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1、 財政承受能力論證的主要測算指標(biāo)和方法 本項目為黃石市黃金山餐廚廢棄物處理廠 PPP 項目。項目基本情況為：處理廠總用地面積11977.78（約18畝），總建筑面積4736.44，容積率 0.27，綠地率 40.18%。主要服務(wù)范圍為黃石市中心城區(qū)及大冶市。黃石市中心城區(qū)含鐵山及下陸區(qū)、開發(fā)區(qū)、黃石港區(qū)和西塞山區(qū)。處理量 100t/d。項目實施機(jī)構(gòu)為黃石市城市綜合管理執(zhí)法局。為了科學(xué)評估項目實施對當(dāng)前及今后年度財政收支平衡狀況的影響，并為 PPP 項目財政預(yù)算管理提供依據(jù)，需要對項目的各項財政支出責(zé)任能夠清晰識別和測算。一、評價思路一、評價思路 財政部政府和社會資本合作模式操作指南（試行）財金2、2014113 號第二章第九條指出：為確保財政中長期可持續(xù)性，財政部門應(yīng)根據(jù)項目全生命周期內(nèi)的財政支出、政府債務(wù)等因素，對部分政府付費或政府補貼的項目，開展財政承受能力論證，每年政府付費或政府補貼等財政支出不得超出當(dāng)年財政支出的一定比例。根據(jù)財金201521 號文，每一年度全部 PPP 項目需從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過 10%。本項目在物有所值評價的基礎(chǔ)上，得出項目適宜采用 PPP 模式。在 PPP 模式下，根據(jù)近五年黃石市本級一般公共財政預(yù)算支出情況，采用線性預(yù)測法預(yù)測2016-2045年項目全生命周期財政預(yù)算支出情況，按照政府?dāng)M對本項目的每年投入，測算其占當(dāng)年3、一般公共財政預(yù)算支出的比例，據(jù)此判斷黃石市級財政是否能承受對項目的投入。二、責(zé)任識別二、責(zé)任識別 在本項目的整個特許經(jīng)營期內(nèi)，政府承擔(dān)的支出責(zé)任主要包括股權(quán)投資、運營補貼、風(fēng)險承擔(dān)、配套投入等。1、股權(quán)投資支出責(zé)任 股權(quán)投資支出責(zé)任指在政府與合作方共同組建項目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資責(zé)任。本項目由政府方與社會資本合資成立項目公司，政府方承擔(dān)股權(quán)投資支出責(zé)任。（該部分資金來源為項目已獲得的試點城市中央財政補助資金。）2、運營補貼支出責(zé)任（購買服務(wù)）運營補貼支出責(zé)任指在 PPP 項目運營期內(nèi)，由政府承擔(dān)的直接付費責(zé)任。本項目的回報方式為可行性缺口補助，即政府承擔(dān)部分運營補貼支出責(zé)任。3、風(fēng)4、險承擔(dān)支出 本項目的風(fēng)險分配機(jī)制以最優(yōu)分配原則為核心，按照風(fēng)險分配優(yōu)化、風(fēng)險收益對等和風(fēng)險可控等原則，綜合考慮政府風(fēng)險管理能力、項目回報機(jī)制、市場風(fēng)險預(yù)測能力、項目公司風(fēng)險管理能力等要素，在政府和項目公司間合理分配項目風(fēng)險。原則上，政治風(fēng)險、土地使用風(fēng)險主要由政府承擔(dān)，建設(shè)風(fēng)險、運營風(fēng)險、收益風(fēng)險主要由社會資本承擔(dān)，法律風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、其他風(fēng)險主要由雙方共同承擔(dān)。風(fēng)險承擔(dān)成本為項目建設(shè)運營成本的20%，其中：自留風(fēng)險承擔(dān)成本比例為 5%，可轉(zhuǎn)移風(fēng)險承擔(dān)成本比例為 15%。4、配套投入支出 配套投入支出責(zé)任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責(zé)任，包括土地征收和整理、建設(shè)部分項目配套設(shè)施、5、完成項目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對接、投資補助、貸款貼息。項目涉及的資產(chǎn)功能相對完善，所需配套較少，土地費用已算入總投資。因此，對于政府承擔(dān)的配套支出測算，項目中可忽略不計。三、支出測算三、支出測算 經(jīng)測算，在特許經(jīng)營期內(nèi)，政府承擔(dān)的運營服務(wù)費支出總額為29152.92 萬元，其中運營期第一年支付購買服務(wù)費 744.78 萬元，第二年支付購買服務(wù)費 851.18 萬元，第三年支付購買服務(wù)費 957.58 萬元，其后每年需支付購買服務(wù)費 1063.98 萬元。經(jīng)計算，項目運營期內(nèi)，政府每年對項目的投入占當(dāng)年地方財政的支出的比例在 0.02%-0.10%之間，均滿足每一年度全部 PPP 項目6、需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過10%的要求（財金201521 號）。可見，本項目對黃石市財政預(yù)算支出的影響較小，在財政預(yù)算支出能力范圍內(nèi)。