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1、一一、財政支出測算、財政支出測算（一）股權投資支出測算（一）股權投資支出測算 由于本項目政府方在項目公司占股 10%，股權出資為 163.9 萬元，因此本項目政府方股權支出為 163.9163.9 萬元萬元。（二）運營補貼支出測算（二）運營補貼支出測算 根據實施方案財務測算結果（以資本金稅后財務內部收益率 7%計算本項目的餐廚垃圾處理補貼費為 266.4 元/噸，具體過程詳見實施方案），政府方每年需向項目公司支付餐廚垃圾服務費，合計支付2790727907 萬元萬元，具體計算過程詳見表 1-1。表 1-1 特許經營期內年度補貼支出表 序號 年份 單價（元/噸）垃圾處理量（萬噸）補貼費（萬元）12、 2018 年 0 0 0 2 2019 年 266.4 2.92 777.89 3 2020 年 266.4 3.29 875.12 4 2021 年 266.4 3.65 972.36 5 2022 年 266.4 3.65 972.36 6 2023 年 266.4 3.65 972.36 7 2024 年 266.4 3.65 972.36 8 2025 年 266.4 3.65 972.36 9 2026 年 266.4 3.65 972.36 10 2027 年 266.4 3.65 972.36 11 2028 年 266.4 3.65 972.36 12 2029 年 266.3、4 3.65 972.36 13 2030 年 266.4 3.65 972.36 14 2031 年 266.4 3.65 972.36 15 2032 年 266.4 3.65 972.36 16 2033 年 266.4 3.65 972.36 17 2034 年 266.4 3.65 972.36 18 2035 年 266.4 3.65 972.36 19 2036 年 266.4 3.65 972.36 20 2037 年 266.4 3.65 972.36 21 2038 年 266.4 3.65 972.36 22 2039 年 266.4 3.65 972.36 23 2044、0 年 266.4 3.65 972.36 24 2041 年 266.4 3.65 972.36 25 2042 年 266.4 3.65 972.36 26 2043 年 266.4 3.65 972.36 27 2044 年 266.4 3.65 972.36 28 2045 年 266.4 3.65 972.36 29 2046 年 266.4 3.65 972.36 30 2047 年 266.4 3.65 972.36 （三）（三）風險承擔支出測算風險承擔支出測算 按照論證指引要求“在各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況下，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的5、一定比例確定風險承擔支出”。本項目物有所值評價中，借鑒了餐廚垃圾處理行業項目經驗，政府自留風險承擔成本取項目建設補貼成本的 25%，政府方自留風險合計共 1263.721263.72 萬元萬元，具體分配情況詳見表 1-2。表1-2 政府方自留風險承擔成本 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 建設期 運營期 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 建設運營成本(風險計算基數)33699.10 8195.82 919.44 958.71 992.74 986、0.47 968.60 956.47 944.08 932.23 920.17 2 風險承擔成本（建設運營成本15%）5054.87 1229.37 137.92 143.81 148.91 147.07 145.29 143.47 141.61 139.83 138.02 2.1 政 府 方 自 留 風 險（25%）1263.72 307.34 34.48 35.95 37.23 36.77 36.32 35.87 35.40 34.96 34.51 續表1-2 政府方自留風險承擔成本 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 運營期 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 20327、 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 建設運營成本(風險計算基數)33699.10 907.88 894.90 881.68 868.22 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 2 風險承擔成本（建設運營成本15%）5054.87 136.18 134.23 132.25 130.23 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 2.1 政 府 方 自 留 風 險（25%）1263.72 34.05 33.58、6 33.06 32.56 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 續表1-2 政府方自留風險承擔成本 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 運營期 2038 年 2039 年 2040 年 2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 2045 年 2046 年 2047 年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 建設運營成本(風險計算基數)33699.10 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 836.11 2 風險承擔成本（建設運營成本19、5%）5054.87 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 125.42 2.1 政 府 方 自 留 風 險（25%）1263.72 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 （四）配套投入支出測算（四）配套投入支出測算 本項目中，政府不需承擔配套投入支出責任，支出測算中不予考慮。