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1、上 海*上海醫(yī)療中心可行性研究報告總體說明項目發(fā)起人: *項 目 名 稱：*項 目 地 址：上海市項 目 性 質(zhì)：股份制項 目 策 劃: * 報 告 審 核：*報 告 編 寫：*項目聯(lián)系人: *聯(lián) 系 電 話: * *電 子 郵 件: *傳 真: *報告完成日期：二四年三月十二日目錄總論4一、項目提出的背景4二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍6三、可行性研究的主要結(jié)論、存在的問題和建議7市場需求預測和擬建規(guī)模8一、醫(yī)療市場需求分析8二、項目方向性選擇和定位9三、醫(yī)療中心建成后可能形成的醫(yī)療服務能力11四、擬建項目規(guī)模和設定12項目選址和進入時間14一、 定位于上海的理由141、上海市的地理位置和經(jīng)2、濟狀況142、上海市的患者資源15二、 2004年進入的理由15新建醫(yī)療中心標準、投資額度與投資來源16一、醫(yī)療中心的標準16二、醫(yī)療中心的性質(zhì)17三、醫(yī)療中心的投資額度17四、醫(yī)療中心的投資來源 19經(jīng)營對策和戰(zhàn)略20一、竟爭對手分析 20二、經(jīng)營對策和方略 201、廣告戰(zhàn)略212、公關(guān)戰(zhàn)略223、（企業(yè)形象策劃）224、連鎖經(jīng)營略戰(zhàn)略22醫(yī)療中心功能區(qū)的劃分24醫(yī)療中心人力資源及工資26一、人力資源配置26二、人力資源結(jié)構(gòu)及薪酬計劃27經(jīng)濟與財務分析29一、投資金額概算291、工程項目投資292、醫(yī)療器械投資30二、經(jīng)濟效益分析311、年收入估算表312、年支出估算表313、年收益估算表33、24、投資回收期32附件33同心協(xié)力*上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：* 總 論一、項目提出的背景21世紀社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,對具有改革開放20年基礎的中國而言,前景樂觀,同時也充滿了挑戰(zhàn).特別是加入WTO后的市場開放,對中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說盡管機會多多，但更多的是危機四伏,市場競爭變得更加白熱化,就連一直被看好的比較專業(yè)化的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),近幾年來,由于受到國外資本的注入和國內(nèi)大財團的擠壓,利潤空間變得越來越少,很多公司已舉步維艱。然而，國內(nèi)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)由于政府的開放力度、專業(yè)的特殊性和投資額度的巨大等方面原因，近幾年來相對其他產(chǎn)業(yè)開放稍晚，還處于政府壟斷經(jīng)營的態(tài)勢，仍然有較大的盈利空間，民營資4、本也大部分還持觀望之態(tài)。到目前為止,除廣東省開放力度較大外,其它城市的醫(yī)療市場還處于較為封閉的狀態(tài)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們在物質(zhì)和精神生活不斷提高的同時，也更加注重對醫(yī)療和健康方面的需求，而我國現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)狀況令人擔擾，遠遠滿足不了國內(nèi)人民的需求，特別是2003年的“SARS”的襲擾，使我國政府對衛(wèi)生事業(yè)倍感緊迫。然而，我國的人口眾多、醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施底子薄，全方位、大面積的投入很不現(xiàn)實，只有多元化的投入，才能加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。因此，在2004年，衛(wèi)生部和各地人民政府也都相繼出臺了一系例鼓勵民營資本進入醫(yī)療衛(wèi)生領域的政策，拉開了民營資本進軍醫(yī)療衛(wèi)生市場的序幕。順醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改5、革之東風，*公司先知先覺，憑著幾十年來在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤、肺病等方面的研究成果、借助有GMP認證的設備和工藝生產(chǎn)的LDW系例產(chǎn)品，以及獨特的LDW學術(shù)思想體系，聯(lián)合*（外資）強大的科研團隊，以先進的管理模式，擬在上海市合資建立主要利用*獨特的學術(shù)思想體系和治療方法，針對肝病的中醫(yī)專科醫(yī)療中心*上海醫(yī)療中心，待完成標準化、規(guī)范化的運作后，再以此種管理模式和獨特的治療方法為樣板，隨后在北京、杭州建立*北京醫(yī)療中心、*杭州醫(yī)療中心，力爭在35年內(nèi)，在全世界建立連鎖或特許加盟的*醫(yī)療中心500家，使100萬名肝病患者得到痊愈，10萬名重癥肝病患者獲得新生，創(chuàng)造利潤1億元。二、可行性研究工作的依據(jù)6、1、2000年2月16日國務院體改委、衛(wèi)生部關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的指導意見；2、2000年5月15日衛(wèi)生部中外全資、合作醫(yī)療機構(gòu)管理暫行辦法；3、2003年12月8日上海市關(guān)于本市促進社會辦醫(yī)發(fā)展民辦醫(yī)療機構(gòu)的若干意見（試行）；4、2004年2月19日衛(wèi)生部副部長兼國家中醫(yī)藥管理局局長畬靖在全國中醫(yī)藥工作會議上說：“支持和鼓勵社會資金進入中醫(yī)醫(yī)療服務領域，吸納社會資源參與對現(xiàn)有政府舉辦的中醫(yī)醫(yī)院進行改制，可以探索整體出讓或委托經(jīng)營，進行股份制或股份合作制改造等形式。鼓勵社會興辦中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)，引導社會資金投資到中醫(yī)醫(yī)療資源相對薄弱的地區(qū)。”5、中國*有限公司關(guān)于合資建立*醫(yī)療中心（上海）的決7、議；6、多倫多*關(guān)于合資建立*醫(yī)療中心（上海）的決議；7、中國*有限公司與多倫多*合資建立*上海醫(yī)療中心意向性協(xié)議；三、可行性研究的主要結(jié)論、存在問題和建議1、主要結(jié)論 根據(jù)衛(wèi)生部和上海市對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的有關(guān)政策,依靠中國*業(yè)有限公司GMP認證生產(chǎn)的*純天然中藥系例和生物制劑產(chǎn)品以及獨特的*學術(shù)思想體系；有*強大的科研團隊和技術(shù)的支持；在上海建立以中醫(yī)中藥治療肝病為特色的全新管理模式的*上海醫(yī)療中心是完全可行的。2、存在問題 必須有雄厚的資金勢力和行之有效的管理模式以及技術(shù)精湛的醫(yī)療團隊。3、建議 A 分階段進行：首先建立的醫(yī)療中心要以股份制運作，產(chǎn)權(quán)明晰化、經(jīng)營規(guī)范化、制度標準化、專業(yè)特8、色化，建立具有體制好、管理新、專業(yè)特的中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心，主打“肝病”品牌，在項目廣告策劃上，可從脂肪性肝病入手，再逐漸切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，發(fā)展腫瘤專科、針灸理療、健康體檢、醫(yī)教培訓和康復中心等回繞“肝病”而形成肝病治療體系，在1年內(nèi)完成模式化運作，在上海、杭州、北京和國內(nèi)各大區(qū)建立獨資或特許加盟醫(yī)療中心50個；在3年內(nèi)，在全國各省會城市和條件較好的各地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立200個左右特許加盟醫(yī)療中心；在5年內(nèi)，在全國條件較好的地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立500個左右特許加盟醫(yī)療中心。B 要自始至終彈好科技興院這根主弦，9、重視人才、凝聚人才、吸引人才。高瞻遠矚 * *上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：* 需求預測和擬建規(guī)模一、醫(yī)療市場需求分析醫(yī)療需求隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會環(huán)境的改變，在疾病譜、人口結(jié)構(gòu)、醫(yī)患關(guān)系、就醫(yī)習慣與支付手段等方面有了很大的變化。