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1、扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2012年河北省*市青縣農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書項目名稱：*市青縣16000只肉羊養(yǎng)殖小區(qū)擴建項目建設單位：青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社法人代表：戴樹智建設地點：河北省*市青縣木門店鎮(zhèn)大戴墓村申報時間：二一二年 月目錄第一章合作社基本情況1一、基本情況1二、運營狀況2三、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2第二章項目立項背景4一、項目建設必要性分析4二、優(yōu)勢分析5三、市場分析8四、合作社成員對申請項目的支持情況10第三章項目建設目標11一、項目建設指導思想和標準11二、建設規(guī)模11第2、四章項目建設方案13一、主要建設內(nèi)容13二、主要技術(shù)參數(shù)17三、項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施17四、項目組織與管理19第五章投資估算與資金來源22一、總投資估算22二、資金來源22三、財政補助資金使用和管理24四、自籌資金的使用和管理25第六章效益分析27一、經(jīng)濟效益27二、社會及生態(tài)效益30第一章合作社基本情況第一章合作社基本情況一、基本情況青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社，位于河北省青縣木門店鎮(zhèn)大戴墓村村東1.5公里處。該小區(qū)始建于2009年4月，2009年1月，由戴樹智、代兆興、代玉興、代福新、戴立強、戴兆來、代海峰共同發(fā)起，以貨幣出資形式入股設立。于2010年10月18日在青縣工商局注冊成3、立了“青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社”。同年11月，經(jīng)合作社理事會表決同意吸收48名肉羊養(yǎng)殖戶入社。從而使合作社成員增加到54人，同時注冊資金也追加到500多萬元。農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社堅持“民辦、民管、民受益”的基本原則，實行自我管理、自負盈虧，村民入社自愿，退社自由。出資社員按出資比例承擔虧損風險，分享利潤分紅。合作社最高權(quán)力機構(gòu)為理事會。設有理事長1人，監(jiān)事長1人，理事5人。辦公地點設在該合作社養(yǎng)殖小區(qū)的辦公區(qū)南側(cè)。專職工作人員3名。合作社法人代表戴樹智，男，43歲，高中學歷，多年從事肉羊飼養(yǎng)養(yǎng)殖行業(yè)，具有豐富的肉羊飼養(yǎng)管理經(jīng)驗和協(xié)調(diào)能力。現(xiàn)為青縣村委會主任。曾榮獲2010年度“青縣優(yōu)秀村干4、部”等光榮稱號。合作社管理制度和財務制度健全，專業(yè)合作社內(nèi)部制定了“現(xiàn)金管理制度”、 “成本核算制度”、“崗位責任制度”等項管理制度。農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社財務管理采取社員大會領導下的理事負責制，接受廣大社員的監(jiān)督，每年定期兩次向社員會報告財務狀況。專業(yè)合作社財務公開透明，隨時接受社員的查詢質(zhì)疑。二、運營狀況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社以肉羊生產(chǎn)銷售為主，目前小區(qū)占地40畝，肉羊存欄11000只，年出欄40000余只。2011年1至12月份累計銷售額1015.8萬元，實現(xiàn)利潤370.36萬元。銷往北京、天津、*中大城市。2、年度財務及分配情況2011年12月底總資產(chǎn)為1256.5萬元，其中流動資產(chǎn)1139萬5、元，固定資產(chǎn)原值80.4萬元，固定資產(chǎn)凈值117.5萬元，實收資本110萬元，所有者權(quán)益1256.5萬元，2010年12月底銷售收入1015.8萬元，經(jīng)營成本240.7萬元，合作社凈利潤370.36萬元。三、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況以前年度合作社并未取得財政資金扶持。31第二章項目立項背景第二章項目立項背景一、項目建設必要性分析1、項目建設是肉羊產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃的需要青縣位于環(huán)京津經(jīng)濟圈，為此青縣縣委、縣政府把發(fā)展養(yǎng)殖和蔬菜種植做為引領縣域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、帶動農(nóng)民增收的重要舉措。