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1、 江漢六橋漢陽岸接線江漢六橋漢陽岸接線 （漢陽大道（漢陽大道-龍陽湖北路）工程龍陽湖北路）工程 財政承受能力財政承受能力驗驗證報告證報告 武漢市財政局武漢市財政局 二二一六年一六年九九月月 2 目目 錄錄 一、項目基礎信息一、項目基礎信息-4 （一）項目概況-4 1.項目名稱-4 2.項目背景-4 3.項目地理位置-4 4.項目建設內容-5（二）項目建設的必要性-5（三）項目產出說明-7（四）項目運作方式及期限-8 1.運作方式-8 2.項目合作期限-9（五）交易結構-9 1.項目投融資結構-9 2.回報機制-9（六）風險分配-10 1.風險分配原則-10 2.風險分配框架-10 二、財政承受2、能力論證依據二、財政承受能力論證依據-12 三、三、財政財政支出責任識別支出責任識別及測算及測算-13（一）股權投資支出責任識別及測算-13 3（二）運營補貼支出責任識別及測算-14 1.項目建設成本-14 2.項目運營成本-14 3.折現率-16 4.合理利潤率-16（三）風險承擔支出責任識別及測算-17（四）配套投入支出責任識別及測算-18（五）財政支出責任測算結果-18 四四、財政承受能力評估、財政承受能力評估-19 （一）近五年武漢市一般公共預算支出概況-19（二）未來年度武漢市一般公共預算支出預測-19（三）行業和領域平衡性評估-20 五五、財政承受能力評估結果、財政承受能力評估結果3、-21 4 一、項目基礎信息（一）項目概況（一）項目概況 1.1.項目名稱項目名稱 江漢六橋漢陽岸接線（漢陽大道-龍陽湖北路）工程。2.2.項目背景項目背景 “九省通衢”的武漢被長江、漢水分割成漢口、漢陽、武昌三鎮，市內湖泊眾多，享有“百湖之市”、“江城”的美稱。受江河、湖泊、山體、鐵路分隔的影響，客觀上造成武漢道路交通的網絡性較差，使城區交通流量過于集中在為數不多的過江通道及與其相連的城市主干道上，過江交通通道建設和三鎮道路系統建設一直是武漢城市交通建設的重點。根據新一輪武漢市城市總體規劃（20102020 年）提出的武漢都市發展區“五環十八射”快速骨架系統為基礎，武漢市政府加快了城市快速路4、對外出口路等高等級道路的建設和改造提升。關于過漢江問題：在已建的晴川橋、江漢橋、月湖橋、知音橋、長豐橋的基礎上，建成古田橋（江漢六橋）、龍陽橋(江漢七橋)2 座過漢水橋梁。目前，為促進江漢六橋及南北岸接線工程全線貫通，江漢六橋及北岸漢口端接線工程已基本完工，而江漢六橋漢陽岸接線工程項目即本項目前期工作在積極進行中。3.3.項目項目地理位置地理位置 本項目位于武漢市漢陽區，向東距二環線約 1.9km,向西距三環線 2.3km,北接江漢六橋漢陽接線一期工程，南接規劃龍陽 5 湖東路龍陽湖橋，全長 1316.039m，紅線控制寬度 50m。4.4.項目建設內容項目建設內容 江漢六橋漢陽岸接線（漢陽5、大道-龍陽湖北路）起于漢陽大道止于規劃龍陽湖東路龍陽湖橋，主線高架橋，全長 1315.5m（樁號 K4+000-K5+316），紅線控制寬度 50m；地面輔道起于江漢大道南側，止于墨水湖北側，長 776 米（樁號 K4+436 至 K5+212），高架雙向 6 車道，地面輔道雙向 4-6 車道。工程主要建設內容包括道路、橋梁、排水、交通、景觀綠化、照明以及相關的配套工程等。其中：（1）道路工程。本項目地面輔道起于江漢大道南側，止于墨水湖北路北側，寬 50 米。（2）橋梁工程。本項目橋梁工程包括主線高架橋梁工程和仙女山立交匝道工程，橋梁總長 2529.5 米。其中，主線橋梁全長 1315.5 米6、，寬 25-35.5 米，仙女山立交匝道共設有 A、B、C三條，總長 1214 米，橋寬 8 米-10 米。（二）項目建設的必要性（二）項目建設的必要性 1.1.完善主城快速路網骨架體系，緩解中心區交通壓力的需要。完善主城快速路網骨架體系，緩解中心區交通壓力的需要。本項目向北與三環線、長豐大道溝通，向南與墨水湖北路西延段、楊泗港快速通道相交，相繼跨越琴臺大道、漢陽大道，是中心城區骨干路網的重要組成部分。本項目在構建區域主干路網、承擔過江交通的同時，與多條快速路銜接，是區域交通與快速交通轉換的紐帶，對于加快漢口、漢陽一體化建設，均衡過江交通方面 6 作用顯著。本項目工程建成后，將進一步提升江漢六7、橋的過江能力，有效分流二環線、三環線車流，緩解知音橋、長豐橋等過漢江交通壓力。2.2.優化漢陽地區路網系統，改善區域交通條件的需要。優化漢陽地區路網系統，改善區域交通條件的需要。