而在科技進步和治愈率不斷提高的情況下，醫(yī)療工作的效率和壓力也隨之升高。然而，從另一方面看，醫(yī)療資源嚴重不足的問題也隨著政府投入的不足與就醫(yī)人口的增加，尤其是老齡社會的形成而日趨嚴重。醫(yī)療保險體制的逐漸完善，醫(yī)療支付制度也將發(fā)生根本性的改變，單一的勞保醫(yī)療制度將逐漸退出歷史舞臺，民營和國有醫(yī)院將同臺竟技，同享這塊大蛋糕。政府加入WTO后開放醫(yī)療服務市場、引入競爭機10、制，也引入了先進的管理方法、先進的醫(yī)療技術(shù)和先進的醫(yī)療設備，提升了醫(yī)療服務價值。然而，我國的醫(yī)療衛(wèi)生總的狀況目前不甚樂觀，仍然是供不應需的局面，據(jù)2003年衛(wèi)生部統(tǒng)計資料顯示，我國的人均住院床位數(shù)為2.4張、人均衛(wèi)生費開支40美元、衛(wèi)生費占GDP的5.1%和衛(wèi)生費開支占財政收入的11%，比歐美發(fā)達國家相差幾倍幾十倍之多，特別是人均衛(wèi)生費開支比歐美發(fā)達國家相差幾佰倍之多，比一些發(fā)展中國家也相差幾十倍，處于少數(shù)末位水平的幾個國家之中。我國的經(jīng)濟在快速發(fā)展,人民對醫(yī)療衛(wèi)生保健方面的需求也愈來愈強烈,各級醫(yī)療單位通過提高服務、技術(shù)水平和質(zhì)量，加強管理和醫(yī)療基礎和設備的投入，醫(yī)療市場前景十分樂觀。二、項11、目方向性選擇和定位項目的方向選擇和定位,是一個項目是否成功的關(guān)鍵所在，我們定位于中醫(yī)中藥治療肝病，創(chuàng)建專科醫(yī)療中心是有理由的。1、定位于肝病的理由 在上海市大型綜合性的醫(yī)院有100余家，且竟爭十分激烈，只有為數(shù)不多的大型綜合性的醫(yī)院才做出了自己的品牌，其它的醫(yī)院竟爭乏力，經(jīng)營舉步為艱，若此時我們定位于大綜合小專科,必將被卷入惡性竟爭的旋渦之中。為此，我們避此而走中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心連鎖之路，開創(chuàng)醫(yī)療經(jīng)營之先河，乃圣人之舉。肝病（肝炎、肝硬化、肝癌、脂肪肝、肝血管瘤等）在我國的發(fā)病率肝炎病毒（HBV+HCV）攜帶者20%+，脂肪肝10%-（上海市為15%-），肝硬化、脂肪肝和肝癌發(fā)病率有逐年上升12、的趨勢。據(jù)來自世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計表明，全球今天共有3.5億人生活在乙肝病毒的陰影下；中國的乙肝病毒（HBV）攜帶者約有1.5億人，丙肝病毒（HCV）攜帶者約有0.35億人，其中3000多萬人已經(jīng)成為肝炎患者，根據(jù)調(diào)查，每名乙肝患者的用藥和治療費用在1萬元左右，我國肝病醫(yī)藥市場的市場容量為300億元至500億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，肝病在我國的發(fā)病率達2%-，單就肝病在上海市達50萬人左右，在上海市就有近50億元的空間，而在上海市還沒有一家中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心，在治療肝病方面，也沒有獨到之處，我們建立肝病專科醫(yī)療中心，然后，以此為模式在全國范圍內(nèi)進行連鎖經(jīng)營，是有病源基礎的。2、定位于中醫(yī)治療的理由 13、肝病大部分是慢性病，對人體造成的損害和對人的勞動力的影響很大，一般的西醫(yī)所用的化學藥品目前不但效果不好，而且對肝臟組織有極大的損害作用。因此，大部分患者傾向于返樸歸真的傳統(tǒng)中醫(yī)中藥的治療方法，我們建立的中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心是迎合肝病患者心理的，必將引領肝病治療的新時代。利用*獨特的學術(shù)思想，利用*生產(chǎn)的高品質(zhì)、純天然的地道中藥系例產(chǎn)品（*）（詳見附件1），利用*在治療肝病、腫瘤、肺結(jié)核幾十年的臨床經(jīng)驗，借助*的科研團隊和品牌，建立肝病專科醫(yī)院是有物質(zhì)基礎和技術(shù)力量的；特別是*系例產(chǎn)品的有效率、顯效率和治愈率在中藥治療肝病方面，在國際國內(nèi)名列前矛（見下表）。