合作社在發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)化方面，走優(yōu)質(zhì)肉羊繁殖養(yǎng)羊大戶飼養(yǎng)、商品價收購、集中育肥、統(tǒng)一宰殺、包裝上市銷售6、的模式，在舍飼養(yǎng)養(yǎng)殖方面“散戶多、規(guī)模小、效益低、技術(shù)差”的現(xiàn)狀一直困擾著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。本項目以“合作社+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式正迎合了養(yǎng)殖業(yè)走向“標準化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化”的迫切需要。對促進全縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義和作用。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求，適合當?shù)氐娜宋淖匀画h(huán)境條件。本項目是以專業(yè)合作社作為發(fā)展平臺，以肉羊養(yǎng)殖加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，生態(tài)資源可持續(xù)發(fā)展將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣大合作社社員的經(jīng)濟收入外，還可促進飼草種植和農(nóng)作物秸稈的有效利用，并帶動種植、養(yǎng)殖、運輸、飲食、貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)7、發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益顯著。本項目建設地點環(huán)境符合現(xiàn)代化養(yǎng)殖的標準要求。技術(shù)成熟，具有較強的可操作性。產(chǎn)品達到無公害標準，市場前景廣闊。項目從收益率、投資利稅率和投資回收期來看均有一定的市場應變和抗風險能力，所以項目在經(jīng)濟上是可行的。2、項目建設是節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的需要項目通過標準化、規(guī)范化管理，全面實施潔凈生產(chǎn)，對糞便進行有機處理，每年可改良土壤，最終實現(xiàn)養(yǎng)殖、種植業(yè)的良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。3、項目建設是合作社自身發(fā)展壯大的需要雖然合作社本身的發(fā)展已具有一定規(guī)模，但在肉羊發(fā)展過程中還存在著一系列問題：一是肉羊品種良莠不齊，良繁體系不完善。二是養(yǎng)殖方式傳統(tǒng)，養(yǎng)殖規(guī)模小、效益低；三是飼養(yǎng)管理技8、術(shù)水平低，管理不規(guī)范。四是基礎設施差，制約生產(chǎn)性能的發(fā)揮。這些問題制約了肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實行肉羊標準化飼養(yǎng)是肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。通過項目的實施，提高肉羊產(chǎn)業(yè)標準化生產(chǎn)水平，加快肉羊產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二、優(yōu)勢分析1、自然條件：項目區(qū)隸屬于青縣木門店鎮(zhèn)，青縣位于冀中東部，在東徑11634至1176，北緯3824至3845之間，東南部與黃驊市接壤，東北部、北部與天津市靜?？h相連，西部與本市河間、南部滄縣相連，南北全長25km，東西全長48km，總面積968km2。本地氣候?qū)俅箨懶约撅L性氣候，四季分明，雨熱同季，全年無霜期為183天，年均降雨量為516mm。項目區(qū)全年日照時數(shù)2769.8h。日照百9、分率為63%，太陽輻射能總量125.7千卡/平方厘米，大于零度活動積溫4721，年平均氣溫12.1,全年溫濕系數(shù)為0.59,土壤由于地質(zhì)組成為海陸交互沉積,沉積物顆粒細，多以細砂、粉砂、輕亞粘土、亞粘土和淤質(zhì)土為主，分為潮土和鹽土兩大類，四個亞類，11個土屬，32個土種。項目區(qū)臨近運河、子牙新河、黑龍港河，有干、支渠19條。