本項目所在區域主干路網系統尚不完善、道路通達性差，在三環線以東、龍陽大道以西區域內尚無一條南北貫通的主干路，本項目彌補了漢陽漢江兩岸連接道路的缺乏，其與鸚鵡洲長江大橋及兩岸接線、龍陽大道連接緩解了漢陽交通壓力，其與漢陽地區南北向對外快速交通的連接，極大的完善了漢陽地區路網系統。3.3.配合軌道交通配合軌道交通 4 4 號線，實現地面交通與軌道交通相互轉換號線，實現地面交通與軌道交通相互轉換的需要。的需要。2014 年 8、12 月底，軌道交通 4 號線已投入運營，4 號線東西向主要通過漢陽大道進行地面交通轉換，但是缺乏一條南北向貫通的交通性主干道連接軌道交通與周邊區域。江漢六橋漢陽岸接線的建設，在服務地面交通的同時，更將極大的方便沿線區域地面交通與軌道交通的轉換。4.4.是促進區域開發，提升地區環境的需要。是促進區域開發，提升地區環境的需要。江漢六橋南北岸接線道路的貫通，對促進黃金口開發區及沿線地區土地開發利用和經濟建設、提高沿線道路的使用效率、改善該地區交通狀況起到重要作用。同時,本項目的建設有利于把漢江濱水商住帶打造為集商貿、商務、商住于一體，凸現江城濱水特色的經濟生活帶和城市景觀帶，全面融入武漢“兩江四岸9、”協調發展之中，也是實現區域可持續發展戰略的需要，改善投資環境和生活環境的需 7 要。（三）項目產出說明（三）項目產出說明 本項目按城市主干路標準建設，采用高架層主線結合地面層輔道的斷面形式，高架層主線為雙向六車道標準，地面輔道為雙向六車道標準。人行、非機動車道采用共板形式。其中：設計車速：主線 60km/h，地面輔道和立交匝道 40km/h，路面設計軸載：BZZ_100。路面設計年限：道路交通流量達到飽和狀態時的道路設計年限主線 20 年，地面輔道 15 年，瀝青混凝土路面設計使用年限：15 年，水泥混凝土路面設計使用年限：30 年。車道數：高架主線設雙向 6 車道，輔道設雙向 6 車道，主10、線車道組成；內側雙向 4 個小車道，外側雙向 2 個大車道。車道寬度：主線大車道 3.75m/條，小車道 3.5m/條；輔道車道 3.25m3.75m/條。凈空標準：道路高架橋下機動車通行凈空不低于 4.5m，自行車道、人行道凈空2.5m。停車視距：60km/h停車視距為70m；40km/h停車視距為40m。排水體制采用雨、污分流制。暴雨設計重現期：地面暴雨設計重現期 P=3 年，高架、匝道路面暴雨設計重現期 P=10 年。本項目通過構建主城快速路網骨架體系，可以緩解中心區交通壓力，改善區域交通條件，完善漢陽地區路網系統，帶動漢陽中心區的開發建設，提升漢陽整體城市功能。8 本項目主輔分離的高架11、結合地面輔道的建設，滿足了該區域南北向快速過江的交通需求，減少橫向交通對過江交通的干擾，基本可滿足轉向交通需求及快速通道的需求。（四）（四）項目運作方式及期限項目運作方式及期限 1.1.運作方式運作方式 根據自身特點，本項目擬采取建設-運營-移交（BOT）的方式進行運作，具體表現為：（1）項目實施機構。武漢市政府指定行業主管部門為項目實施機構，負責項目準備、采購、與中選的社會資本方簽署 PPP項目合作框架協議、與項目公司簽署 PPP 項目合同；負責項目投資建設運營全過程的履約、監管、移交等事宜。（2）政府出資代表。武漢市政府授權武漢市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“武漢城投”）將以政府12、資本的身份與社會資本（中選的社會投資人）合資成立項目公司。（3）項目公司。本項目將由武漢城投與中選社會資本方共同出資成立項目公司，負責本項目的設備采購、投融資、建設和維護。其中，武漢城投擬出資 10%的項目公司注冊資本金，社會資本出資 90%項目公司注冊資本金。（4）社會資本方。根據本項目社會資本方的潛在情況，社會資本方可分為施工承包商、金融機構或其聯合體、基金等幾類，通過競爭的方式參與 PPP 項目。當社會資本方中選之后，即可與政府出資代表方成立項目公司，參與 PPP 項目全生命周期建設與 9 運營。2.2.項目合作期限項目合作期限 本項目合作期 12 年，含建設期 2 年。（五（五）交易結13、構）交易結構 1.1.項目投融資結構項目投融資結構 根據武漢市發展改革委關于江漢六橋漢陽岸接線（漢陽大道龍陽湖北路）工程初步設計的批復（武發改審批201685號）文件，本項目估算總投資約 82,604.87 萬元，項目資本金約占項目總投資的 25%，即 20,651.22 萬元。其中，項目公司注冊資本金為 8,300 萬元，約占項目總投資的 10%。政府方出資 830萬元，占項目公司注冊資本的 10%；社會資本出資 7,470 萬元，占項目公司注冊資本的 90%。