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1、工程管理內(nèi)部審查指引工程管理內(nèi)部審查指引 1. 目的目的 規(guī)范地區(qū)公司工程管理部對項目工程實體質(zhì)量和項目經(jīng)理部工作質(zhì)量的檢查，保證對項 目實現(xiàn)有效監(jiān)控。 2. 范圍范圍 地區(qū)公司所有在建項目的工程管理工作。 3. 職責(zé)職責(zé) 集團工程管理部負責(zé)本指引的制訂、修改和解釋；地區(qū)公司工程管理部執(zhí)行。 4. 內(nèi)容與過程控制內(nèi)容與過程控制 4.1. 檢查方式及內(nèi)容檢查方式及內(nèi)容 4.1.1 項目經(jīng)理部正式成立后，工程管理部每月應(yīng)組織對項目部工程管理工作進行檢查，并 形成相應(yīng)的檢查月報發(fā)給項目經(jīng)理部，并報公司領(lǐng)導(dǎo)和總部工程管理部。 4.1.2 工程主管領(lǐng)導(dǎo)主持每月工程例會， 對當(dāng)月工程管理各項工作的進展、 2、項目情況進行總結(jié)， 并落實下月工作計劃，形成例會紀要。 4.1.3 除上述例行檢查外，工程管理部應(yīng)根據(jù)工程實際進展情況，參與重要技術(shù)方案的審核、 圖紙審核、開工、驗收、重大安全、質(zhì)量事故的處理、主持或參加現(xiàn)場協(xié)調(diào)會等。 4.1.4 工程管理內(nèi)部審查的內(nèi)容包括，各專業(yè)的實體質(zhì)量、工程進度完成情況、工程成本控制 情況、現(xiàn)場安全文明施工情況、公司工程管理規(guī)范的執(zhí)行情況等。 4.2. 檢查程序檢查程序 4.2.1 檢查準備：檢查前首先需根據(jù)項目進展情況確定檢查的具體內(nèi)容、實施時間、參與檢 查人員及分工；相關(guān)內(nèi)容確定后需提前通知項目經(jīng)理部。 4.2.2 檢查實施：檢查人員根據(jù)檢查前確定的分工對所負責(zé)的內(nèi)3、容進行檢查，檢查手段包括 與項目管理人員交談、查閱文件記錄、觀察及現(xiàn)場巡視、與監(jiān)理公司及施工單位進行交流等； 對于關(guān)鍵部位及材料的質(zhì)量問題，必要時可利用儀器檢測或現(xiàn)場抽樣送審。 4.2.3 檢查總結(jié)及記錄：檢查完成后，工程管理部須及時匯總檢查結(jié)果，形成項目工程管 理檢查月報 ，報公司領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，同時報送集團工程管理部備案。 4.2.4 問題及糾正：對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，工程管理部應(yīng)及時發(fā)送不合格報告 至不合格責(zé)任項目部；項目部負責(zé)人針對檢查中提出的不合格，應(yīng)組織分析原因，制定并實 施糾正措施， 將實施結(jié)果反饋給工程管理部； 工程管理部負責(zé)組織糾正措施實施效果的驗證， 直至達到關(guān)閉要求后存檔。 4.3. 檢查要點檢查要點 4.3.1. 工程實體質(zhì)量檢查要點：根據(jù)具體工程進度，對分部分項工程，如樁基工程、鋼筋混 凝土工程、管道工程、電氣工程、裝飾工程等進行抽樣檢查；質(zhì)量評定標準參照