2、政策、資源、科技支撐條件（1）政策環(huán)境：青縣位于京津冀經(jīng)濟發(fā)展圈，被國務院批準“環(huán)京津菜藍子工程縣”，各級政府對青縣的肉羊養(yǎng)殖極為關(guān)注，市、縣領導親臨養(yǎng)殖小區(qū)指導工作。（2）資源優(yōu)勢。青縣有廣闊的土地資源，全縣人均占有耕地3.6畝，全縣總耕地86萬畝，年產(chǎn)糧食19萬噸，10、另外還有25萬畝的河灘、河坡和20余萬畝的荒地，年產(chǎn)青干草18萬噸，豐富的飼草飼料資源為肉羊養(yǎng)殖提供了飼料保障。（3）科技支撐條件。本項目以*畜牧獸醫(yī)站和青縣畜牧獸醫(yī)站為科技依托，把從科研單位引進的新技術(shù)直接用于生產(chǎn)，并為高科技人才營造良好的科技攻關(guān)環(huán)境，聘請專家教授進行定期技術(shù)指導和培訓，并為其他合作社的發(fā)展起到示范帶動作用。3、基礎設施條件項目區(qū)南鄰廊滄高速、東臨青官線青縣縱貫南北，交通極為便利，可在最短的時間內(nèi)滿足客戶對產(chǎn)品的需求。青縣郵電通訊便捷，全縣擁有移動電話15萬部，平均兩人中就有一部移動電話，固定電話達到6萬臺，戶均一臺，網(wǎng)上銀行客戶達到2.3萬戶，電腦達到4.2萬臺。青縣現(xiàn)有11、220萬千伏變電站一座，110萬千伏變電站3座，25萬千伏變電站13座。項目年用電15萬度，電力供應充足。水資源條件：本地多年平均降雨量516毫米，P=50%為571.8毫米，徑流深特征值607.4立方米。項目區(qū)深層地下淡水開采深度為第一含水組下段和第二含水組深度110-380米，根據(jù)實際開采量和水位下降速率計算，今后水位降深57米，動水位降10米，可開采1108萬平方米。綜上所述，深層地下水資源豐富且水質(zhì)好，完全能滿足項目發(fā)展需要。三、市場分析1、市場供求現(xiàn)狀及前景分析目前，從我國肉羊養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀看，全國肉羊產(chǎn)量最高主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、河南、山東、河北、四川、江蘇、安徽、甘肅、湖南。12、羊存欄數(shù)的年平均增長率為3.90%，羊肉產(chǎn)量的年平均增長率10.36%，我國每年羊肉產(chǎn)量的增長比例明顯高于羊存欄數(shù)增長比例，說明目前市場對羊肉的需求和羊肉商品率逐年遞增，國內(nèi)市場羊肉供求的局面不會有大的改變，而且這種狀況在短期內(nèi)不會消失。隨著人們健康意識的增強，我國羊肉需求快速增長趨勢，我國實施生態(tài)保護和禁牧還草政策后，供需矛盾日益突出，估計全國羊肉缺口占產(chǎn)量的30%以上，發(fā)展?jié)摿Υ?。?005年以來，全國養(yǎng)羊業(yè)進入復蘇階段。羊肉，特別是優(yōu)質(zhì)羔羊肉的供應遠遠不能滿足市場需求，使得活羊及羊產(chǎn)品價格持續(xù)攀升?；谘虻姆敝程攸c，預計未來幾年內(nèi)羊肉生產(chǎn)仍難以滿足市場需求，羊肉價格仍將持續(xù)攀升。因此，結(jié)13、合生態(tài)環(huán)境建設和農(nóng)作物秸稈綜合利用的養(yǎng)羊業(yè)仍具有美好的發(fā)展前景。2、市場競爭優(yōu)勢分析項目建成后，肉羊存欄數(shù)達到2萬只。同時，在肉羊生產(chǎn)上具有以下幾種優(yōu)勢：一是生產(chǎn)成本低。二是全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)較多，豆粕、棉粕及糟渣等飼料豐富，價格低廉。三是區(qū)位優(yōu)勢。青縣南鄰*，北依京津大都市，地理位置優(yōu)越，京滬高速鐵路、京滬高速公路縱貫南北，交通便利。四是項目建設單位通過無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定，肉質(zhì)有保證。3、市場風險分析（1）市場風險因素分析項目面臨的市場因素主要有以下幾個方面：一是肉羊品種是否符合優(yōu)種標準。二是羊病流行，肉羊病死率提高，醫(yī)療費用上升，增加了企業(yè)養(yǎng)殖成本。三是飼養(yǎng)技術(shù)水平低。（2）防范和降低風14、險的對策一是確保優(yōu)種肉羊符合標準。確保肉羊的質(zhì)量。二是不從疫區(qū)引種，每購一批肉羊要有當?shù)貦z疫部門的嚴格檢疫。三是嚴格掌握飼養(yǎng)管理技術(shù)。四、合作社成員對申請項目的支持情況合作社于2012年2月12號第11次社員全體大會一致通過：支持本項目的申報和具體實施方案。項目自籌資金部分本著社員自愿的原則，于2012年2月19日前由合作社部分核心成員籌集到帳。第三章項目建設目標一、項目建設指導思想和標準優(yōu)化畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧業(yè)互補和良性發(fā)展，減少農(nóng)作物秸稈焚燒，保護生態(tài)環(huán)境，達到生態(tài)養(yǎng)羊增效、農(nóng)民增收的目的。