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1、某某精密鑄造有限公司 年產30萬噸精密鑄件項目可行性研究報告 某某精密鑄造有限公司 2009年3月某某精密鑄造有限公司年產30萬噸精密鑄件項目目錄第一章 總論11.1項目概況11.1.1項目名稱11.1.2項目承辦單位11.1.4項目擬建地區、地點11.1.5項目簡介11.1.6研究工作依據21.1.7研究工作概況21.2可行性研究結論61.2.1市場預測及項目規模61.2.2原材料及動力供應71.2.3廠址81.2.4項目工程技術方案81.2.5組織機構及勞動定員81.2.6項目實施進度91.2.7投資、資金籌措與財務分析91.2.8經濟技術指標91.2.9綜合評價結論與建議11第二章 市場2、分析與建設規模122.1市場分析122.2鑄造行業應對金融危機的措施132.3市場預測16第三章 產品方案與建設規模203.1 產品方案203.2建設規模20第四章建設條件與廠址選擇214.1擬選廠址214.2 原材料供應214.3建設條件214.3.1供電情況214.3.2供水情況214.3.3廠區自然條件214.3.4交通運輸條件224.3.5城鎮規劃及社會環境條件234.4廠址選擇23第五章工廠技術方案245.1項目組成245.2生產技術方案245.2.1生產方法及工藝流程245.2.2主要產品295.2.3主要設備295.2.3原材料及動力供應30第六章總圖及配套設施326.1總圖布置3、326.1.1總圖布置概況326.1.2總平面布置326.1.3土建工程336.2配套工程346.2.1給排水工程346.2.2供電工程376.2.3采暖通風376.2.4弱電工程37第七章建設用地、征地拆遷及移民安置分析417.1項目選址及用地方案417.1.1項目選址417.1.2用地方案417.2土地利用合理性分析427.3征地拆遷和移民安置規劃方案43第八章 環境概況及保護、職業安全和工業衛生448.1 環境概況448.1.1自然地理概況448.1.2水文、氣象448.1.3地質、水文地質條件458.2環境保護468.3 職業安全和工業衛生478.3.1編制依據及標準478.3.2編制4、原則478.3.2安全措施488.3.3衛生措施49第九章 組織機構、勞動定員及合作509.1組織機構509.2人員編制519.3人員培訓51第十章項目實施計劃52第十一章 節能5411.1用能標準和節能規范5411.2能耗狀況5411.3能耗分析5511.4設備節能5611.5建筑節能5611.6其他節能57第十二章 投資估算及資金籌措5812.1 概述5812.2 編制依據及計算標準5812.3 項目總投資5812.4 資金籌措方案60第十三章 項目財務分析、經濟分析及主要指標6113.1編制依據6113. 2 銷售收入的計算6113. 3 各種稅金及附加費6113.4 成本費用預測6215、3.4.1 總成本費用6213.4.2 固定成本和可變成本6413.5 盈利性分析6413.5.1財務內部收益率（IRR）6413.5.2 靜態投資回收期（Pt）6413.5.3 財務凈現值（NPV）6513.5.4 投資利潤率（ROI）6513.5.5 項目盈利能力綜合評價6513.6 財務生存能力分析6513.7 不確定性分析6513.7.1 盈虧平衡分析6513.7.2 敏感性分析6613.8 綜合經濟分析6813.9建議68第十四章 結 論69第十五章 財務報表70附表1：總投資估算表70附表2：流動資金估算表71附表3：投資計劃與資金籌措表72附表4：固定資產折舊費估算表73附表5：6、無形及遞延資產攤銷估算表74附表6：原輔材料、燃料、動力費用估算表75附表7：總成本費用估算表76附表8：銷售收入和銷售稅金及附加明細表77附表9：損益表78附表10：現金流量表79附表11：單因素敏感性分析表80第16章附圖81附圖1：擬建項目地理位置示意圖81附圖2：擬建項目四至圖82附圖3：擬建項目總平面圖8349項目簡介 - -第一章 總論1.1項目概況1.1.1項目名稱某某精密鑄造有限公司年產30萬噸精密鑄件項目1.1.2項目承辦單位承辦公司名稱：某某精密鑄造有限公司。