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1、黃岡市餐廚廢棄物項目財政承受能力黃岡市餐廚廢棄物項目財政承受能力論證的主要測算指標和方法論證的主要測算指標和方法5.1 股權投資支出股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目中，擬建項目公司由社會資本組建，黃岡市政府不承擔股權投資支出。5.2 運營補貼支出運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。按照市政府對本項目的規(guī)劃和運營方案，在特許經營期內項目公司通過收取部分的政府可行性缺口補助、資源處置收益，來支付經營成本、歸還債務本息并獲取合理投資回報。具體公式如下：本項目第 n 年政府的運營支出責任，為2、政府可行性缺口補助。本項目全部建設成本：依據項目可研報告，本項目總投資為7151.3 萬元，具體以政府部門認可的初步設計概算為準。本項目合理利潤率：是指一項投資可望達到的報酬率。根據建設項目經濟評價方法與參數所列，本項目屬于公益項目，合理利潤率定為 5.5%。本項目年度折現率：結合 2016 年湖北省政府一般債券（10 年期）票面利率 3.04%，同時投資風險對應機會成本依據建設項目經濟評價與參數（第三版）環(huán)境資源行業(yè)融資前稅前財務基準收益率進行估算，本項目年度折現率經綜合考量設為 6.8%。財政運營補貼周期：本項目進入運營維護期，政府開始向項目公司支付運營補貼，每年支付 1 次，總計支付 23、5 期。本項目每年運營維護成本：依據項目可行性研究報告測算在運營期內年均為 592.82 萬元。運營收入：依據項目可行性研究報告中根據資源處置所做測算約為 640 萬元。根據上述條件測算出政府運營支出責任如下表 2 所示：表表 2 2政府年運營支出責任政府年運營支出責任表表單位單位:萬元萬元年份年份運營補貼支出責任運營補貼支出責任2019392.492020389.672021380.532022370.022023396.712024425.232025455.682026488.212027522.942028560.042029599.662030641.972031687.17年份年份4、運營補貼支出責任運營補貼支出責任2032735.432033786.982034842.032035900.832036963.6220371030.6820381102.3120391178.8020401260.5020411347.7520421440.9420431540.46合計19440.65政府 25 年運營補貼支出共計 19440.65 萬元，年均支出 777 萬元（含黃岡市本級及相關縣市）。5.3 風險承擔支出風險承擔支出風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。本項目中，參考行業(yè)經驗，產生較大政府支出責任概率且支出額度較高的風險事件主要是指城市規(guī)5、劃調整導致的建設成本提升、國家和地方提高運營維護標準導致維護費用提高、稅種和稅率的變化等。5.3.15.3.1 建設成本風險支出建設成本風險支出假定由于城市規(guī)劃調整導致本項目建設成本大幅提升 5%，則增加支出的金額詳見下表 3 所示：表表 3 3建設成本風險支出表（建設成本風險支出表（單位單位：萬元萬元）特許經營期特許經營期建設成本建設成本建設成本增加比例建設成本增加比例建設成本增加金額建設成本增加金額1 17151.35%357.57合計合計7151.35%357.57因建設成本增加風險，政府在 26 年的特許經營期內需增加支出共計 357.57 萬元。5.3.25.3.2 運營成本風險支出6、運營成本風險支出假設在特許經營期內，由于運營維護標準提高導致運營費用支出增加，且由于隨著項目運營期的延長、管理能力的提高，運營成本增加風險逐年降低。運營維護成本增加詳見下表 4 所示：表表 4 4運營成本風險支出表運營成本風險支出表（單位單位：萬元萬元）年份年份運營成本運營成本運營成本增加比例運營成本增加比例運營成本增加金額運營成本增加金額201802019509.7210%50.972020549.5810%54.962021582.0510%58.212022599.038%47.922023599.038%47.922024599.038%47.922025599.036%35.94207、26599.036%35.942027599.036%35.942028599.034%23.962029599.034%23.962030599.034%23.962031599.032%11.982032599.032%11.98203399.032%11.982034599.031%5.992035599.031%5.992036599.031%5.992037599.031%5.992038599.031%5.992039599.031%5.992040599.031%5.992041599.031%5.992042599.031%5.992043599.031%5.99合計583.48、4因運營成本增加，政府在 26 年的特許經營期內需增加支出共計583.44 萬元（含黃岡市本級及相關縣市）。5.3.35.3.3 稅種和稅率變化稅種和稅率變化為了促進經濟社會發(fā)展，當前國家出臺了一系列減輕企業(yè)稅收負擔的政策，本項目屬稅收優(yōu)惠傾斜的公共服務事業(yè)，在本項目的特許經營期內，初步估計稅負增加的可能性較少，增加財政支出的可能性也較小。綜上，由上述主要風險產生的支出金額在特許經營期內總計約為941.01 萬元（含黃岡市本級及相關縣市）。5.4 配套投入支出配套投入支出配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基9、礎設施和公用事業(yè)的對接等。計算公式為：本項目前期準備工作包括征地、拆遷等費用計入其他費用，標線遷移、勘察設計、咨詢服務等費用均計入前期費用，由投資人支付，包含在總投資中。因此，黃岡市政府無配套支出責任。5.5 匯總分析匯總分析根據上述分析，本項目財政支出責任共計 20381.66 萬元（含黃岡市本級及相關縣市）。