已獲藥準字*系例產(chǎn)品的適應癥、臨床療效14、分析*系例主要適應癥臨床療效分析有效率%顯效率%Hbsag轉(zhuǎn)陰率%AFP轉(zhuǎn)陰率%肝藥系例*肝硬化、肝纖維化、CES、肝Ca的輔助治療、冠心病等95.3365.9764.766.7*急性肝炎、慢肝及肝硬化急性發(fā)作等99.3081.6050.00/*慢性肝炎、脂肪肝、肝血管瘤等90.2078%/已獲食健字、待獲藥準字*系例產(chǎn)品的適應癥、臨床療效分析*系例主要適應癥和作用腫瘤藥系例*艾滋病、腫瘤*腦萎縮、心絞痛、糖尿病、高血壓等各種血液循環(huán)系統(tǒng)疾病、預防和治療癌癥、提高機體免疫力、保護腦神經(jīng)細胞、抗血小板凝聚*老年性癡呆癥的預防和治療，肝炎及肝炎綜合癥，腦血管后遺癥，冠心病、心絞痛，帶狀皰疹等。同時15、對各種腫瘤有輔助治療功效。*癌癥患者的輔助治療，減輕化療藥物的毒副作用肺結(jié)核藥*耐藥性結(jié)核病和伴有肝腎功能損害或肝炎、肝硬化、艾滋病的難治型結(jié)核病健腦藥*智力低下、記憶衰退、神經(jīng)衰弱、老年性癡呆、腦震蕩后遺癥等病三、項目建成后可能形成的醫(yī)療服務能力醫(yī)療中心建成后，在上海市中醫(yī)治療肝病的技術(shù)上和專科設備上，管理水平上應該是一流的，在國內(nèi)上屬于領先水平，基本上能滿足上海市疑難肝病患者在中醫(yī)治療方面的需要，特別是在肝硬化的治療上應處于世界先進水平，早中期肝硬化患者的治愈率、好轉(zhuǎn)率和有效率在世界上無與論比，完全能滿足上海市以及周邊地區(qū)肝硬化患者的需求。醫(yī)療中心通過一段時間的運作后，可逐漸開展腫瘤醫(yī)療、16、肺結(jié)核醫(yī)療、CES醫(yī)療、中醫(yī)針灸理療、中醫(yī)心血管病和體格檢查項目。醫(yī)療中心在中醫(yī)肝病的研究上走在世界的前列，在中醫(yī)腫瘤的治療和研究上達到國內(nèi)先進水平，還可對CES的預防和治療進行探索性的研究，可開展常見病的物理療法，可進行體格檢查、健康教育、醫(yī)務人員培訓等醫(yī)療服務。四、 項目建設規(guī)模擬建的醫(yī)療中心的規(guī)模以使用面積大約1000平方米左右為宜，太大，在資金投入也過多，風險也較大；過小很難有繼續(xù)發(fā)展的空間，也沒有竟爭優(yōu)勢，也就不能做強做大。(見下表)擬建醫(yī)療中心各診室所點面積及年接診人次醫(yī)療中心科室設置使用面積（M2）醫(yī)療中心量（人次）估計每人次收入（元）估計收入（萬元）備注中醫(yī)肝炎科202500217、000500中醫(yī)脂肪肝科2025003000750中醫(yī)肝硬化科20500050002500中醫(yī)其它肝病科20100050050中醫(yī)腫瘤科2020002000400中醫(yī)肺科202000500100中醫(yī)CES科20500100050中醫(yī)心血管病科2010000500500中醫(yī)針灸科80100050050輸液室10020000放射科、CT室605000200100B超室、內(nèi)鏡室305000200100檢驗室3010000200200藥房6030000候診大廳、100體格檢查中心6030001000300教育培訓中心100辦公用房200合 計10001080005600*上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：18、*傳真：*共商大計 項目選址和進入時間一、定位于上海市的理由 無容質(zhì)疑上海不但是我國政治經(jīng)濟中心，也是世界的經(jīng)濟大都市。定位于上海，再由此輻射全國，無論是地理位置、經(jīng)濟狀況和醫(yī)療資源等都優(yōu)于其它的城市。1、上海的地理位置 、經(jīng)濟狀況 上海地處我國東部海岸中段，長江入海口，長江三角洲平原終端，面積6340平方公里，人口1415萬，其中城市人口約869萬，加上流動人口，總的人口達2000萬人左右，是我國第一大城市，也是世界最大都市之一。上海歷史悠久，十七世紀已成為一個繁榮的商業(yè)港，1685年在上海設立海關(guān)，此后，上海即成為“匯海之通津，東南之都會”。 解放后，特別是近年來浦東新區(qū)開發(fā)，上海發(fā)生了舉19、世矚目的變化，今日的上海正朝著國際化大都市的目標努力前進，成為了中國最大的商業(yè)、金融、 工業(yè)城市，同時也是中國工業(yè)科技的最大基地。