建設本項目以“高起點、高標準、高質(zhì)量”為目標，購置一流的設備、應用一流的技術(shù)、采取一流的管理和15、一流的技術(shù)服務，建設好本項目，為合作社社員進行全方位技術(shù)服務；對肉羊養(yǎng)殖小區(qū)進行科學規(guī)劃和精心設計，建設符合國家標準和行業(yè)標準的繁育基地；建設完善的疫病防疫體系，配備先進的診斷檢測（化驗）設備，任用技術(shù)好、負責的專業(yè)技術(shù)人員，建設現(xiàn)代化的疫情檢測網(wǎng)絡，做到對疫情早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，確保畜產(chǎn)品的質(zhì)量安全。二、現(xiàn)狀生產(chǎn)能力青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社養(yǎng)殖小區(qū)建在大戴家墓村東1.5公里處，該小區(qū)占地面積40畝，現(xiàn)有羊舍15棟，養(yǎng)殖占地約20畝，青貯池1500立方米，運輸車4輛，肉羊存欄量為11000只，年出欄4萬余只。三、新增生產(chǎn)規(guī)模本項目計劃新建羊舍20棟，建筑面積26400平方米。項目16、建成后將擴大肉羊存欄規(guī)模16000只，其中合作社購進11000，另由合作社社員在小區(qū)外散養(yǎng)的5000只遷入合作社小區(qū)內(nèi)進行集中飼養(yǎng)。生產(chǎn)規(guī)模的擴大，原有設施及設備已不能滿足生產(chǎn)需求，因此，本項目計劃新建青貯池800立方米，排污管道1500米，糞污處理場1000平米，購置7噸TMR全混合日糧機械2臺，青貯收割機2套， 6噸冷藏車3個，100噸冷庫1座，肉羊屠宰后分割設備1套，另外，小區(qū)內(nèi)部分道路損毀嚴重，因此需硬化小區(qū)道路1650平方米。項目建成后，存欄肉羊達到16000只，年產(chǎn)羊肉320噸，年產(chǎn)羊皮6.4萬張，羊腸6.4萬根，羊雜碎9.6噸，羊毛7噸。第四章項目建設方案第四章項目建設方案一、主17、要建設內(nèi)容1.建設地點項目建設地點位于青縣木門店鎮(zhèn)大戴家墓村村東1.5公里處，青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社。地理坐標東經(jīng)116.711北緯38.493與周邊村莊、學校、交通干道等距離符合衛(wèi)生防疫的距離要求。合作社土地來源全部為大戴家墓村村集體土地，由于項目承辦單位與村委會簽訂了40畝土地租賃合同，租期5年，能滿足項目擴建需求，因此項目擴建無需再征地。2.技術(shù)路線及流程羊場管理分設生產(chǎn)管理和技術(shù)管理兩個部門。生產(chǎn)管理處負責提供人員培訓、飼料采購和后勤保障。技術(shù)管理負責肉羊的營養(yǎng)、防疫、保健、品控、信息反饋。生產(chǎn)管理處進行人員培訓后進入羊場對肉羊負責喂養(yǎng)，清掃消毒、糞污消毒，同時由后勤處飼料18、采購后根據(jù)日糧配方并制出飼料對羊進行喂養(yǎng)。技術(shù)管理處定時對肉羊進行營養(yǎng)、防疫、保健、品控、信息的管理，及時反饋到羊場管理處，與畜牧站進行肉羊的消毒保健和技術(shù)管理。圖4-1肉羊養(yǎng)殖管理流程圖飼料采購制備日糧配方MTR飼料生產(chǎn)管理技術(shù)管理營養(yǎng)防疫保健品控信息人員培訓后勤保障羊場管理肉羊畜牧站技術(shù)管理清掃消毒清毒保健繁育糞污消毒乳理加工廠售3.設備購置清單 青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社計劃購置7噸TMR全混合日糧機械2臺，青貯收割機械2套，為滿足項目建成后生產(chǎn)規(guī)模擴大，需求冷藏車和分割設備。表4-1設備購置清單序號名稱型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1全日糧飼喂機械（TMR）B7T臺29119、82青貯收割機械850-3臺210203冷藏車臺140404肉羊屠宰后分割設備套130304.設施建設（1）道路硬化1650平方米，單位造價100元，計16.5萬元。（2）羊舍20棟，含運動場總計占地26400平方米。單位造價75.2元， 20棟總計198.7萬元。（3）青貯池800立方米，單位造價152元，計12.2萬元。（4）排污管道1500米，單位造價100元，計15萬元。（5）糞污處理場1000平方米，單位造價20元，計2萬元。（6）100噸冷庫100平方米，單位造價3000元，計30萬元5、其它措施通過項目建設擴大合作社養(yǎng)殖規(guī)模，吸收合作社成員將散養(yǎng)的5000只肉羊，集中進區(qū)飼養(yǎng)。項20、目實施后，加上合作社購進的11000只肉羊，可使合作社肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增加16000只。