本項目融資約 61,953.65 萬元，占項目總投資的 75%，由社會資本方負責。2.2.回報機制回報機制 本項目為市政基礎設施建設14、的純公益性項目，因而采用政府付費的回報機制。本項目建設完成后，由項目公司自行運營或委托有經驗的第三方運營，政府按照協議約定在運營期內以政府補貼的方式使社會資本方收回建設、運營成本并獲得合理的投資收益。（六（六）風險分配）風險分配 1.1.風險分配原則風險分配原則 10（1）風險最優分配原則 風險應由能夠以最小成本（對政府而言）、最有效管理其的一方承擔。（2）風險與收益對等原則 風險承擔程度與所得的回報大小應相匹配。風險分配時應考慮風險管理成本和風險損失的承擔，又要考慮獲得與風險相匹配的收益水平的權利。（3）風險可控原則 風險分配應按項目參與方的財務實力，技術能力，管理能力等因素設定風險損失承擔15、上限，不能由某一方單獨承擔超過其承受能力的風險。2.2.風險分配框架風險分配框架 風險類別風險類別 政府政府 承擔承擔 社會資社會資 本承擔本承擔 共同承共同承擔擔 備注備注 政策 法律 風險 宏觀經濟變化 公眾反對 審批獲得延遲 項目土地使用 法律變更 設計 風險 設計文件本身的缺陷 融資 風險 融資工具可行性 融資成本 資金不能滿足施工進度要求 11 建設 風險 施工質量 工地安全 施工成本超支 完工風險，工期滯后 缺陷與隱蔽缺陷 發現文物 施工技術不過關 遲延提供施工圖紙 變更 變更責任 方承擔 分包商違約 工地發生事故 運維 風險 運維成本超支 運維商違約 服務質量不好 維護成本過高 16、維修過于頻繁 運維效率低 設備維護狀況 運維技術要求改變 付費遲延 由于設計缺陷引起運維不達標 由于運維人員不遵守規程引起運維不達標 不可抗力 自然災害或事故等 市場風險 基準利率、通貨膨脹等 12 二、財政承受能力論證依據（一）項目實施機構組織編制的江漢六橋漢陽岸接線（漢陽大道-龍陽湖北路）工程 PPP 項目初步實施方案；（二）國務院關于加強地方政府性債務管理的意見（國發201443 號）；（三）財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金201476 號）；（四）關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號）；（五）政府和社會資本合作項目政府17、采購管理辦法（財庫2014215 號）；（六）關于印發 PPP 物有所值評價指引(試行)的通知（財金2015167 號）（七）關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證報告指引的通知（財金201521 號）（八）國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務指導意見（國辦發201396 號）（九）國務院辦公廳轉發財政部 發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發201542 號）（十）基礎設施和公用事業特許經營管理辦法（十一）財政部關于政府和社會資本合作示范項目實施有 13 關問題的通知（財金2014112 號）（十二）關于規范政府和社會資本合作合同管理工18、作的通知（財金2014156 號）（十三）關于印發政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法的通知（財庫2014214 號）（十四）關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知（財建201529 號）（十五）關于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知（財金201557 號）（十六）國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見（發改投資20142724 號）三、財政支出責任識別及測算 本項目全生命周期過程中的財政支出責任，包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入四個部分。（一）股權投資支出（一）股權投資支出責任識別及責任識別及測算測算 股權投資支出責任是指在政府指定出資機19、構與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目總投資為 82,604.87 萬元，項目公司注冊資本金為8,300 萬元，約占項目總投資的 10%。