表 5-3 本項目全生命周期每年度占財政支出比例 年份年份 股權(quán)投資（萬股權(quán)投資（萬元）元）風(fēng)險承擔(dān)風(fēng)險承擔(dān)支出（萬支出（萬元）元）運營支出運營支出（萬元）（萬元）合計（萬合計（萬元）元）一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算支出（萬元）支出（萬元）本項目占財政本項目占財政一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算支出比例（支出比例（%)2016 年 625.500 175.891 0.000 801.391 803904.00 0.10%2017 年 1517、.361 0.000 151.361 852138.24 0.02%2018 年 43.943 744.783 788.726 903266.53 0.09%2019 年 46.688 851.180 897.868 957462.53 0.09%2020 年 49.138 957.578 1006.716 1014910.28 0.10%2021 年 51.294 1063.975 1115.269 1075804.89 0.10%2022 年 49.795 1063.975 1113.770 1140353.19 0.10%2023 年 48.207 1063.975 1112.182 18、208774.38 0.09%2024 年 46.531 1063.975 1110.506 1281300.84 0.09%2025 年 44.767 1063.975 1108.742 1358178.89 0.08%2026 年 71.768 1063.975 1135.743 1439669.63 0.08%2027 年 41.137 1063.975 1105.112 1526049.80 0.07%2028 年 40.503 1063.975 1104.478 1617612.79 0.07%2029 年 40.503 1063.975 1104.478 1714669.56 0.9、06%2030 年 40.503 1063.975 1104.478 1817549.73 0.06%2031 年 107.103 1063.975 1171.078 1926602.72 0.06%2032 年 40.843 1063.975 1104.818 2042198.88 0.05%2033 年 39.630 1063.975 1103.605 2164730.81 0.05%2034 年 39.630 1063.975 1103.605 2294614.66 0.05%2035 年 39.630 1063.975 1103.605 2432291.54 0.05%2036 年 610、8.292 1063.975 1132.267 2578229.03 0.04%2037 年 39.630 1063.975 1103.605 2732922.78 0.04%2038 年 39.630 1063.975 1103.605 2896898.14 0.04%2039 年 39.630 1063.975 1103.605 3070712.03 0.04%2040 年 39.630 1063.975 1103.605 3254954.75 0.03%2041 年 39.630 1063.975 1103.605 3450252.04 0.03%2042 年 39.630 1063.911、75 1103.605 3657267.16 0.03%2043 年 39.630 1063.975 1103.605 3876703.19 0.03%2044 年 39.630 1063.975 1103.605 4109305.38 0.03%2045 年 39.630 1063.975 1103.605 4355863.71 0.03%合計 625.500 1633.827 29152.916 31412.243/四、行業(yè)和領(lǐng)域均衡性評估四、行業(yè)和領(lǐng)域均衡性評估 項目屬于市政公用基礎(chǔ)設(shè)施，是公共服務(wù)領(lǐng)域的 PPP 項目，是國家鼓勵采用 PPP 模式的行業(yè)和領(lǐng)域范圍。隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要和12、公眾對公共服務(wù)的需求提高，垃圾處理、污泥處置、供水、供熱、供氣、城市景觀等均可適應(yīng) PPP 模式建設(shè)，整個公共服務(wù)領(lǐng)域還有很大的發(fā)展空間。在項目規(guī)劃安排上，黃石市充分考慮了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要和公眾服務(wù)的需求，分別在市政工程、體育場館、片區(qū)開發(fā)等公共服務(wù)領(lǐng)域規(guī)劃了不同行業(yè)的 PPP 項目，在決策階段避免了某一行業(yè)和領(lǐng)域 PPP 項目過于集中的可能性。目前，黃石市規(guī)劃的 PPP 項目不多。本項目的實施基本不會影響到目前市場的供需平衡關(guān)系，不會造成項目投資過度、超出餐廚廢棄物總產(chǎn)量的實際需要，符合行業(yè)和領(lǐng)域的均衡性要求。五、論證結(jié)論五、論證結(jié)論 本項目政府支出責(zé)任主要包括股權(quán)投資支出、運營期付費支出和風(fēng)險承擔(dān)支出，從附表可以看出，黃石市政府每年對本項目的投入占當(dāng)年黃石市公共財政支出的比例在 0.02%-0.10%之間，所占比例很小。綜合考慮黃石市目前已經(jīng)實施和擬實施的 PPP 項目不多，本項目作為黃石市第二個啟動的 PPP 項目。因此，項目滿足財金201521號文中第二十五條“每一年度全部 PPP 項目需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過 10%”的要求，如果沒有其他不可控風(fēng)險出現(xiàn)，政府能夠承受對項目的資金投入。財政補貼在財政承受能力范圍內(nèi)，項目適宜采用 PPP 模式。