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1、海口市餐廚垃圾和糞渣無害化處理海口市餐廚垃圾和糞渣無害化處理 PPP 項項目財政承受能力論證報告目財政承受能力論證報告中國城市建設研究院有限公司中國城市建設研究院有限公司二零一二零一五五年年十二十二月月I目目錄錄一、項目基本信息.211 項目概況.21.1.1、現狀與問題.21.1.2、項目內容和范圍.21.2 產出說明.31.2.1 需求.31.2.2、成果.41.2.3、產出.4二、財政承受能力論證.52.1 責任識別.52.2 支出測算.6三、論證結論.82一、一、項目項目基本基本信息信息1 11 1 項目概況項目概況1.1.11.1.1、現狀與問題、現狀與問題（1 1）餐廚垃圾）餐廚垃2、圾餐廚垃圾收運、管理體系不完善，部分混入生活垃圾終端處理設施；大量餐廚垃圾進入與食物鏈相關的畜禽養殖業和小作坊加工業，“垃圾豬”和“地溝油”存在較大的食品安全隱患。（2 2）糞渣）糞渣化糞池糞渣以市場化私人清掏方式為主，去向缺乏監管，部分吸糞車收運的糞便直接傾倒在農田、魚塘、郊外或自然水體等，對自然環境造成較為嚴重的污染；糞渣中除含有較多固體雜質外，還含有大量塑料等不能降解的雜物，積存糞渣的化糞池如未及時清掏，會造成化糞池或排污管道堵塞，影響城市排水系統的正常運行。1.1.21.1.2、項目內容和范圍、項目內容和范圍（1）餐廚垃圾收運餐廚垃圾收運服務范圍包括秀英、龍華、瓊山及美蘭四個區的城區，3、主要收運處理各機關單位、學校、企業食堂及飯店、餐館產生的餐廚垃圾，合計約 200 噸/天。海口餐廚垃圾產生量調查測算詳見附件 1。3（2）餐廚垃圾無害化處理按環保及食品安全的要求，對海口餐廚垃圾進行無害化處理。根據 2015 年 7 月 11 日召開的海口市餐廚垃圾處理項目專家咨詢會，專家組通過對厭氧處理和好氧處理兩種工藝的技術成熟度、資源化效率、處理規模、臭氣控制以及投資和運行成本等方面進行比較，建議海口市餐廚垃圾處理采用厭氧產沼氣技術工藝。（3）糞渣收運糞渣收運服務的范圍主要為秀英、龍華、瓊山及美蘭四個區的城區，產生糞渣合計約為 100 噸/天。糞渣產生量測算詳見附件 1。（4）糞渣無害化4、處理按國家衛生城市的要求，對糞渣進行無害化處理。1.21.2 產出說明產出說明1.2.11.2.1 需求需求根據我國環境保護法第 26 條規定：“建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。防治污染的設施必須經原審批環境影響報告書的環保部門驗收合格后，該建設項目方可投入生產或者使用。”這一規定在我國環境立法中通稱為“三同時”制度。海口市西秀建筑資源再生利用項目處理對象為海口市的建筑廢棄物和裝修垃圾，規模為 50300 萬噸/年。41.2.21.2.2、成果、成果采用 PPP 模式建設和運營規模為處理餐廚垃圾 200 噸/天、糞渣100 噸/天的海口市餐廚垃圾和糞渣5、無害化處理 PPP 項目。社會投資人出資組建項目公司，由項目公司對項目進行投融資、設計、建設、運營、債務償還、資產管理和維護，項目公司按照PPP 協議的約定獲得政府支付的餐廚垃圾和糞渣處理補貼。1.2.31.2.3、產出、產出（1）廢氣需配套除臭設施，達到環評批復要求，且在后續運行中，需保證臭氣達標排放。（2）廢水社會投資人提供服務的項目可自行配套建設污水處理系統，也可以將污水運至其它污水處理設施處理，廢水處理服務費按政府支付給滲濾液處理站的滲濾液處理服務費執行。（3）固渣社會投資人提供服務的項目可自行運至顏春嶺垃圾焚燒廠處置，固渣處理服務費按政府支付給焚燒廠的垃圾處理服務費執行。5二、財政承6、受能力論證二、財政承受能力論證2.1 責任識別責任識別在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔。2.1.1 股權投資支出股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。本項目采取政府純購買服務的方式，不存在項目公司組建，項目不存在政府股權投資支出。2.1.2 政府承擔政府承擔收運費收運費支出支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。本項目采用政府補貼垃圾處理費模式，項目運營期間，政府根據年處理垃圾的噸位數，7、結合在合同中確定的單價給予投資人補貼。2.1.3 風險承擔支出風險承擔支出根據 PPP 風險承擔支出責任，項目建設和運營期間由政府承擔的責任分為由政府全部承擔和政府與社會資本方分擔兩類。由政府全部承擔風險主要有政治風險、法律風險、政府決策等風險，該類風險按照項目建設投資的1%考慮。由政府和社會資本方分擔的風險包括：利率變化超限風險、通貨膨脹超限風險、自然災害等不可抗力風險等，按照項目建設成本的3%考慮。