地址：某縣經濟技術開發區性質：有限責任公司注冊資本：人民幣1,000萬元經營范圍：精密鑄件生產及銷售、廢舊金屬收購 7、公司法人代表姓名：某國籍：中國1.1.4項目擬建地區、地點 項目擬建地點為某省某經濟技術開發區，東臨二街村農田，西臨京津公路，南至天津武清縣農田，北至二街村農田。本項目征地面積135333m2，合203畝。總建筑面積56550m2。貨物堆場10000m2、建設道路、停車場50000 m2、綠地22783 m2。1.1.5項目簡介某某精密鑄造有限公司是由某、某、某成共同出資1000萬元注冊的有限公司。三人出資額分別為400萬、300萬、300萬元，出資比例為4:3:3。公司擬從事精密鑄件生產及銷售、廢舊金屬收購等項目。公司經過充分的市場調研和考察，認為安平獨特的區位和良好的投資環境具備建設大型金8、屬精密鑄件制造企業的基本條件，是工廠建設比較理想的廠址選擇。通過市場調研和分析，公司擬在某縣經濟技術開發區建設精密鑄件項目，項目建成后，可達到年產30萬噸精密鑄件項目的生產能力。1.1.6研究工作依據1、中華人民共和國節約能源法（2007修訂）；2、中華人民共和國可再生能源法；3、可再生能源中長期發展規劃；4、可再生能源產業發展指導目錄；5、公司提供的有關項目產品、工藝等的基礎數據；6、相關經濟數據及各種證明材料；7、原國家計委投資項目可行性研究報告指南（試行本）；8、中華人民共和國大氣污染防治法（2000）；9、中華人民共和國環境保護法（1989）。1.1.7研究工作概況1.1.7.1項目背9、景和公司概況中國大陸精鑄行業雖然在20世紀50年代中期已經建立，并逐漸得到推廣應用，但真正的飛速發展卻是在20世紀90年代初至今的十多年間，特別是最近幾年。目前，中國熔模鑄造有兩類水平的工藝，第一類企業采用中溫模料制模和硅溶膠或硅酸乙酯粘結劑制殼的熔模鑄造工藝，即國際通用的熔模鑄造工藝。第二類為采用低溫模料和水玻璃粘結劑制殼工藝，其鑄件尺寸精度和表面粗糙度比第一類差，達不到國際熔模鑄造水平。根據大陸的情況，還有采用中溫或低溫模料制模，表面層采用硅溶膠、加固層采用水玻璃制殼的復合工藝，能夠在保證較高的尺寸精度和表面質量情況下降低成本。據統計，2001年采用第一類的廠家超過350家，年產量7.5萬10、噸，年產值32.8億元；第二類工藝生產廠家（包括復合工藝）超過1350家，年產量近20萬噸，年產值15億元。而2002年，產量更達到32.1萬噸，產值達到54.9億元。2002年的產量是1988年的6.4倍。而產值則是1988年3.3億的16.6倍。由于精鑄行業的飛速發展，帶動了相關的配套業務的快速發展。主要表現在模具加工、設備制造、原輔材料生產。據初步統計，以加工設備為主的制造精鑄用模具的專業廠，已經在精鑄廠集中的地區如廣東、山東和武漢等地形成，專用設備的制造廠林立；精鑄原輔材料生產廠和供應商已經發展到近百家，而且由于第一類精鑄工藝生產所需的模料、鋯英粉、砂帶等輔料和一些先進的設備尚不能國內11、生產，每年要從國外進口數以千噸的原輔材料。但由于我國基礎工業和資源條件與其他發展中國家相比要好得多，因此，精鑄服務業發展的同時，還將向東南亞國家乃至世界延伸和發展他們的市場。本項目有穩定的客戶群，而且該行業充實了本地的產業結構。項目為企業帶來良好的經濟效益的同時，可進一步擴大企業的發展規模，提升企業的綜合競爭能力。