財政支出責任總計詳見下表 5 所示：表表 5 5財政支出責任總計（單位：萬元）財政支出責任總計（單位：萬元）年份年份股權支出責任股權支出責任運營支出責任運營支出責任風險支出責任風險支出責任配套支出責任配套支出責任支出責任總計支出責任總計20180.000.00357.570.0035710、.5720190.00392.4950.970.00443.4620200.00389.6754.960.00444.6320210.00380.5358.210.00438.7420220.00370.0247.920.00417.9420230.00396.7147.920.00444.6420240.00425.2347.920.00473.1520250.00455.6835.940.00491.6220260.00488.2135.940.00524.1520270.00522.9435.940.00558.8820280.00560.0423.960.00584.0020290.011、0599.6623.960.00623.6220300.00641.9723.960.00665.9420310.00687.1711.980.00699.1520320.00735.4311.980.00747.4120330.00786.9811.980.00798.9620340.00842.035.990.00848.0220350.00900.835.990.00906.8220360.00963.625.990.00969.6120370.001030.685.990.001036.6720380.001102.315.990.001108.3020390.001178.805.912、90.001184.7920400.001260.505.990.001266.4920410.001347.755.990.001353.7420420.001440.945.990.001446.9320430.001540.465.990.001546.45合計0.0019440.65941.010.0020381.66根據黃岡市市城市總體規(guī)劃（2012-2020 年）中的規(guī)劃人口，預測近遠期餐廚廢棄物產生量，市區(qū)、團風縣、浠水縣、羅田縣按照餐廚廢棄物產生量分攤特許經營期 26 年內財政支出責任：餐飲垃圾（t/d）占比支出責任（單位：萬元）市區(qū)54.354.3%11067.24團風5.713、5.7%1161.75浠水28.628.6%5829.15羅田11.411.4%2323.51合計10020381.66則市區(qū)與市本級及開發(fā)區(qū)的財政支出責任如下表：表表 6 6市區(qū)與市本級及開發(fā)區(qū)市區(qū)與市本級及開發(fā)區(qū)財政支出責任總計財政支出責任總計表表（單位：萬元）（單位：萬元）年份年份市區(qū)支出責任市區(qū)支出責任市本級及開發(fā)區(qū)市本級及開發(fā)區(qū)支出責任支出責任小計小計占比占比2018194.16106.7955%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2019240.80132.4455%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2020241.43132.7955%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%20212314、8.24131.0355%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2022226.94124.8255%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2023241.43132.7955%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2024256.92141.3155%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2025266.95146.8255%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2026284.61156.5455%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2027303.47166.9155%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2028317.11174.4155%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2029338.63186.245515、%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2030361.60198.8855%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2031379.64208.8055%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2032405.84223.2155%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2033433.84238.6155%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2034460.47253.2655%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2035492.40270.8255%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%年份年份市區(qū)支出責任市區(qū)支出責任市本級及開發(fā)區(qū)市本級及開發(fā)區(qū)支出責任支出責任小計小計占比占比2036526.50289.5755%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2037562.91309.6055%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2038601.81330.9955%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2039643.34353.8455%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2040687.70378.2455%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2041735.08404.2955%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2042785.68432.1355%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%2043839.72461.8555%，其中市本級 50%，開發(fā)區(qū) 5%合計11067.246086.98