62.2 支出測算支出測算（1 1）股權投資支出股權投資支出本項目由社會資本運作，不存在政府在項目公司占有股權，故政府股權投資支出為零。（2 2）政府承擔運營補貼支出政府承擔運營補貼支出項目運營8、期間，政府根據年處理餐廚垃圾及糞渣的噸位數，結合在合同中確定的標準給予社會投資人補貼。根據測算，項目年處理餐廚垃圾 73000 噸、糞渣 36500 噸，餐廚垃圾收運處理服務費 304 元/噸、糞渣收運處理服務費 161.56 元/噸，則政府年支出垃圾處理服務費 2808.89 萬元。（3 3）風險承擔支出風險承擔支出全部由政府承擔風險按照項目建設投資的 1%考慮，共計 75.04萬元；由政府和社會資本方分擔的風險按照項目建設成本的 3%考慮，共計 225.14 萬元。雙方各負擔 50%，則由政府負擔的部分為 112.57萬元。因此，在 PPP 模式下政府承擔的風險支出為 187.61 萬元。9、（4 4）測算結果測算結果在項目分析生命周期 15 年內，政府承擔的支出主要為運營補貼和風險承擔支出，共計 2996.59 萬元。3、財政支出基數財政支出基數根據海口市國民經濟和社會發展統計公報，2011-2015 年海口市年度一般公共預算支出如下：7表表 7 7海口市海口市 20112011 年年-2015-2015 年度公共財政支出情況（單位：萬元）年度公共財政支出情況（單位：萬元）項目項目2011年年2012 年年2013 年年2014 年年2015 年年計算平計算平均均增長增長率率測算平均增長測算平均增長率率一般公共預算總支出66026411998441344892158432919910、463129.4%2015-2016 年采用24.45%，2016年以后年度采用 15%測算。全市公共財政支出增長率81.72%12.09%17.80%6.32%根據財金201521 號文第二十七條：“在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整”，經測算，2011-2015 年平均增長率 29%，考慮到經濟增長進入新常態，快速增長不可長期持續，2015-2016 年由于增長的慣性，建議按 24.45%的率測算，2016 年以后年度采用 15%的增長率進行測算.2015-2030 年項目全生命周期內地方公共財政支11、出如下表所示：表表 9 92012015 5-203-2030 0 年海口市地方公共財政支出估算年海口市地方公共財政支出估算序號序號年份年份現現有有PPPPP P項目項目政府支出責政府支出責任任（萬元）（萬元）一般公共預算一般公共預算總支出總支出（萬元萬元）增長率增長率占比占比12015191102422016110028548330.0385%320179158.543283057.9515%0.2790%420189158.543775516.6415%0.2426%520199158.544341844.1415%0.2109%620209158.544993120.7615%0.18312、4%720219158.545742088.8715%0.1595%820222558.546603402.2015%0.0387%920232558.547593912.5415%0.0337%1020242558.548732999.4215%0.0293%8序號序號年份年份現現有有PPPPP P項目項目政府支出責政府支出責任任（萬元）（萬元）一般公共預算一般公共預算總支出總支出（萬元萬元）增長率增長率占比占比1120252558.5410042949.3315%0.0255%1220262558.5411549391.7315%0.0222%1320272558.5413281800.413、915%0.0193%1420282558.5415274070.5615%0.0168%1520292558.5417565181.1415%0.0146%1620302558.5420199958.3115%0.0127%根據支出測算結果和上述預測數據，結合海口市政府目前每年承擔的現有 PPP 項目支出責任，在本項目整個生命周期內，政府承擔的PPP 項目支出責任占地方公共財政支出的的最大比例為 0.387%，隨著未來財政增長，政府支出責任占比將進一步降低。根據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521號）的要求：每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過10%，滿足財政承受能力的要求。三三、論證結論論證結論綜上，本項目各年財政支出責任均可通過財政預算安排予以保障，不會對地方政府性債務風險產生顯著的不利影響。實施本項目，當前及今后年度財政支出金額占財政公共支出預算比例較小，對存量地方政府債務規模不會產生額外影響。海口市地方財政完全有能力承擔本項目的支出。