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1、儀隴縣財政局 關于對國道 G245 巴中至金平公路儀隴段改擴建工程 PPP 模式項目實施方案 財政承受能力驗證的意見一 、驗證依據依據財 政部 關于 印發政府和社 會資本合作模式操作指 南 （ 試行 的通知 （ 財金 2014 113 號 ） 第 十 二條 ：財 政部 門 （ 政府和社會資 本合作中心 應對項目實施方案 進行物有所值和財 政承受 能力驗證， 通過驗證的 ，由項目實施機構 報政府 審核；未通過 驗證的 ，可在實施 方案調整后重新驗證 ；經重新驗證仍不能 通過的 ，不再采用 政府和社 會資本合作模式 。據此 ，我 單位對 國道 G245 巴中至全平公路儀隴段改擴建工程 PPP 模式2、項目實施方案 （ 以下簡稱 項目實施方案 進行 了 財政承 受能力 驗證 。情況如下 ：二、驗證內容依據 “ 關于印發 政府和社會資本合作項目財政承 受能力 論證指 引 的通知 （ 財金 2015 21 號 的文件要求， 我 單位對儀隴縣公路 管理局提交的 項目實施方案 的政府和社會資本風險分擔機制 、PPP 運作方式 、投融資結構 、政府 配套安排 、合同期限 、收益回報方式 等 ， 按照“ 財政承 受能力 論證 ” 基本要求進行 了 驗證 ，重 點識別 、測算 了 本 PPP 項目的各項財 政支出責任 ，評估項目實施對 當前及今后年度2財政支出的影響 。 三 、驗證情況（ 一 ） 風險識別3、項目融資 、建設 、財務和運營維護等 商業風險由社會資本方承擔 ； 項目審批手續辦理 、征拆 、法律 、政策等風險由政府承擔 ；不可抗力 風險由政府和社會資本合理共擔 。（ 二） 責任識別及測算本項目財 政支出責任主 要包括股權投資 、運營補貼 、風險承擔 、 配套投入 。l、股權投資支出本項目由政府 方 與社會資本共同 成立項目公 司運作 。項目總投資 估算為 150000 萬元 ，項目資本金 （ 等 于注冊資本金 為 項目總投資 20% ，即為 30000 萬元 。其 中政府方出資 3000 萬元 ，股份比例為 10% ; 社會資本出資 27000 萬元 ，股份比例為 90% 。股權投資支4、出注冊資本金政府 占項目公 司股權比例30000萬元10% = 3000 萬元。2 、政 府購 買服務費支出政府購買服務費可用性服務費運營維護服 務費I可用性服務費可用性服 務費社會資本投資總額 合理回報 （ 及融資成本）注 ：可用性服務費計算時 ，項目投資總額只計列社 會資本方資本 金 ，及依托項目公司融資形成的項目投資 。合理回報將社會資本方資 本金 與依托項目公司的融資部分實行差異化管 理 。即：社會資本方資本金合理回報 ：計算基數為 27000 萬元 （ 建設期不 計息 ；合理利潤率為 競爭性磋 商的成交合理利潤 率 ；計算公式 ：每 期合理回報 期初未付社 會資本方投資總額合理利潤率5、 。融資資金成本 ：計 算基數為 依托項目公 司的實際融資金額 （ 建設期 不計息） ；融資利 率 為 實際 融資利 率 ；計 算公式 ：每期 融資利 息 期初未付本金總額融資利 率 。可用性服務費 按績 效在 8 年運營維護期分 8 期平均支付 （ 每 12個月支付一次） 。II運營維護服務費 運營維護服務費按養護成本加年合理回報計算 。運營維護服務費按績 效運維費 每年支付一次 。8 年運營期內 ，應 支付政府購 買服務費 合計 174573. 60 萬元 ，年平均 2 1821. 70 萬元3、政府風險承擔支出 由于項目風險支出數額和概率難以準確測算 ，按照項目的全部建設成 本和全 生 6、命周期 內的運營 成本的一定比 例確定風險 承擔支 出。