二、主要技術(shù)參數(shù)1、種群增長技術(shù)參數(shù)標準根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧獸醫(yī)報公布的肉羊管理標準，肉羊自然增長率為20%以上，成活率95%，淘汰率5%。2、生長期70天、每只羊50kg以上3、飼養(yǎng)技術(shù)參數(shù)(1)青干草：1100-1850kg（有一定比例豆科干草）(2)玉米青貯：10000-12500kg（或青草青貯7500kg和青草10000-15000kg）。(3)塊根、塊莖及瓜果類：1500-2000kg。(4)糟渣類：2000-3000kg。(5)精飼料：2300-4000kg（其中高能量飼料占50%，蛋白質(zhì)飼料占25-321、0%）。4、物料平衡分析本項目16000只肉羊年消耗飼料5840噸，年需飼草880噸，合作社通過項目建設，購置TMR及青貯機械，建造青貯池，能保證均衡供應。另外，合作社周邊有充足的飼草基地，各種飼料豐富，為肉羊擴繁提供了豐富的飼料來源，本項目所需的飼料及藥品全部來自本縣。三、項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、本項目主要從事肉羊的飼養(yǎng)，由于養(yǎng)殖自身特點，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物主要是羊糞便、污水、自身排出的H2S、NH3等有害氣體、病死羊的尸體和防疫時的疫苗包裝及使用過的器具等殘留物。2、防治措施（1）利用營養(yǎng)學技術(shù)，提高肉羊飼料轉(zhuǎn)化率，減少排污。在日糧中補充合成氨基酸，如賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸等，可提高蛋22、白質(zhì)利用率，減少氮的排出；在日糧中添加植酸酶，可提高飼料中磷的利用率，降低肉羊排泄物中磷的含量；滿足營養(yǎng)需要，進行分階段飼喂，即用不同養(yǎng)分組成的日糧來飼喂不同生長發(fā)育階段的肉羊，使日糧養(yǎng)分更接近肉羊的需要，避免養(yǎng)分的浪費和對環(huán)境的污染。（2）糞便是肉羊的排泄物。項目進行過程中，將采取糞污處理廠集中生物堆肥的方法，選擇有效微生物菌種、調(diào)節(jié)堆肥物料的碳氮比、控制水分、溫度、氧氣與酸堿度。確保堆肥發(fā)酵成功。然后糞便還田，改善土地因長期使用化肥而土壤板結(jié)日趨嚴重的問題。（3）污水主要來自養(yǎng)殖場羊舍沖洗廢水。利用現(xiàn)有和待建污水處理設施進行污水處理。處理過程包括固液分離、沉淀池沉降、酸化調(diào)節(jié)池，最后進入水23、塘過濾吸附，從而減少BOD、COD的含量。（4）本項目實施過程中，嚴格按照中華人民共和國動物防疫法和相關(guān)條例的規(guī)定，對病死肉羊免疫時所使用的包裝及器具實行無害化處理。（5）每年列支2萬元做為污染治理經(jīng)費（已在成本預算中列出），委派專人負責，開展日常的污染治理工作。（6）項目建設嚴格執(zhí)行“三同時”的方針，即基本建設主體工程與污染處理工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)?？刂菩挛廴驹串a(chǎn)生。四、項目組織與管理1.建設期機構(gòu)設置及職責為確保該項目的順利實施，發(fā)揮項目的示范帶動作用，合作社擬組建專門的項目管理小組，小組直接對合作社負責，并接受市縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市縣財政局的監(jiān)督檢查管理。小組設組長一名，24、執(zhí)行副組長一名，組員三名。負責項目的立項、實施、反饋全過程管理。2.運營期機構(gòu)設置及人員配備項目建成投產(chǎn)后，合作社實行理事長領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理下設生產(chǎn)部、銷售部、財務部、項目部。生產(chǎn)部負責肉羊的防疫和飼料加工；銷售部負責原料采購工作及肉羊的銷售；財務部負責企業(yè)資金籌措、成本核算、財務管理；項目部負責項目建設。各部門實行目標責任承包管理，對總經(jīng)理負責。本項目運營期間定員5人，全部為生產(chǎn)人員。3.進度安排本項目建設期一年。具體建設進度安排如下：（1）完成項目可研編制 2012年3月-4月（2）排污管道和糞污處理場建設 2012年5月-7月（3）羊舍及場區(qū)道路建設 2012年5月-6月（425、）100噸冷庫建設 2012年5月-7月（5）購置TMR、儲奶罐及青貯機械 2012年5月-6月（6）青貯池土建施工 2012年7月-9月（7）項目竣工驗收 2013年4月4.管理措施項目建設階段：工程管理方式根據(jù)投資計劃，保證建設資金及時到位，配備專職人員負責項目的設備物資采購。采購時，聘請有關(guān)專家進行指導，使項目建設按計劃進行。