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1、項目建議書暨可行性研究報告避暑山莊旅游休閑項目垂釣、空中攀行、農家樂、娛樂休閑區及市場營銷2011-6-30目 錄一、 項目概述3二、 項目建設背景與意義3三、 項目建設的優勢與特色5四、 項目建設內容及投資估算6五、 資金籌措7六、 效益分析預測7七、 投資回收期8八、 項目結論8XX避暑山莊二期旅游項目建議書一、 項目概述1、 項目名稱：XX避暑山莊二期旅游休閑項目2、 項目建設單位：XX縣XX避暑山莊旅游發展有限公司3、 項目建設地點：XX縣仁里鎮XX大峽谷4、 項目總投資：180萬元5、 項目建設內容：水上垂釣區，投資60萬元；空中攀行區，投資40萬元；農家樂體驗區，投資30萬元；娛樂2、休閑區，投資30萬元；媒體廣告及市場營銷，20萬元。6、 項目屬性：民營股份制7、 投資回收期：2.5年8、 聯系電話： 二、 項目建設的背景與意義XX避暑山莊坐落在有著“中國精品峽谷，華東第一綠谷”之美稱的皖南XX縣XX大峽谷景區內。山莊與15里長的天然峽谷以及“飛流直下三千尺”的瀑布群交相輝映，構成一幅令人驚嘆的山水畫卷。XX避暑山莊與XX大峽谷緊密相連，同處于黃山、九華山、太平湖“兩山一湖”黃金旅游圈內，屬九華山西延山脈，其地東北接壤貴池、青陽、九華山；西南臨秋浦河以及晚唐詩人杜荀鶴故里杜村，緊挨著國家3A級景區蓬萊仙洞和省級風景區慈云洞、XX瀑布群和肖坑大峽谷等旅游景點，距XX縣城僅73、公里之遙。近年來，XX縣上下圍繞“綠色XX，皖南茶鄉”大做生態旅游文章。全縣有國家級旅游資源4處，省級旅游資源15處，市級旅游資源22處，縣級旅游資源110處。旅游資源十分豐富，山、水、林、洞美妙交織，地上地下景觀完美搭配，為安徽省級旅游經濟強縣，現正在向創建中國旅游強縣邁進。XX避暑山莊是在上述大環境中應運而生的。一期工程占地面積30畝，投資480萬元，已于2006年5月正式對外營業，山莊依山臨水，徽派木樓風格，擁有標準床位60個。集吃、住、游、樂、購為一體，是省內外游客親近自然，返樸歸真的理想選擇。二年多來，“山莊”營運處始終在“溫飽”狀態，“吃不飽又餓不了”的局面一直困擾著公司的發展。分4、析產生這種狀況的主要原因是山莊的一期工程的功能不配套，設施不完善，檔次不夠高，特別是娛樂項目少，內容單調，難以長時間留住客人。為了同全縣爭創國家級旅游強縣的步伐相協調，為了山莊一期工程發揮最佳效益，盡早盡快建設二期旅游休閑項目迫在眉睫，勢在必行。三、 項目建設的優勢與特色XX山莊二期旅游休閑項目是一期工程的延伸擴大，本項目建設的優勢和特色顯而易見。1、區位優越本山莊距XX縣城僅7公里路程。距325省道才4公里路程，距九華山、太平湖以及“合銅黃”高速、沿江高速也都在40公里以內。本項目區與省級知名品牌XX大峽谷緊密相連、唇齒相依；與國家3A級景點秋浦河漂流、蓬萊仙洞僅2-4公里之遙。與慈云洞、慈5、云禪寺同處一條山中，挪步即景，風光環繞。因此，XX避暑山莊是XX縣旅游資源最集中、品味最高的區域之一。 2、環境幽雅 XX避暑山莊位于XX大峽谷出口的一片開闊地。峽谷瀑布群形成源溪河水常年流淌，峽谷山中蒼翠萬迭，林木如列屏障，數十里綿延不斷。山棗、榧子、石楠等名貴樹種自由生長，林間有國家保護的禽鳥類：白冠長尾雉、雕梟等，還有麂子、山羊、五步蛇等珍稀動物。