其中，社會資本出資 7,470萬元，占注冊資本的 90%；政府方出資 830 萬元（分兩年平均投入），占注冊資本的 10%，即政府應承擔的股權投資支出責任為830 萬元。14 項目生命周期中每年政府股權投資支出責任（單位：萬元）項目生命周期中每年政府股權投資支出責任（單位：萬元）年份年份 20162016 20172017 股權投資支出 415.00 415.00（二）運營補貼支出（二）運營補貼支出責任識別及責任識別及測算測20、算 本項目屬于不具有向最終用戶收費機制的市政公用設施，項目公司在項目中投入的資本性支出和運營維護成本采用“政府付費”的回報機制，因此政府承擔全部運營補貼支出責任。政府每年運營補貼支出數額包括：社會資本方承擔的建設成本、年度運營成本和合理利潤。（1）項目建設成本 本項目主要建設內容包括道路、橋梁、排水、交通、景觀綠化、照明以及相關的征地及拆遷工程等。武漢市發展改革委關于江漢六橋漢陽岸接線（漢陽大道至龍陽湖北路）工程初步設計的批復（武發改審批201685 號）及概算審核匯總表，本項目建設成本概算總額為：82,604.87 萬元。（2）項目年度運維費用 根據武漢市市政道路運維的實際情況，地面道路、高21、架橋（含匝道）、伸縮縫、橋梁病害的五項維護內容（包括梁體、墩臺砼破損和露筋維修；梁和橋墩的裂縫封閉；梁和橋墩的裂縫注漿；臺后擋墻裂縫維修；欄桿維修）、其他不可預見維修項目，其余維養內容按武漢市現行養護體制執行，如路燈等。依據市政工程設施養護維修估算指標HGZ-120-2011 估算。15 項目運維費用測算表 序號 費用組成 數量 單價 說明 費率 金額（元）1 工程直接費-1.1+1.2+1.3+1.4+1.5-2693054.18 1.1 瀝青混凝土快速干道（高架橋）4.9989 萬平方米 240072.06元/萬平方米 維修量按圖紙計算，單價根據市政工程設施養護維修估算指標HGZ-120-22、2011 確定。-數量*單價=1200096.22 1.2 瀝青混凝土主干道 1.9716 萬平方米 237075.45元/萬平方米 維修量按圖紙計算，單價根據市政工程設施養護維修估算指標HGZ-120-2011 確定。-數量*單價=467417.96 1.3 伸縮縫 0.5108 千米 50000 元/千米 維修量按圖紙計算，單價根據市政工程設施養護維修估算指標HGZ-120-2011 確定。-數量*單價=25540.00 1.4 橋梁病害維護（暫估價）借鑒已有類似項目暫估 單價依據橋隧維修定額 確定 維護內容：1.砼破損、露筋維修（梁體、墩臺）；2.裂縫封閉（梁和橋墩）；3.裂縫注漿（梁和23、橋墩）；4.粘貼碳纖維（二層）；5.臺后擋墻裂縫維修；6.欄桿維修。注：按實際發生后審定數結算。-900000.00 （暫估價）1.5 暫列金額-不可預料事件的費用-100000.00（暫估價）2 措施費-（1）措施費綜合費率 4.10%110415.22 3 間接費-（1）間接費綜合費率 15.78%424963.95 4 利潤-（1）利潤率 6.5%175048.42 5 稅 金-（1）+（2）+（3）+（4）規定費率 3.41%116058.73 6 小 計-（1）+（2）+（3）+（4）+（5）-3519540.61 7 市政管理費用-（6）市政管理費用綜合費率 20.21%7129924、.16 8 其他費用-（7）其他費用綜合費率 8%281563.25 16 9 行政管理費-按實際發生后審定金額結算 借鑒已有類似項目暫估 300000.00 （暫估價）10 離退休人員費用-按實際發生后審定金額結算 借鑒已有類似項目暫估 200000.00 （暫估價）11 養護維修工程經費 -（6）+（7）+（8）+（9）+（10）-5012403.01 根據江漢六橋漢陽岸接線（漢陽大道龍陽湖北路）工程可行性研究報告的內容反映，本項目道路設計的是瀝青砼路，設計使用年限 15 年，8 年中修，15 年大修。一般中修按經驗值比小型維修費用上浮 30%-40%，本項目中修按小型維修費用上浮 35%25、考慮。因此，本項目第 8 年中修運維費用為：501.24*1.35=676.67 萬元。除第 8 年外，每年小型維修運維績效付費為 501.24 萬元。(3)折現率。依據財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）第十七條：“年度折現率應考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。”2016 年湖北省政府一般債券（十期、十一期、十二期）票面利率分別為 3.01%、3.28%、3.34%。