財務管理根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定和財務管理制度，根據(jù)項目建設計劃認真編制資金使用計劃。建設資金?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑肇攧展芾磙k法加強管理。同時，項目建設單位自覺接受財政、審計機關(guān)的監(jiān)督檢查。項目投產(chǎn)后，為調(diào)動積極性，增強責任感，提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定如下管理制度和措施26、。（1）將合作社成員的肉羊根據(jù)不同的生長階段集中起來，實行按生長階段分舍管理的飼養(yǎng)方式，統(tǒng)一飼草飼料，統(tǒng)一防疫程序。嚴把投入品的使用，確保食品質(zhì)量。（2）每個飼養(yǎng)員負責一定數(shù)量的肉羊，根據(jù)肉羊出欄數(shù)及質(zhì)量等指標進行績效考核，與工資掛鉤。（3）除以上措施外，根據(jù)需要，分別制定勞動管理、財務管理、物資管理等規(guī)章制度，實行規(guī)范化管理。（4）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，聘請有關(guān)專家對生產(chǎn)人員和合作社成員開展技術(shù)培訓。（5）合作社為保證社員及員工的身體健康和生命安全，及時繳納各類保險，解決社員和員工后顧之憂。（6）適時提供羊舍污染環(huán)境下的安全保護服務及設備，人身安全得到了有效的保障。在場區(qū)建設、衛(wèi)生防疫、進出場區(qū)27、進行合理的設計，嚴格消毒措施和紀律，在醒目的地方張貼明顯的標識，同時通過定期的安全生產(chǎn)和動物安全會議，強調(diào)勞動保護和安全生產(chǎn)的重要性。第六章投資估算與資金來源第五章投資估算與資金來源一、總投資估算項目總投資348萬元，其中建設投資318萬元，流動資金30萬元。在建設投資中設備投資138萬元，土建工程投資178萬元，前期工作費2萬元。1、設備投資估算計劃購置7噸TMR全混合日糧機械2臺，投資18萬元；青貯收割機2套，投資20萬元（其中含850型拖拉機2臺，青貯季節(jié)用于青貯收割，日常用于TMR動力牽引）；為滿足項目建成后生產(chǎn)規(guī)模擴大，肉羊增加的需求，項目計劃建設100噸冷庫1座，投資30萬元，冷藏28、車1輛，投資40萬元；肉羊屠宰后分割設備一套，投資30萬元。設備總投資138萬元。2、土建工程投資估算（1）道路硬化1650平方米，需磚14萬塊，計5.6萬元，白灰190噸，計3.8萬元，土方費用計4.1萬元，人工費3萬元，單位造價100元，計16.5萬元。（2）羊舍20棟，牛舍設計為鋼架結(jié)構(gòu)對排式牛槽，中間為飼喂走廊，每棟兩排牛槽。含運動場共計占地面積為26400平方米，四周設護欄。需鋼材130噸，計63.7萬元，彩鋼板14000平米，計44萬元，砂石料水泥500噸，計8萬元，磚160萬塊，計5.4萬元，白灰300噸，計4.2萬元，外調(diào)土方1000立方（含運動場地處理），計4萬元，人工費3萬29、元。單位造價50.12元，計132.3萬元。（3）青貯池800立方米。需機磚14萬塊，計5.6萬元，砂石料水泥110噸，計2.8萬，白灰30噸，計0.6萬元，挖運土方800立方，計2.2萬元，人工費1萬元。單位造價152.5元，計12.2萬元。（4）排污管道1500米，需機磚13萬塊，計5.2萬元，砂石料水泥120噸，計1.8萬元，白灰50噸，計0.56萬元，土方750立方，計1.5萬元，水泥管7根，計0.14萬元，水泥預制板1400米，計2.8萬元，人工費3萬元。單位造價100元，計15萬元。（5）糞污處理場1000平方米，需要白灰100噸，計1.4萬元，場地平整機械費0.3萬元，人工費0.30、3萬元，單位造價20元，計2萬元整。 土建工程投資總計178萬元。4、其它建設投資本項目前期工作費2萬元。以上建設投資估算詳見下表5-1：表5-1項目投資估算表序號內(nèi)容型號單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）全日糧飼喂機械TMRB7T臺29000018冷藏車輛140000040100噸冷庫座130000030肉羊屠宰后分割設備套130000030青貯收割機械850-3臺210000020道路硬化平米165010016.5羊舍平米2640050.12132.3青貯池立方米80015212.2排污管道暗化米150010015糞污處理場平米1000202前期工作費2合計3185、流動資金根據(jù)項目單位近幾年31、流動資金使用規(guī)律，每年周轉(zhuǎn)次數(shù)約4次，照此本項目需流動資金30萬元。二、資金來源1、中央財政投資中央財政投資100萬元。2、地方財政投資地方財政投資403、自籌資金自籌資金208萬元由合作社自籌解決，由合作社成員個人集資。4、銀行貸款該項目無銀行貸款。