同時，又能夠增加當地人民的收入，提供更多的就業機會，并且帶動周邊地區的經濟發展，因此本項目具有良好的社會效益和經濟效益。1.1.7.2發展規劃、產業政策和行業準入分析（1）國家發展規劃分析中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要指出“東部地區要率先提高自主創新能力，率先實12、現經濟結構優化升級和增長方式轉變，率先完善社會主義市場經濟體制，在率先發展和改革中帶動幫助中西部地區發展。加快形成一批自主知識產權、核心技術和知名品牌，提高產業素質和競爭力。優先發展先進制造業、高技術產業和服務業，著力發展精加工和高端產品。促進加工貿易升級，積極承接高技術產業和現代服務業轉移，提高外向型經濟水平，增強國際競爭力”、“ 建立生產者責任延伸制度，推進廢紙、廢舊金屬、廢舊輪胎和廢棄電子產品等回收利用”。項目建設符合國家“十一五”規劃要求。（2）項目建設符合某省及廊坊市地方經濟發展規劃的要求。某省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要中指出：按照“加快發展中間一線，積極推進南北兩廂”的13、思路，實施分類指導，優化生產力布局，規劃明確了各區域的功能定位和發展模式，強調發揮比較優勢、加強薄弱環節，建立互動機制、促進協調發展，并提出了落實區域發展布局的途徑。一線地區要發揮產業聚集程度高、技術創新能力強等比較優勢，著力發展高新技術、裝備制造、現代物流和現代農業及農產品加工業，建設全省經濟隆起帶。廊坊處于某省的“一線”地區，本項目的建設，符合某省發展規劃的要求及方向。廊坊市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要明確指出：要壯大金屬制品業。依托廊坊環京津的區位優勢，結合金屬制品業門類眾多、產業配套要求低、市場需求廣的特點，面向京津龐大的市場需求，與我市汽車零部件、食品加工與制造、家具制造等14、主導產業配套，立足我市金屬切削刀具、管螺紋絲錐等現有基礎，重點發展金屬結構制品、金屬裝飾制品、不銹鋼制品、金屬包裝及金屬壓力容器制品、金屬工具制品等產品系列，大力推進前進鋼鐵不銹鋼項目、建安特金屬結構有限公司金屬壓力容器項目、永清紅旗家具金屬裝飾制品項目等一些大項目，新上一些大企業，促進產業聚集，擴大產業規模，發揮金屬制品業的主導作用。“十一五”期間，全市金屬制品業累計完成投資300億元。本項目的建設符合地區區域規劃。（3）產業政策分析廊坊市產業規劃中寫道：“在合金刀具、金屬構件、金屬包裝等領域具有較好基礎，前進不銹鋼、建安特金屬結構等項目的開工建設，將帶動該行業規模和結構的壯大提升” 。本項15、目的建設屬于國家產業結構調整目錄（2007本）中鼓勵類的第十二部分“機械”第10項“大型、精密、專用鑄鍛件技術開發及設備制造”范疇。從以上國家法律對產業的要求表明，本項目符合國家法律和產業政策的要求。（4）行業準入分析本項目為新建項目，參考鑄造行業準入制度部分標準：鑄鐵件砂型鑄造生產企業的最低生產規模現有工廠為3000噸/年，新建工廠為5000噸/年； 鑄鋼件砂型鑄造生產企業的最低生產規模現有工廠為2000噸/年，新建工廠為3000噸/年；能耗指標要求基準收益率（Ic12%），（2）稅后投資回收期Pt=3.85年0、FIRR(稅后)= 18.62%Ic=12%, 并且全部投資在3.85年內可收16、回。企業年平均凈利潤9480萬元，投資利潤率為23.26%，故項目盈利水平較好。盈虧平衡分析是考察企業對市場的適應能力和抗風險能力。從盈虧平衡分析數據得知，本項目BEP點生產能力利用率為40.51%，安全盈余率59.49%，表明項目安全性較好。從以上計算分析可以看出，本項目具有較好的經濟效益，投資利潤率、財務內部收益率均高于行業基準值，投資回收期低于基準回收期。