本次測算參考此利率水平，并考慮物價上漲及其他風險因素，年度折現率暫取 4.9%。(4)合理利潤率。合理利潤率應以商業銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可用性付26、費、使用量付費、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定。本次測算合理利潤率暫取 6.2%。17 考慮以上因素，本項目合作期內運營補貼支出合計為 120,718.66 萬元，其中分年度補貼支出如下表。項目生命周期中每年政府運營補貼支出責任（單位：萬元）項目生命周期中每年政府運營補貼支出責任（單位：萬元）年度 年度運維績效付費 年度付費總額 2016-2017-2018 501.24 9,734.81 2019 501.24 10,185.74 2020 501.24 10,658.75 2021 501.24 11,154.95 2022 501.24 11,675.46 2023 501.2427、 12,221.47 2024 501.24 12,794.24 2025 676.67 13,581.38 2026 501.24 14,025.35 2027 501.24 14,686.51 總計 5,187.83 120,718.66 （三）風險承擔支出（三）風險承擔支出責任責任識別及識別及測算測算 風險承擔支出在充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任的基礎上計算得出，可采用比例法、情景分析法及概率法。在各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況下，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例（風險比率）確定風險承擔支出。本項目較為適宜采用比例法計算風險承擔支出，比28、例的確定可借鑒其他項目的建設、運營經驗，風險承擔成本為項目建設運營成本的 20%，其中：可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 80%，政府自留風險承擔成本占 20%。18 本項目建設總投資為 82,604.87 萬元（即建設成本），合作期內的運營成本為 5,187.83 萬元，本項目建設運營成本合計為 87,792.70 萬元；項目風險承擔成本為項目建設運營成本的 20%，即 17,558.54 萬元，其中政府自留風險承擔成本占整個項目風險承擔成本的 20%，為 3,511.71 萬元。各年度風險承擔成本如下表。項目全生命周期內項目全生命周期內每年政府風險承擔支出情況（單位：萬元）每年政29、府風險承擔支出情況（單位：萬元）年份 各年建設成本 各年運營成本 風險承擔支出 2016 40,160.87 0 1,606.43 2017 42,444.00 0 1,697.76 2018 0 501.24 20.05 2019 0 501.24 20.05 2020 0 501.24 20.05 2021 0 501.24 20.05 2022 0 501.24 20.05 2023 0 501.24 20.05 2024 0 501.24 20.05 2025 0 676.67 27.07 2026 0 501.24 20.05 2027 0 501.24 20.05（四）配套投入支出30、（四）配套投入支出責任識別及責任識別及測算測算 配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息。本項目不存在配套投入支出，因此政府不承擔配套投入支出責任。（五）財政支出（五）財政支出責任責任測算結果測算結果 19 經以上測算，在合作期內，本項目股權投資支出總額為 830萬元；運營補貼支出總額為 120,718.66 萬元；政府風險承擔支出總額為 3,511.71 萬元；配套投入支出為 0 萬元，本項目全生命周期內財政支出責任合計為 125,060.37 萬元。