5、其他資金本項目無其他資金。三、財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：項目總投資348萬元，其中財政補助資金140萬元，其中用于TMR機械18萬元、青貯收割機20萬元、100噸冷庫30萬元、肉羊屠宰后分割設備30萬元、羊肉冷藏車40萬元及項目前期工作費2萬元等環(huán)節(jié)的支持。2.財政補助資金的管理：項目財政補助資金管理根據(jù)財政部有關(guān)32、規(guī)定和財務管理制度，根據(jù)項目建設計劃認真編制資金使用計劃。建設資金?？顚Ｓ?，嚴格按照財務管理辦法加強管理。縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室和縣財政局聯(lián)合對項目驗收，根據(jù)工程建設進度撥付項目資金，并實行報賬制。同時，項目建設單位自覺接受財政、審計機關(guān)的監(jiān)督檢查。四、自籌資金的使用和管理項目自籌資金共計208萬元，其中流動資金30萬元。為保障項目的順利實施，項目自籌資金按時籌集到位，并打入農(nóng)業(yè)開發(fā)專戶。合作社組建專門的項目資金管理小組，小組直接對合作社負責，并接受市縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市縣財政局的監(jiān)督檢查管理。小組設組長一名，執(zhí)行副組長一名，組員三名。負責項目資金的全過程管理。第六章效益分析一、經(jīng)濟效益1.項目33、投入產(chǎn)出情況（1）項目投入項目建設投資348萬元，其中建筑工程178萬元，設備費用138萬元，流動資金30萬元，前期工作費2萬元，其中：建筑工程178萬元和設備138萬元形成該項目的固定資產(chǎn)，該項目無遞延資產(chǎn)。（2）新增收入估算本項目的收入主要有兩部分構(gòu)成：1、羊肉、羊皮、羊雜碎、羊腸、等收入，年銷售收入為2058萬元。2、按每只羊1元收取管理費，年收入為1.6萬元。以上兩項合計年總收入為2059.6萬元。 表6-1銷售收入估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1羊皮張16000140224按1.6萬只羊計算1.2羊腸根 1600068108按1.6萬只羊計算1.3羊雜碎斤48034、0022105按1.6萬只羊計算1.4羊肉噸320500001600按1.6萬只羊計算1.5羊毛斤70000321按1.6萬只羊計算2管理費收入只1600011.61.6萬只羊的管理費合計2059.6（3）新增成本費用估算項目正常年經(jīng)營成本為1153.6萬元，費用為105.4萬元，總成本費用 1259萬元。a、原材料費本項目原材料成本為合作社小區(qū)內(nèi)的16000只肉羊所產(chǎn)生的飼草、飼料成本。項目所產(chǎn)生的成本費用為1153.6萬元。（詳見原材料費用表） 表6-2原材料費用估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1購進肉羊成本只160007001120按1.6萬只羊計算1.1飼料噸 1135、2300033.6按1.6萬只羊計算b、工資及附加根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)有工資水平，結(jié)合本項目實際情況，項目需增加人員5人，其中管理技術(shù)人員1人，養(yǎng)殖工人4人。管理及技術(shù)人員年工資按人均15000元，工人及銷售人員年工資按人均12000元計，共計工資6.3萬元。每人每年意外傷害保險200元，計1000元。所雇請工人均為周邊閑置農(nóng)村勞動力，無其他社會保險。年工資及附加總額為6.4萬元。c、修理費修理費為設備設施的維護和更新所需費用，按固定資產(chǎn)折舊費的25%計算，每年3.18萬元。d、動力費項目建成后，正常年新增用電10.8萬千瓦時，電價按優(yōu)惠后綜合價格0.8元/千瓦時計算，共計新增動力費8.64萬元。e、其36、他費用其他費用包括新增污染治理經(jīng)費、銷售費、管理費（含辦公經(jīng)費、招待費等）等，按照總體銷售額的1%提取，共計20.59萬元。f、折舊和攤銷根據(jù)國家財政稅收有關(guān)規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法進行計算。建、構(gòu)筑物折舊年限為20年，殘值按5%計算，殘值在期末回收，建筑工程年折舊額為17.8萬元。設備按10年折舊，殘值按5%計算，殘值在期末回收，設備材料及安裝工程年折舊額為13.8萬元。年固定資產(chǎn)和設備資產(chǎn)折舊共計31.6萬元。（4）利潤項目正常年可實現(xiàn)純利潤增加800.6萬元。投資回收期1年，投資利潤率為100%。2.成員增收情況本項目單位合作社成員50戶，項目建成前，合作社成員戶均收入1637、萬元，人均收入5萬元，項目建成后，合作社社員戶均收入40萬元，戶均增收14元，人均增收5萬元。