匯總以上四項支出測算，北海市餐廚垃圾處理工程項目全生命期內，政府各年財政支出責任如表 1-3：表 1-3 特許經營期內年度補貼支出表 序號序號 年份年份10、 股權支出股權支出 運營補貼運營補貼 風險支出風險支出 配套投入配套投入 小計小計 1 2018 163.9 0 307.34 0 471.24 2 2019 0 777.89 34.48 0 812.37 3 2020 0 875.12 35.95 0 911.07 4 2021 0 972.36 37.23 0 1009.59 5 2022 0 972.36 36.77 0 1009.13 6 2023 0 972.36 36.32 0 1008.68 7 2024 0 972.36 35.87 0 1008.23 8 2025 0 972.36 35.40 0 1007.76 9 20211、6 0 972.36 34.96 0 1007.32 10 2027 0 972.36 34.51 0 1006.87 11 2028 0 972.36 34.05 0 1006.41 12 2029 0 972.36 33.56 0 1005.92 13 2030 0 972.36 33.06 0 1005.42 14 2031 0 972.36 32.56 0 1004.92 15 2032 0 972.36 31.35 0 1003.71 16 2033 0 972.36 31.35 0 1003.71 續表 1-3 特許經營期內年度補貼支出表 序號序號 年份年份 股權支出股權支出 運營12、補貼運營補貼 風險支出風險支出 配套投入配套投入 小計小計 17 2034 0 972.36 31.35 0 1003.71 18 2035 0 972.36 31.35 0 1003.71 19 2036 0 972.36 31.35 0 1003.71 20 2037 0 972.36 31.35 0 1003.71 21 2038 0 972.36 31.35 0 1003.71 22 2039 0 972.36 31.35 0 1003.71 23 2040 0 972.36 31.35 0 1003.71 24 2041 0 972.36 31.35 0 1003.71 25 20413、2 0 972.36 31.35 0 1003.71 26 2043 0 972.36 31.35 0 1003.71 27 2044 0 972.36 31.35 0 1003.71 28 2045 0 972.36 31.35 0 1003.71 29 2046 0 972.36 31.35 0 1003.71 30 2047 0 972.36 31.35 0 1003.71 二二、財政承受能力評估、財政承受能力評估 財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估性評估。其中支出能力評估是根據北海市餐廚垃圾處理工程項目的政府支出責任，評估項目14、實施后對當前及今后年度財政支出的影響。行業和領域均衡性評估是指北海市在餐廚垃圾處理行業和領域PPP 項目是否過于集中。（一）財政支出能力評估（一）財政支出能力評估 根據北海市本級的財政支出情況，2012 年至 2016 年北海市本級年度公共財政支出情況如表 2-1。表 2-1 北海市本級 2012-2016 年財政一般公共預算支出情況表 單位 指標 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 北海市本級 一般公共預算支出（萬元）462240 562980 552407 568518 625730 739493 增長率（%）-21.79%-1.88%2.915、2%10.06%18.18%2012 年-2016 年期間，北海市本級年度公共財政預算支出 2013到 2014 年增長較慢（不超過 2.92%），2012 年、2015 年到 2016 年增長迅速（最高達 18.18%）。隨著中國經濟轉型升級及全球經濟的整體放緩，結合我國經濟新常態的現實背景下，按照謹慎原則，自2017 年以后，以上一年度一般財政支出 8增長率預測下一年度北海市本級的公共財政預算支出。結合本項目的財政支出責任，預測的本項目財政支出所占北海市本級一般公共預算支出比例見表 2-2：表 2-2 本項目及北海市本級全部 PPP 項目財政支出占北海市本級一般公共預算支出比重預測表 年份16、年份 一般公共預一般公共預算支出增幅算支出增幅（%）北海市一般北海市一般公共預算支公共預算支出（萬元）出（萬元）本項目財政本項目財政支出支出（萬（萬元）元）本項目本項目占比占比（%）其他其他 PPPPPP 項項目財政支出目財政支出（萬元）（萬元）全部全部 PPPPPP項目財政項目財政支出（萬支出（萬元）元）全部全部 PPPPPP 項項目占比目占比%2017 年 8%798652.44 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00 0%0%2018 年 8%862544.64 471.24 0.0.05%05%12896.66 13357.62 1.55%1.55%2019 年 