi)部顧客、公司的上下級之間、部門和部門之間要建立一種新型的服務(wù)關(guān)系，下級出現(xiàn)失職是上級的責任。公司要站在用戶的角度理解市場，以用戶的滿意度作為衡量公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣的出發(fā)點和歸宿點。2、要突破傳統(tǒng)的營銷思維和組織框架。(1)利用當?shù)厥袌黾夹g(shù)人才資源，就近開發(fā)。建立健全本地技術(shù)推廣服務(wù)銷售平臺，從當?shù)啬繕耸袌龅男竽莲F醫(yī)部門選擇退休專家建立一個三級服務(wù)營銷網(wǎng)絡(luò)，即公司專家、區(qū)域?qū)＜摇⑧l(xiāng)鎮(zhèn)技師。以建立示范點的方式切入市場，將產(chǎn)品覆蓋到基礎(chǔ)市場的每個村。按此網(wǎng)絡(luò)組建運行三個月后，專家服務(wù)人員全部轉(zhuǎn)換成服務(wù)營銷員，先期開發(fā)的營銷員即調(diào)離原市場開發(fā)新市場，則市場資源完全公司化，也11、可杜絕營銷員流失后帶走市場的弊端。(2)要通過建立、培植養(yǎng)殖示范戶作為市場的拓展點。即利用當?shù)匦竽良紟熃⑹痉饵c的形式開發(fā)市場空間，通過示范戶的典型示范幅射作用，帶動當?shù)匾慌B(yǎng)殖戶成為本公司產(chǎn)品的使用對象，享受公司的服務(wù)和優(yōu)惠。用公司的經(jīng)營理念影響?zhàn)B殖戶，從而使養(yǎng)殖戶從買賣的商業(yè)關(guān)系變?yōu)榕c公司共同成長的伙伴關(guān)系。變松散型合作為緊密型合作。(3)要從單純運用一種營銷手段向運用組合營銷手段轉(zhuǎn)化，要細分市場，進行差異化營銷戰(zhàn)略。即針對不同目標市場對可控制營銷因素(產(chǎn)品、價格、促銷、渠道)進行有機組合和綜合運用。(4)企業(yè)營銷組織機構(gòu)要適應(yīng)市場變化的新特點。市場的競爭，迫使企業(yè)各個部門協(xié)同作戰(zhàn)，而且，12、要求企業(yè)營銷組織機構(gòu)也要適應(yīng)市場的挑戰(zhàn)。據(jù)我調(diào)查了解：某飼料集團設(shè)立隸屬財務(wù)部的銷售內(nèi)務(wù)管理一職，就便于對企業(yè)銷售過程中結(jié)算的處理和監(jiān)控，企業(yè)財務(wù)介入到銷售管理中對資金的安全、成本的下降，發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)管理中的核心作用都較為有利。這一方式體現(xiàn)了企業(yè)管理的財務(wù)為中心的成本管理思想。2.2 市場預(yù)測：本項目主要研發(fā)生產(chǎn)各種動物飼料。國內(nèi)市場需求量大，主要面向養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)戶；前景很好，資金回籠迅捷，預(yù)計三年后銷售總額可達1.2億元人民幣。 第三章 物料安排一、公司所需的原料主要為蔬菜糧食，由本土就地采購解決。二、公司所需的廠房、水、電等設(shè)施，公司的廠房將以租賃的方式進行。第四章 技術(shù)工藝及裝備4.113、公司現(xiàn)有技術(shù)能滿足公司生產(chǎn)所需，公司將在成立后，加強研發(fā)工作和技術(shù)方面的管理，設(shè)立專門機構(gòu)，進行技術(shù)指導(dǎo)；擴大外銷。4.2生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)流程本項目主要是建設(shè)一條飲料生產(chǎn)加工組件分選、功率選配、層壓、組件監(jiān)測的生產(chǎn)流水作業(yè)線，其主要生產(chǎn)工藝流程詳見圖5-6： 蔬菜糧食檢驗挑選廢氣噪聲清洗噪聲、固廢廢氣噪聲、固廢加工檢查噪聲精選包裝裝箱成品圖5-6 飲料生產(chǎn)加工工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)第五章 生產(chǎn)組織和勞動定員5.1 機構(gòu)設(shè)置公司建立有一套完整的科學(xué)管理制度，公司自建立以來始終堅持“以質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的經(jīng)營理念。推行定額管理與全面質(zhì)量管理相結(jié)合的管理方式，并將其貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司注重企業(yè)14、文化建設(shè)和員工培訓(xùn)，不斷提升管理水平，加強制度建設(shè)，使企業(yè)形成了一套科學(xué)完善的管理體制和運行機制，鑄就了一個敬業(yè)、專業(yè)和勇于創(chuàng)新的企業(yè)團隊。公司實行董事長負責制，董事長負責全面工作；總經(jīng)理負責財務(wù)和日常工作；下設(shè)財務(wù)部、行政部、人力資源部、倉庫、技術(shù)中心、營銷中心、生產(chǎn)中心、質(zhì)量管理部、供應(yīng)部。具體組織結(jié)構(gòu)圖如圖10-1：董事會總經(jīng)理監(jiān)事會管理者代表供應(yīng)部質(zhì)量管理部營銷中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心財務(wù)部行政部人力資源部倉庫圖10-1 組織機構(gòu)圖5.2 運行模式項目嚴格按照現(xiàn)代化公司相關(guān)政策、規(guī)定管理。成立以公司董事長為組長的項目實施小組，對于項目的資金分配、工程建設(shè)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一管理。15、第六章 環(huán)境保護、勞動保護和消防設(shè)施6.1環(huán)境保護本項目主要為綠色健康飼料的生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢物，對周圍環(huán)境的影響小，能符合環(huán)保標準。6.2 勞動保護公司將制定嚴格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝流程，嚴格搞好勞動保護工作，按時發(fā)放勞動保護用品，確保操作員工人身安全，認真貫徹執(zhí)行安全第一，預(yù)防為主的方針。6.3消防設(shè)施公司按照北京市消防管理辦法等有關(guān)規(guī)定，制定嚴格的消防制度，確定專人負責消防和安全保衛(wèi)工作，配備滅火機、消防桶等消防設(shè)施。