優良的自然資源使這里夏季不熱、冬季不冷，氣溫同比于市區相差4-5，氣候宜人，是旅游、避暑、休閑、娛樂的理想場所。 3、客源豐富 隨著XX縣旅游業的發展，旅游知名度與日俱增。新世紀之初，全縣游客不到50萬人次。2008年全縣接待游客達到120萬人6、次，今年可望達到150萬人次，上海、南京、合肥、武漢等大城市將成為客源市場的主體。XX避暑山莊又坐落在交通便捷、景點集中的核心區，游客量將呈現逐年增長趨勢。本項目謀劃實施后，將延伸現有旅游產業鏈，豐富旅游休閑項目。四、 項目建設內容及投資估算XX山莊旅游休閑項目建設的規劃布局，一期主題工程已完工并投入運行。本項目建設會同有關專家及知名人士實地考察，一致認同以陸地、水上、空中娛樂設施建設為主，重點在以下“四區”上建設、改造。 1、水上垂釣區。改造現有水塘，面積4畝，建設內容包括清理淤泥，安裝水凈化設備，引用活水設備，漿砌水塘護壩，建垂釣臺墩，造水車車水，設置流水養魚池等。預計投資60萬元。 2、7、空中攀行區。利用山莊后面的山體設置娛樂項目，具體有高、低空中走廊、獨木橋、攀爬軟梯等多種活動，購買相關器材設備。預計投資40萬元。 3、農家樂體驗區。增加山莊內已有的小菜園、小果園、小竹園、小型精品養殖園的優良品種，修繕生態餐廳和茶藝館。讓游客親身體驗農家菜和生態菜，體驗農家勞作的樂趣，充分欣賞自然風景和農家田園生活。投資30萬元。 4、娛樂休閑區。本區內設有皖南民俗娛樂中心、露天篝火狂歡場等配置相關設備；修建千米步行道以及道旁綠化。投資30萬元。 5、媒體廣告宣傳。借鑒外地成功經驗，旅游業的發展需要客源市場的整合共享，為此，本項目實施過程中，我們將通過網絡、報刊、宣傳冊等媒體進行宣傳推薦，以8、拓展市場，吸引游客，同時加大市場營銷力度。投資20萬元。五、 資金籌措本項目總投資180萬元。資金籌措渠道為自籌30萬元，申請貸款150萬元。六、 效益分析預測1、經濟效益。本項目建成后，將滿足游客多層面的需求，有利于提升接待水平；有利于提高還貸能力，其經濟效益也將迅速產生。按照XX縣年接待游客150萬人次的3%計算，本山莊年接待游客2萬人次，人均花費150元，年收入為150元2萬人次=300萬元，稅后利潤按30%計算，純利潤為90萬元。 2、環境效益。項目建成后，將促進項目退耕還林、封山育林和美化綠化等工程的加快實施，有利于當地生態環境綜合治理，涵養水源。項目區范圍和進入旅游區公路沿線生態植9、被和環境衛生將得到更好的保護。 3、社會效益。該項目不僅能創造可觀的經濟收入，促進當地經濟的發展，而且能更好地為當地農民帶來就業機會，對調整當地產業結構，發展地方經濟作出貢獻。七、 投資回收期本項目建成運營后，投資回收期成本=總投資/純利潤，投資回收期年限=180/90=2，由此可見，本項目二年內可收回本期投資總額。八、 項目結論隨著人們物質生活水平的提高，生活節奏加快、工作壓力增大，更渴望到自然界中放松心情、消除疲憊、陶冶情操，得到精神升華。同時，XX縣作為國家首個生態經濟示范區，本項目的實施，對生態綜合治理、涵養水源、保護資源做出積極貢獻。所以，該項目屬于就地發展的富民工程，是深入落實黨中央“三農”精神的深刻體現，是提升XX旅游形象，滿足游客多層面需求的關鍵環節，其現實意義和歷史意義不可估量。從本項目經濟效益來看，項目財務收益良好，投資償還能力強，投資者可在短期內償本還息，有著廣闊的發展前景。懇請上級金融部門給予大力扶持!9