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1、跨江大橋跨江大橋 PPPPPP 項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證的主要測(cè)算指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證的主要測(cè)算指標(biāo) 和方法和方法 根據(jù)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)），PPP 項(xiàng)目全生命周期過(guò)程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、配套投入等。股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府與社會(huì)資本共同組建項(xiàng)目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資支出責(zé)任。如果社會(huì)資本單獨(dú)組建項(xiàng)目公司，政府不承擔(dān)股權(quán)支出責(zé)任。本項(xiàng)目總投資約 17170.22 萬(wàn)元，項(xiàng)目公司擬定注冊(cè)資本 3500.00萬(wàn)元，以貨幣方式出資。項(xiàng)目公司由政府方出資代表參與項(xiàng)目公司組建，政府方股權(quán)比例與社會(huì)資本方股權(quán)比例為2、 5%：95%。運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任是指在運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任，不同付費(fèi)模式下，政府承擔(dān)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼出責(zé)任不同。政府付費(fèi)模式下，政府承擔(dān)全部運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任；可行性缺口補(bǔ)助模式下，政府承擔(dān)部分運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任；使用者付費(fèi)模式下，政府不承擔(dān)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任。本項(xiàng)目采用可行性缺口補(bǔ)助模式，政府在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間承擔(dān)部分運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼責(zé)任。一、一、財(cái)政支出測(cè)算財(cái)政支出測(cè)算 1.1.股權(quán)投資支出股權(quán)投資支出責(zé)任責(zé)任 本項(xiàng)目總投資約 17170.22 萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金由政府方出資代表與社會(huì)資本按 5%：95%出資，政府方的股權(quán)投資支出為 175 萬(wàn)元。2.2.運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼補(bǔ)貼支出責(zé)任支出責(zé)任 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)3、任是只在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司回報(bào)方式為可行性缺口補(bǔ)貼，根據(jù)測(cè)算，在運(yùn)營(yíng)期 20 年內(nèi)，政府可行性缺口補(bǔ)貼（運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任）為 1656萬(wàn)元/年，由元江縣財(cái)政局根據(jù)績(jī)效考核情況直接向項(xiàng)目公司支付。3.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任支出責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任是指項(xiàng)目實(shí)施方案中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的財(cái)政或有支出責(zé)任。通常由政府承擔(dān)的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、以及因政府方原因?qū)е马?xiàng)目合同終止等突發(fā)情況，會(huì)產(chǎn)生財(cái)政或有支出責(zé)任。由于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)后果值難以預(yù)測(cè)，依據(jù)財(cái)金201521號(hào)文：“在各類風(fēng)險(xiǎn)支出數(shù)額和概率難以進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)算的情況下，可以按照項(xiàng)目的全部建設(shè)成本和一定時(shí)期內(nèi)4、的運(yùn)營(yíng)成本的一定比例確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出。”因此風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，采用分類比例法進(jìn)行測(cè)算。（1）建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn) 按風(fēng)險(xiǎn)分配原則，建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)由政府方和項(xiàng)目公司共同承擔(dān)。建設(shè)超支風(fēng)險(xiǎn)按固定投資的 10%考慮。政府主要承擔(dān)由建設(shè)方案變動(dòng)引起的的建設(shè)成本上浮風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審的預(yù)算造價(jià)進(jìn)行施工，非經(jīng)法定變更簽證等程序不得增加或變更建設(shè)內(nèi)容；因物價(jià)上漲引起的建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)原則上由項(xiàng)目公司承擔(dān)，政府方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)比例按 20%考慮，并按建設(shè)比例分配建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)值。