（ 注 ：風險比例為 經驗值 ，根據類似項目并結合本項目實際估計）( 1） 可轉移風險成本可轉移風險自留風險股份比例1500 萬 元10%=150 萬元；( 2 ） 分擔風險 成本項目建設投資風險 比例政府分擔比例3=150000 1% 50%=750 萬元。( 3 ） 不可轉移分擔風險運 營成本風險 比例561 5%=28. 05萬元。由政府風險承擔成本 承擔的可 轉移風險成本 （ 自留風險） 分擔 風險成本不可轉移分擔風險成本 。測算結果見下表 ：風險承擔支出測算表項目建設期運營j劇201720182019202020212012207、23202420252026l、政府承 擔可轉移 風險成本75752、分擔風驗成本7507507507507507507507507507503、不可轉移分擔風28. 0528. 0528. 0528. 0528. 0528. 0528. 0528. 05險成本4 、政府風 險承擔成 本什計825825778. 05778. 05778. 05778. 05778. 05778. 05778. 05778. 054、項目配套投入支出本項目政府將承擔配套投入資金 12000 萬元 ，兩年建設期內平均 支出。5、財政支出預測2011 2015 年儀隴縣財 政一般預算支出年均增長 率 為 14. 58、5% 。考慮國家未來經濟下行風險壓力 較大 ，增長率 可能在 6. 5% 7%左右 ，根據上述基礎數據 ，預測 2016 2026 年一般預算支 出數額 ，見附表 PPP財政承受能力測試表 。5四、驗證結論我 單位對 項目實施方案 的各項可能發 生的政府支出風險及責任 ，按照財 政承受 能力的基本要求進行了 驗證 ，結果表明 ，本項目在運 營 期 內，政 府 支 付 股權 支 出 、購 買 服 務 費 和 風 險承 擔 總額 為197448. 00 萬元 ，平均 每年為 19744. 8 萬元 ，占一般公共預算支出的1. 27 4. 53% ，小于儀隴縣一般公共支出預算的 10% ，在財 政承9、受能力 范圍內 。因此我單位同 意項目實施方案 通過財 政承受能力 論證的驗證 ， 建議將 項目實施方案 盡快報政府 審批通過 ，甲.,_r馬，申詞二 0r:士 1T,_,r.可Cg0-,r可伊，丁E 0噸 erI-, r:r;er,.,0-rC q、 0C在穴正 ,-I-飛 , 。”- Ir、CwI*1甲rJ:!W,r.甲曰0: IF、.-,【:=:,7.0r.-,f、 00 I幣、I、甲C:,C0飛， r:r l甲1r-,z.,r“.&,一CE 0曰.,j、z、1、l:C lq0 1,r甲r.r:可，工0C-0、0白cI，;L巳.-,0 0、鼠、制咐短累C士， v、.r.,Cr:0正0rr10、g古f0/0I-/C I，嶇寧主品、川， ,r. 1I.IC-mJ,.，劇但陽C C虧，0 00憤部時 繭C工,-r.,飛f一0、D二: I-.飛品,伊r: 0氈，zm哥畏H Wn$(重- ,咐董Hu,吝0 盧”嚴r g0 C ,.r.,.r.，已氣0 ，二.r0,r:.:；t飛.、 C乞2仨3飛L00甲，0r、問0：二-，CF、0呻I-，r - I I立 I眨叫z1、 ,.:-:r【.葉、儼Z4斗 ll芳：“：.吃：言.,p，可1 t儼. P-哩；告、 奇、霄氣 ，1叫囚I8寺 、.“伊 4 c.;: :nti:i.: ,:t “ ，句“ :.,: 哥尋擊毯J可;”;伊a . ：.;U; I L 哇”口 1i1r，1且 ,.,1:e:電 阮性？啡、啞是甲盧、， ，、