8%931517、48.21 812.37 0.09%0.09%12551.13 13357.29 1.43%1.43%2020 年 8%1006072.06 911.07 0.09%0.09%14646.49 15541.13 1.54%1.54%2021 年 8%1086557.83 1009.59 0.09%0.09%14733.67 15726.82 1.45%1.45%2022 年 8%1173482.45 1009.13 0.09%0.09%15342.96 16332.25 1.39%1.39%2023 年 8%1267361.05 1008.68 0.08%0.08%15391.85 1638018、.70 1.29%1.29%2024 年 8%1368749.93 1008.23 0.07%0.07%15436.80 16425.19 1.20%1.20%2025 年 8%1478249.93 1007.76 0.07%0.07%23472.05 24459.98 1.65%1.65%2026 年 8%1596509.92 1007.32 0.06%0.06%23253.81 24241.29 1.51.52%2%2027 年 8%1724230.72 1006.87 0.06%0.06%24100.18 25086.49 1.45%1.45%2028 年 8%1862169.17 1019、06.41 0.05%0.05%22935.31 23921.67 1.28%1.28%2029 年 8%2011142.71 1005.92 0.05%0.05%22480.16 23466.03 1.17%1.17%2030 年 8%2172034.12 1005.42 0.05%0.05%22126.24 23111.62 1.06%1.06%2031 年 8%2345796.85 1004.92 0.04%0.04%21768.70 22753.57 0.97%0.97%2032 年 8%2533460.60 1003.71 0.04%0.04%21546.28 22529.95 0.20、89%0.89%2033 年 8%2736137.45 1003.71 0.04%0.04%26268.63 27252.30 1.00%1.00%2034 年 8%2955028.45 1003.71 0.03%0.03%21047.53 22031.20 0.75%0.75%2035 年 8%3191430.72 1003.71 0.03%0.03%13136.93 14120.6 0.44%0.44%2036 年 8%3446745.18 1003.71 0.03%0.03%13039.07 14022.74 0.41%0.41%2037 年 8%3722484.80 1003.71 021、.03%0.03%13247.76 14230.83 0.38%0.38%2038 年 8%4020283.58 1003.71 0.02%0.02%13008.13 13991.70 0.35%0.35%2039 年 8%4341906.27 1003.71 0.02%0.02%12930.35 13913.92 0.32%0.32%2040 年 8%4689258.77 1003.71 0.02%0.02%12910.51 13894.09 0.30%0.30%2041 年 8%5064399.47 1003.71 0.02%0.02%12908.53 13892.10 0.27%0.2722、%2042 年 8%5469551.43 1003.71 0.02%0.02%12906.54 13890.12 0.25%0.25%2043 年 8%5907115.54 1003.71 0.02%0.02%12904.56 13888.13 0.24%0.24%2044 年 8%6379684.78 1003.71 0.02%0.02%12902.58 13886.15 0.22%0.22%2045 年 8%6890059.57 1003.71 0.01%0.01%12900.59 13884.17 0.20%0.20%2046 年 8%7441264.33 1003.71 0.01%0.23、01%12898.61 13882.18 0.19%0.19%2047 年 8%8036565.48 1003.71 0.01%0.01%12896.63 13880.20 0.10.17%7%從上表可以看出，在項目特許經營期內，本項目政府方承擔的年度財政補貼占北海市本級當年的一般財政支出比例最高不超過0.00.09 9%，每年占北海市本級一般預算支出的比重較小。當前，PPP 項目在北海市且尚處于起步階段，目前已完成財政承受能力評審的北海銀灘東區大冠沙部分基礎設施路網工程 PPP 項目、北海市生活垃圾焚燒發電 PPP 項目和北海市污水處理工程 PPP項目，上述三個 PPP 項目在未來 30 年24、的補貼情況詳見表 2-2（見其他 PPP 項目財政支出部分）。經計算得出，北海市餐廚垃圾處理項目、北海銀灘東區大冠沙部分基礎設施路網工程 PPP 項目、北海市生活垃圾焚燒發電 PPP 項目和北海市污水處理工程 PPP 項目全部PPP 項目各年度總支出占當年北海市本級一般公共預算支出均在1.1.6565%以下以下，即不超過北海市本級年度一般公共預算支出 10%10%的情況，因此本項目的財政承受能力可以通過論證。因此本項目的財政承受能力可以通過論證。（二）（二）行業和領域均衡性評估行業和領域均衡性評估 本項目屬于生態環境保護類的新建項目，項目的實施可有力促進北海市城市社會經濟發展以及保護北海市生態環境，可大大加快北海市餐廚垃圾的無害化和資源化處理，符合北海市的環境衛生專項規劃，本項目作為北海市第一個在餐廚垃圾處理行業采用 PPP 模式的項目，不存在餐廚垃圾處理行業過于集中建設的情況，符合行不存在餐廚垃圾處理行業過于集中建設的情況，符合行業和領域的均衡性要求。業和領域的均衡性要求。