政府方承擔(dān)的建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)值如下表所示：表表 1-1 建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算表（單位：萬(wàn)元）建設(shè)成5、本超支風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目部分 固定投資 固定資產(chǎn)上浮總風(fēng)險(xiǎn)值 政府承擔(dān)比例 本級(jí)政府方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)值 計(jì)算依據(jù) 總投資*10%總風(fēng)險(xiǎn)值*承擔(dān)比例 17170.22 1717 20%343 合計(jì) 17170.22 1717-343（2）運(yùn)營(yíng)期風(fēng)險(xiǎn) 政府在運(yùn)營(yíng)期承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)因物價(jià)上漲等因素引起的增加。在財(cái)務(wù)測(cè)算方案中，按 69 萬(wàn)/年計(jì)算運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)，政府方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)支出主要是物價(jià)漲幅部分，按年增長(zhǎng) 3%計(jì)算政府風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出。（3）不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 包括政治不可抗力及自然不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。本部分風(fēng)險(xiǎn)不進(jìn)行量化，按風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則政府方和項(xiàng)目公司各自承擔(dān)其收益和損失。4.配套投6、入配套投入支出責(zé)任支出責(zé)任 配套支出責(zé)任是指政府提供的項(xiàng)目配套工程等其他投入責(zé)任，通常包括土地征收和整理、建設(shè)部分項(xiàng)目配套措施、完成項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對(duì)接、投資補(bǔ)助、貸款貼息等。本項(xiàng)目政府方無(wú)配套投入支出。5.測(cè)算結(jié)果測(cè)算結(jié)果 合作期內(nèi)，財(cái)政支出如下表所示：表表 1-2 合作期政府財(cái)政支出表合作期政府財(cái)政支出表 單位單位：萬(wàn)元：萬(wàn)元 計(jì)算期 自然年份 支出責(zé)任（萬(wàn)元）財(cái)政支出責(zé)任匯總 股權(quán)支出 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 支出責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 支出責(zé)任 建設(shè)期 1 J1 70 0 137 207 2 J2 105 0 206 311 運(yùn)營(yíng)期 3 Y1 1656 2 1658 4 Y2 1656 47、 1660 5 Y3 1656 7 1663 6 Y4 1656 9 1665 7 Y5 1656 12 1668 8 Y6 1656 14 1670 9 Y7 1656 17 1673 10 Y8 1656 19 1675 11 Y9 1656 22 1678 12 Y10 1656 25 1681 13 Y11 1656 28 1684 14 Y12 1656 31 1687 15 Y13 1656 34 1690 16 Y14 1656 37 1693 17 Y15 1656 40 1696 18 Y16 1656 44 1700 19 Y17 1656 47 1703 20 Y18 18、656 51 1707 21 Y19 1656 55 1711 22 Y20 1656 58 1714 合計(jì) 0 33120 899 34194 二、二、財(cái)政承受能力論證財(cái)政承受能力論證 1 元江縣財(cái)政一般公共預(yù)算元江縣財(cái)政一般公共預(yù)算支出及增長(zhǎng)情況支出及增長(zhǎng)情況 元江縣 2012 年至 2017 年財(cái)政一般公共預(yù)算支出及增長(zhǎng)情況如下：表表 2-1 元江縣財(cái)政一般公共預(yù)算元江縣財(cái)政一般公共預(yù)算支出支出及增長(zhǎng)及增長(zhǎng)情況表情況表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 年份年份 一般公共預(yù)算支出（萬(wàn)元）一般公共預(yù)算支出（萬(wàn)元）增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率 2012 107499 2013 131792 22.60%2014 1469、630 11.26%2015 160016 9.13%2016 176202 10.12%2017 188910 7.21%平均增長(zhǎng)率 12.06%根據(jù)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)），在進(jìn)行財(cái)政支出能力評(píng)估時(shí)，未來(lái)年度一般公共預(yù)算支出數(shù)額可參照前五年數(shù)額的平均值及平均增長(zhǎng)率，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。因此我們計(jì)算前五年的平均增長(zhǎng)率為 12.06%，隨著“一帶一路”倡議及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，元江縣未來(lái)經(jīng)濟(jì)將處于一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度，基于財(cái)務(wù)估計(jì)保守性原則，假定元江縣公共支出預(yù)算年增長(zhǎng)速率為 8%。2.合作期合作期內(nèi)財(cái)政支出測(cè)算內(nèi)財(cái)政支出測(cè)算 合作期內(nèi)財(cái)政支出責(zé)任占10、比情況如下表。