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1、 年度年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃書書 XXXX 房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司 2005 年年 編寫：編寫： 審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 計計 劃劃 書書 架架 構(gòu)構(gòu) 經(jīng)營指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo) 計劃內(nèi)容計劃內(nèi)容 責(zé)任部門責(zé)任部門 維度一 經(jīng)營業(yè)績 經(jīng)營計劃 資金計劃 開竣工面積 項(xiàng)目利潤 經(jīng)營利潤 財務(wù)部 各部門資金需求計劃 財務(wù)部負(fù)責(zé) 匯總各部門 銷售費(fèi)用計劃 維度二 客戶維度 銷售計劃 分月銷售計劃 銷售推盤計劃 銷售措施 銷售部 客戶滿意度提升計劃 銷售部 維度四 學(xué)習(xí)與發(fā)展 人力資源 企業(yè)文化 人才梯隊(duì) 綜合管理部 項(xiàng)目發(fā)展 資源計劃 新項(xiàng)目發(fā)展計劃 與政府相關(guān)工作流程整合 項(xiàng)目發(fā)展部 維度三 內(nèi)部流2、程維度 成本計劃 成本指標(biāo) 成本控制措施責(zé)任成本體系 成本部 設(shè)計計劃 設(shè)計節(jié)點(diǎn)計劃 設(shè)計費(fèi)用計劃 研發(fā)部 工程計劃 工程付款計劃 工程質(zhì)量管理措施 招標(biāo)及供應(yīng)商管理 工程部 客服計劃 缺陷反饋 入住管理 客戶服 務(wù)中心 物業(yè)計劃 經(jīng)營指標(biāo) 管理重點(diǎn) 物業(yè)公司 項(xiàng)目部 開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃 客戶投訴處理 維修處理 目目 錄錄 前 言 第一篇 經(jīng)營計劃指標(biāo) （1） 第二篇 經(jīng)營指標(biāo)分解 （2） 第三篇 05年度銷售計劃客戶視角 （5） 第四篇 客戶滿意度提升計劃客戶視角 （9） 第五篇 成本結(jié)算目標(biāo)內(nèi)部視角 （22） 第六篇 項(xiàng)目設(shè)計計劃內(nèi)部視角 （25） 第七篇 工程計劃內(nèi)部視角 （27） 第八篇 客3、戶關(guān)系提升計劃內(nèi)部視角 （34） 第九篇 物業(yè)經(jīng)營計劃內(nèi)部視角 （39） 第十篇 項(xiàng)目發(fā)展計劃學(xué)習(xí)成長視角 （41） 第十一篇 總辦計劃學(xué)習(xí)成長視角 （42） 附： 經(jīng)營計劃的財務(wù)結(jié)果財務(wù)視角 （43） 前言前言 經(jīng)營背景及思路經(jīng)營背景及思路 第一第一篇篇 經(jīng)營計劃指標(biāo)經(jīng)營計劃指標(biāo) 一、經(jīng)營計劃指標(biāo)一、經(jīng)營計劃指標(biāo) 單位：平方米、萬元 項(xiàng)項(xiàng) 目目 銷售面積銷售面積 銷售金額銷售金額 結(jié)算面積結(jié)算面積 結(jié)算收入結(jié)算收入 凈利潤凈利潤 合合 計計 二、現(xiàn)金流量指標(biāo)二、現(xiàn)金流量指標(biāo) 單位：萬元 項(xiàng)項(xiàng) 目目 小計小計 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 公司凈現(xiàn)金流量公司凈現(xiàn)金流量 三、項(xiàng)目重要工程節(jié)點(diǎn)三、項(xiàng)目重要工程節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 基礎(chǔ)開工基礎(chǔ)開工 主體開工主體開工 銷售開盤銷售開盤 竣工備案竣工備案 第二篇第二篇 經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)分解分解 一、開竣工面積計