從不確定分析看，項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能力。同時，本項目所耗費的社會資源均在相關標準控制范圍之內，沒有造成能源的浪費，并且每年給國家上繳各種稅費共計7974萬元，安排就業崗位326個，既能為社會創造財富又能為社會減輕就業壓力17、。綜上總述，本項目在資源配置上以及投入與產出的對比上都是比較合理的,在經濟上是可行的。13.9建議以上分析可以看出，本項目的經濟效益和社會效益都是不錯的，還能部分緩解就業問題，但企業的發展還離不開政府的扶持，盼望政府有關部門能夠在資金給予幫助。第十四章 結 論該項目的建設，符合國家產業政策，具有良好的產業帶動作用。該項目的建設，適應市場需求，又符合廊坊市的經濟發展，有利于形成新的經濟增長點。該項目選址地理位置、環境條件優越，建設規模較為適度，建設條件良好，總體方案設計合理，市場前景樂觀。該項目承擔單位實力雄厚，有穩定的投入資金和企業運作管理經驗，能夠保障項目的順利實施。財務分析結果表明，該項目18、利潤率高于社會平均水平，項目經濟效益很好，項目投資風險較小。該項目的建成和發展，必將帶動固安相關產業發展，帶動首都周邊經濟圈的發展，具有良好的社會效益。綜上，本項目是具有良好的投資價值，是可行的。第十五章 財務報表附表1：總投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：投資計劃與資金籌措表附表4：固定資產折舊費估算表附表5：無形及遞延資產攤銷估算表附表6：原輔材料、燃料、動力費用估算表附表7：總成本費用估算表附表8：銷售收入和銷售稅金及附加明細表附表9：損益表附表10：現金流量表附表11：單因素敏感性分析表第16章附圖附圖1：擬建項目地理位置示意圖附圖2：擬建項目四至圖 擬建項目所在地二街村農田天津19、武清縣農田二街村農田北出口出口京津公路 附圖3：擬建項目總平面圖目 錄第一章總論11.1 概述11.2項目提出的背景和建設的必要性11.3 編制依據及研究范圍31.4主要指導思想和技術原則31.5 可行性研究結論4第二章項目目標及效果分析52.1 國家發展規劃以及有關政策法規52.2 現狀及存在的環保問題52. 3 防治措施及實現的目標和預期效果102.4 項目建設的必要性10第三章工程技術方案123.1 廠區總體規劃及平面布置123.2 治理方案123.5 治理前后污染物排放對比203.6 治理后環境狀況分析預測20第四章 原材料及輔助材料供應及消耗21原材料及輔助材料供應及消耗21第五章公20、用工程、土建工程及配套設施225.1 供電225.2 供水225.3 土建工程225.4 工程總體指標22第六章廠址條件和廠址位置246.1 廠址地理位置246.2 廠址自然條件246.3 廠址選擇意見25第七章環境保護267.1 編制依據267.2應堅持的原則267.3環境影響因素分析267.4具體防治措施277.5結論28第八章勞動保護與安全衛生298.1 運行過程中的職業危害因素分析298.2防治措施29第九章消防309.1設計依據309.2消防任務及防火等級309.3消防措施30第十章節能32第十一章生產組織與勞動定員3311.1生產組織和勞動定員3311.2 運行管理33第十二章施工條件和進度計劃3412.1 施工條件3412.2 施工進度計劃34第十三章投資估算與資金籌措3613.1 投資估算依據3613.2 項目總投資估算3613.3 資金來源及資金籌措3713.4 投資計劃38第十四章 項目評價3914.1 基礎資料3914.2 社會效益評價3914.3 環境效益評價3914.4 項目總經營成本費用估算3914.5 項目年效益估算4014.6 財務盈利能力分析4114.7 投資回收年限41第十五章 結論與建議4215.1 結論4215.2 建議4283