表表 2-2 財(cái)政支出責(zé)任占比分析財(cái)政支出責(zé)任占比分析 自然年份自然年份 一般公共預(yù)一般公共預(yù)算支出（萬(wàn)算支出（萬(wàn)元）元）增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率 預(yù)測(cè)財(cái)政支預(yù)測(cè)財(cái)政支出責(zé)出責(zé)任（萬(wàn)任（萬(wàn)元）元）財(cái)政支出財(cái)政支出占一般公占一般公共預(yù)算支共預(yù)算支出的比例出的比例 2018 J1 204023 8.00%207 0.10%2019 J2 220345 8.00%311 0.14%2020 Y1 237972 8.00%1658 0.70%2021 Y2 257010 8.00%1660 0.65%2022 Y3 277571 8.00%1663 0.60%2023 Y4 299776 8.00%11、1665 0.56%2024 Y5 323759 8.00%1668 0.52%2025 Y6 349659 8.00%1670 0.48%2026 Y7 377632 8.00%1673 0.44%2027 Y8 407843 8.00%1675 0.41%2028 Y9 440470 8.00%1678 0.38%2029 Y10 475708 8.00%1681 0.35%2030 Y11 513764 8.00%1684 0.33%2031 Y12 554865 8.00%1687 0.30%2032 Y13 599254 8.00%1690 0.28%2033 Y14 647195 12、8.00%1693 0.26%2034 Y15 698970 8.00%1696 0.24%2035 Y16 754888 8.00%1700 0.23%2036 Y17 815279 8.00%1703 0.21%2037 Y18 880501 8.00%1707 0.19%2038 Y19 950942 8.00%1711 0.18%2039 Y20 1027017 8.00%1714 0.17%合計(jì) 34194 如表所示，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)元江縣政府當(dāng)前及今后年度的財(cái)政支出影響小，項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例不超過(guò) 1%（最高為 2020 年，0.70%），元江縣政府有能力承擔(dān)對(duì)本13、項(xiàng)目的財(cái)政支出責(zé)任。3.元江縣元江縣 PPP 項(xiàng)目總體財(cái)政支出責(zé)任分析項(xiàng)目總體財(cái)政支出責(zé)任分析 根據(jù)政府方提供的相關(guān)資料，截止目前，元江縣財(cái)政承擔(dān)的 PPP項(xiàng)目（包含本項(xiàng)目）支出責(zé)任如下表。根據(jù)表中數(shù)據(jù)顯示，元江縣目前正在準(zhǔn)備的 PPP 項(xiàng)目的財(cái)政支出責(zé)任總額占本縣一般公共預(yù)算支出比例未超過(guò) 10%。目前所有 PPP 項(xiàng)目對(duì)元江縣財(cái)政的影響不大，財(cái)政可以承受。因此，本項(xiàng)目實(shí)施 PPP 模式，元江縣財(cái)政承受能力可以通過(guò)。表表 2-3 元江縣元江縣 PPP 項(xiàng)目總體財(cái)政支出占一般公共預(yù)算支出比項(xiàng)目總體財(cái)政支出占一般公共預(yù)算支出比 年限 紅河谷農(nóng)產(chǎn)品物流與交易園區(qū) PPP 項(xiàng)目 元江縣甘莊供排水一體14、化PPP 項(xiàng)目 元江縣人民醫(yī)院遷建及紅河谷太陽(yáng)城康養(yǎng)中心（一期）PPP 項(xiàng)目 元江縣紅河谷熱區(qū)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉PPP 項(xiàng)目 元江縣國(guó)道 213 線縣城過(guò)境段改擴(kuò)建PPP 項(xiàng)目 本項(xiàng)目 所有PPP 項(xiàng)目總體財(cái)政支出責(zé)任（萬(wàn)元）總體財(cái)政支出責(zé)任總額占一般公共預(yù)算支出的比例 2018 983 186 710 0 482 207 2568 1.26%2019 1310 1284 532 347 482 311 4267 1.94%2020 983 1306 532 1282 3089 1658 8850 3.72%2021 3617 1328 2062 1932 3094 1660 13694 5.315、3%2022 3625 1015 2064 2508 3100 1663 13976 5.04%2023 3640 1015 2067 2739 3107 1665 14232 4.75%2024 3654 1004 2069 2798 3113 1668 14305 4.42%2025 3656 1004 2071 2858 3119 1670 14379 4.11%2026 3658 1004 2074 2920 3126 1673 14455 3.83%2027 3661 1004 2077 2984 3133 1675 14533 3.56%2028 3663 1004 2079 3016、51 3140 1678 14615 3.32%2029 3665 1004 2082 3119 3147 1681 14699 3.09%2030 3668 1004 2085 3189 3155 1684 14784 2.88%2031 3671 1004 2088 3261 3163 1687 14873 2.68%2032 3673 1004 2091 3335 3171 1690 14964 2.50%2033 3676 1004 2094 3412 3179 1693 15058 2.33%2034 3679 1004 2097 3490 3188 1696 15154 2.17%17、2035 3682 1004 2100 3572 3196 1700 15254 2.02%2036 3685 1004 2103 3655 3205 1703 15356 1.88%2037 3688 1004 2107 3741 3215 1707 15462 1.76%2038 3691 1004 2111 3830 3224 1711 15571 1.64%2039 3695 1004 2114 3921 3234 1714 15682 1.53%2040 3698 1004 2118 4016 10836 0.98%2041 1004 2122 4112 7238 0.60%204218、 1004 2126 4212 7342 0.57%2043 1004 2130 4315 7449 0.53%2044 1004 2134 4421 7559 0.50%2045 1004 2139 4530 7673 0.47%2046 1004 2143 4643 7790 0.44%2047 1004 2148 4758 7910 0.42%2048 4878 4878 0.24%合計(jì) 76622 30229 58467 101829 64064 34194 365405 由表看出，元江縣所有 PPP 項(xiàng)目總財(cái)政支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出責(zé)任最高為 2021 年，約為 5.33%，其比例低于 10%，在元江縣政府的財(cái)政承受能力范圍內(nèi)。