3.可分配盈余及分配情況項目實施后，可使合作社年均純利潤增加800.6萬元。將按照合作社章程在提取公積金后，按照社員的投資比例和鮮奶產(chǎn)量全部返還給合作社成員。國家財政補助資金形成的財產(chǎn)，將平均量化到每一個合作社成員。所有賬目向合作社成員公示。二、社會及生態(tài)效益1、社會效益（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)。項目實施后將促使項目區(qū)肉羊養(yǎng)殖業(yè)有一個較快的發(fā)展，特別是本項目采用合作社的運作模式，極大促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，將會大大促進主導產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整和發(fā)展。本項目以青縣穆民肉羊飼養(yǎng)技術(shù)專業(yè)服務合作社為龍頭，帶動其他肉羊小區(qū)及養(yǎng)羊38、戶，可極大程度地滿足本地及外地市場對肉羊的需求。以示范小區(qū)為契機，帶動全縣肉羊生產(chǎn)的發(fā)展，使肉羊成為該縣的支柱產(chǎn)業(yè)之一。（2）輻射帶動作用。本項目實施后，可直接帶動肉羊養(yǎng)殖戶30戶，增加肉羊存欄10000只，年純增收入1015.6萬元，戶均增收40萬元，人均增收20元，另可直接提供15個就業(yè)崗位，同時還間接解決了100多個農(nóng)民就業(yè)機會，其中婦女占80人，解決了項目區(qū)農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，特別是婦女的就業(yè)問題。通過項目的示范輻射帶動作用，可擴大到全縣發(fā)展肉羊養(yǎng)殖業(yè)，將帶動部分農(nóng)戶通過養(yǎng)羊致富，全面進入富裕的小康生活。2、生態(tài)效益通過該項目的實施和養(yǎng)羊的發(fā)展，實施秸稈過腹還田，可增加大量有機肥，使39、土壤有機質(zhì)含量增加，增強耕地的抗災能力，減少化肥用量，能夠改良土壤，降低糧食的生產(chǎn)成本，促進農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)增收。3、環(huán)境效益由于項目的實施，將大量利用農(nóng)作物秸稈，減少了飼草資源的浪費，避免了因焚燒秸稈引起的火災損失，減輕了環(huán)境污染，提高了環(huán)境質(zhì)量，減輕了環(huán)境污染對人類的危害。目錄第一章 可行性研究報告概述11.1項目名稱11.2項目承擔單位11.3項目建設地點11.4可研報告編制單位11.5項目概述及主要經(jīng)濟技術(shù)指標1第二章 編制目的、依據(jù)、原則和范圍52.1編制目的52.2編制依據(jù)52.3編制原則52.4可行性研究的范圍6第三章 建設的必要性73.1符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和循環(huán)經(jīng)濟要求73.40、2環(huán)境保護和節(jié)能降耗的需要83.3企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要9第四章 項目建設條件104.1主體工程概況104.2廠址選擇124.3公用設施及社會依托條件12第五章 改造規(guī)模與產(chǎn)品方案155.1改造規(guī)模155.2生產(chǎn)方案15第六章 生產(chǎn)設備節(jié)電技改方案166.1企業(yè)能耗現(xiàn)狀分析166.2改造設備運行參數(shù)166.3技術(shù)方案、設備方案176.4項目建議改造方案226.5消耗定額256.6小結(jié)25第七章 項目實施機構(gòu)和項目法人287.1項目實施機構(gòu)287.2項目法人28第八章 環(huán)境保護28第八章 環(huán)境保護29第九章 社會經(jīng)濟效益319.1環(huán)境效益319.2社會效益31第十章 節(jié)約和合理利用能源3310.1節(jié)能依據(jù)及標準3310.2節(jié)能設計原則3310.3能耗分析3310.4節(jié)能措施及節(jié)能效果分析34第十一章 環(huán)境安全與勞動保護3511.1安全3511.2勞動保護36第十二章 生產(chǎn)管理與人員編制3812.1生產(chǎn)管理3812.2人員編制38第十三章 項目實施進度3913.1 建設工期3913.2 項目實施時期各階段進度建議39第十四章 項目招標方案41第十五章 投資估算及資金籌措4215.1投資估算4215.2資金籌措43第十六章 經(jīng)濟評價4416.1項目周期4416.2成本參數(shù)4416.3損益類參數(shù)4416.4經(jīng)濟評價結(jié)果45第十七章 結(jié)論4717.1結(jié)論意見及總的評價、存在的問題和建議47