項目項目全全生命周期內生命周期內每31、年財政支出責任測算表（單位：萬元）每年財政支出責任測算表（單位：萬元）年份年份 股權投資支出股權投資支出 運營補貼支出運營補貼支出 風險承擔支出風險承擔支出 政府支出責任合計政府支出責任合計 20162016 415.00 1,606.43 2,021.43 20172017 415.00 1,697.76 2,112.76 20182018 0 9,734.81 20.05 9,754.86 20192019 0 10,185.74 20.05 10,205.79 20202020 0 10,658.75 20.05 10,678.80 20212021 0 11,154.95 20.05 32、11,175.00 20222022 0 11,675.46 20.05 11,695.51 20232023 0 12,221.47 20.05 12,241.52 20242024 0 12,794.24 20.05 12,814.29 20252025 0 13,581.38 27.07 13,608.45 20262026 0 14,025.35 20.05 14,045.40 20272027 0 14,686.51 20.05 14,706.56 四、財政承受能力評估（一）近五年武漢市市本級一般公共預算支出概況（一）近五年武漢市市本級一般公共預算支出概況 武漢市2011年-201533、年市本級一般公共預算支出分別為676 億元、818 億元、952 億元、1,024 億元和 1,329 億元。（二）未來年度武漢市市本級一般公共預算支出預測（二）未來年度武漢市市本級一般公共預算支出預測 根據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引規定，在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算 20 支出數額可參照前五年相關數據的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。考慮到未來經濟保持中高速增長，同時按照審慎性原則，預測增長率在 2011-2015年增長率的基礎上，按照每五年降低一個百分點計算未來年度武漢市市本級一般公共預算支出，并對本項目政府支出責任占一般公共預算支出的34、比例進行測算。測算結果如下表所示。一般公共預算支出預測及項目財政支出占比測算表一般公共預算支出預測及項目財政支出占比測算表 年份 一般預算支出（億元）財政支出（億元）財政支出占一般預算支出的比例 2016 1139 0.20 0.02%2017 1249 0.21 0.02%2018 1352 0.98 0.07%2019 1447 1.02 0.07%2020 1547 1.07 0.07%2021 1585 1.12 0.07%2022 1690 1.17 0.07%2023 1794 1.22 0.07%2024 1898 1.28 0.07%2025 2004 1.36 0.07%2035、26 2094 1.40 0.07%2027 2213 1.47 0.07%一般公共預算支出預測及全部項目財政支出占比測算表一般公共預算支出預測及全部項目財政支出占比測算表 年份 一般預算支出（億元）財政支出（億元）財政支出占一般預算支出的比例 2016 1139 16.69 1.47%2017 1249 4.57 0.37%2018 1352 8.11 0.60%2019 1447 5.24 0.36%2020 1547 5.27 0.34%2021 1585 5.32 0.34%2022 1690 5.37 0.32%2023 1794 5.42 0.30%2024 1898 4.91 036、.26%21 年份 一般預算支出（億元）財政支出（億元）財政支出占一般預算支出的比例 2016 1139 16.69 1.47%2025 2004 4.43 0.22%2026 2094 1.45 0.07%2027 2213 1.53 0.07%（三（三）行業和領域平衡性評估）行業和領域平衡性評估 武漢市根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，充分考慮了經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，在交通運輸、市政設施、保障性住房、公共服務等領域，平衡不同行業 PPP項目，在決策階段就避免了某一行業和領域 PPP 項目過于集中；本項目的實施不會影響到目前市場的供需平衡關系，不會造成項目投資過度，因此符合財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）關于行業和領域平衡性的規定要求。五、財政承受能力論證結果 根據對武漢市未來年份一般公共預算支出預測，包括本項目在內的全部 PPP 項目政府年度支出占全市一般公共預算支出低于 10%，且不存在 PPP 項目過于集中在某一領域的情況，本項目通過財政支出能力評估和行業領域均衡性評估。因此，本項目財政承受能力“通過驗證”，項目適宜采用 PPP模式。