第七章投資估算及資金來源7.1投資估算7.1.1編制依據(jù)與說明1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)；2) 農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)16、容與方法(NY/T 1716-2009)；3)建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)；4)設(shè)備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應(yīng)商報價情況估算；5) 項目建設(shè)單位提供其他的文件、資料、數(shù)據(jù)。7.1.2估算方法1)建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2)設(shè)備購置費按項目建設(shè)單位提供的資料進行估算。3)工程建設(shè)其它費用按照安寧市工程建設(shè)其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設(shè)單位提供的租賃價格計算；其他相關(guān)費用按國家最新的計算標準計算。4)預(yù)備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。7.1.3投資估算（1）工程費用工程費用合計4262.0017、萬元，其中建筑工程費1593.24萬元，設(shè)備購置費2530.00萬元，安裝費用138.76萬元。（2）工程建設(shè)其他費用主要包括土地購置費、可研編制費用、建設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、招標代理費等，共計1412.76萬元。（3）工程建設(shè)預(yù)備費根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合實際情況，工程費用和工程建設(shè)其他費用的5%進行估算，為283.74萬元。7.2 資金來源本項目共投資*萬元。其中由股東自籌*萬元，向銀行申請貸款*萬元，向國家申請科技企業(yè)扶持資金*萬元；銀行貸款利率按6.9%計算，則建設(shè)期貸款利息為241.5萬元。第八章 財務(wù)經(jīng)濟分析本項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方18、法與參數(shù)（第三版）、原國家計委頒布的投資項目可行性研究指南（試用版）所規(guī)定的原則與方法進行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。8.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取（1）取費標準：修理費按折舊的10%計算，管理費用按銷售收入的3%計算，營業(yè)費用按銷售收入的5%計算。（2）財務(wù)制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是30年，殘值率5%；機械設(shè)備是10年，折舊方法為平均年限法，殘值率5%；固定資產(chǎn)其他費用折舊年限為8年；無形資產(chǎn)按10年進行攤銷、其他資產(chǎn)按5年進行攤銷19、。（3）稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定，增值稅按17%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算、城建稅率按5%計算、地方教育費附加稅率按3%計算。（4）項目計算期：11年。8.2財務(wù)效益與費用估算8.3銷售收入本項目建成后主要收入來源為年產(chǎn)1800臺數(shù)控沖床機械設(shè)備的銷售收入。根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料、以及目前市場情況預(yù)測，估算項目建成后正常年年產(chǎn)值為*萬元。8.4主要經(jīng)濟指標 銷售利潤 (1).銷售利潤率 100= 19.4 銷售收入 純利潤總額 (2).投資利潤率 100= 274.5 投資額年份 (3).投資回收期： 由于采用廠房租賃進行生產(chǎn)經(jīng)營，從籌建到實現(xiàn)生產(chǎn)銷售的周期短，當年即可實現(xiàn)銷售20、額貳佰萬美元。依據(jù)19.4%的銷售利潤率投資當年即可實現(xiàn)銷售利潤38.8萬美元，當年即可收回投資。第九章 項目實施計劃 2012年6月中旬完成可行性論證； 2012年9月中旬完成合同、章程等審批簽字手續(xù)； 2012年11月下旬領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并準備籌建。 第十章 研究結(jié)論本公司（項目）建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟，飼料生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，大部分關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備可以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，降低能耗并節(jié)約投資，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品在市場上有較強的競爭力。本項目的產(chǎn)品能填補國內(nèi)市場空白，并且符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益、社會效益顯著；而且項目區(qū)土地資源豐富，水利等技術(shù)協(xié)作條件良好，可為項目實施提供有利的資源和技術(shù)保障；通過以上21、的財務(wù)利潤分析，以及投資成本分析項目投資財務(wù)收益良好，在經(jīng)濟上是可行的。附表一經(jīng)濟效益預(yù)測表單位:萬美元 年份金額項目2012201320152020合計銷售收入銷售數(shù)（萬件）4500750015000銷售額（萬元）150025005000其中內(nèi)銷 50 %75012502500外銷 50 %75012502500銷售成本變動成本94515753150固定成本264440880合計120920154030銷售利潤291485970附表二公司利潤分配表 單位:萬美元 年份金額項目2012201320152020合計銷售利潤38.8291485970所得稅38.7129320三項基金6.246.277.8145.7可分利潤38.6212.3290.5602.3注：以上內(nèi)容有刪改，僅供參考，不能作為報告編制模板。11北京文海經(jīng)略投資咨詢有限公司 網(wǎng)址：