上海經(jīng)濟飛速發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，上海市人均可支配消費達到近8000元人民幣，是高消費的城市，2、上海市的患者資源 上海人口眾多、人口密度大，按照2003年衛(wèi)生統(tǒng)計資料全國人均衛(wèi)生費開支40美元，由于上海經(jīng)濟較發(fā)達和人均的消費水平較高等原因，人均衛(wèi)生費開支以人民幣500元計算，再加上20%的增長率，2004年整個上海市將有2000千萬500元+2000千萬500元20%=120億的衛(wèi)生費資源空間，上海市共有近180家二級以上醫(yī)院（據(jù)上海市衛(wèi)生局2003年統(tǒng)計資料），每20、家醫(yī)院平均有7000千萬元的衛(wèi)生費資源空間，以利潤率為30%計算，每家醫(yī)院將有近2000萬元的收益。二、二四年進入的理由十六大后，我國的國有企業(yè)加快了改革的步伐，很多國有企業(yè)都在緊鑼密鼓地改制成為股份制、或出讓、或拍賣，作為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，國家和地方也在加緊改制，比較早的廣東省深圳市去年放開了醫(yī)療市場，并有5家大的國內(nèi)外財團注冊了獨資民營醫(yī)院，每家的注冊資金上億元；湖南省也在2004年放開醫(yī)療市場，就湖南省永州市來說，去年所有的醫(yī)院都進行了資產(chǎn)評估，2004年將全部招商拍賣；上海市也于2003年12月8日出臺了關(guān)于本市促進社會辦醫(yī)發(fā)展民辦醫(yī)療機構(gòu)若干意見（試行）文件，敲響了民營資本進入醫(yī)療市場的21、第一 ，因此，2004年進入上海醫(yī)療市場是最佳時期，不宜太晚。*上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：*正確選擇擬建醫(yī)療中心的標準、投資額度與投資來源一、 擬建醫(yī)療中心的標準根據(jù)上海市人民的消費水準和我們的資金情況，考慮到以后發(fā)展的需要，擬建醫(yī)療中心應達到二級及以上醫(yī)院醫(yī)療中心的標準，醫(yī)務人員和管理人員可控制在60人左右；應擁有螺旋CT、500MAX光機、全自動生化分析議、彩色多譜勒B型超聲議和電子胃鏡等設備；從職稱上來說，應有副主任醫(yī)師以上職稱醫(yī)生達10名、主治醫(yī)師15名、助理醫(yī)師20名；從學位來說，應有博士生5名、碩士生10名；醫(yī)療用房總面積為1000平方米。二、擬建醫(yī)療中心的性質(zhì)醫(yī)療中心22、建成后以股份制體制運作，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立的醫(yī)療中心實行董事會領導下的醫(yī)療中心總經(jīng)理（主任）負責制，法律依據(jù)為中華人民共和國公司法。三、擬建醫(yī)療中心的投資額度醫(yī)療中心建設期為3個月，投資總額為1500萬元，其中房地產(chǎn)投資為分期付款需300萬元，前三個月（建設期）的分期付款準備金60萬元，房屋裝飾費用1000元/平方米，1000平方米共計100萬元，購買醫(yī)療設備600萬元，人才引進費用100萬元，流動資金100萬元，不可預見費用費用100萬元，前期人員工資30萬元，醫(yī)療用品50萬。（明細見下表）上海醫(yī)療中心投資分配明細表項 目數(shù)量單位平均單價（元）金額（萬元）首付（萬23、元）備注總投資15001、基本建設460 A購買房地產(chǎn)1000M2100001000300B房屋裝飾1000M21000100100C前3個月分期付款準備金3月20000060602、前期開辦費用503、建設期3個月工資準備金20人15000304、醫(yī)療器械520A 螺旋CT機1臺3000000300B 500MAX光機1臺20000020C 電子胃鏡1臺30000030D 彩色B超1臺30000030E 全自動生化分析儀1臺30000030F 心腦電圖儀1臺10000010G 針灸理療設備若干4H 科室附屬用品若干10I 其它醫(yī)療器械若干865、救護車1臺200000206、醫(yī)療用品若干7024、A 計算機30臺400012B 辦公桌椅40張10004 C 消毒供應器械 若干4 E 其它醫(yī)療用品若干507、人才引進費用10人1000001008、前3個月人員工資50人10000509、流動資金10010、不可預見的費用100四、擬建醫(yī)療中心的投資來源 擬建醫(yī)療中心的資金來源通過多渠道籌措：一是通過自籌部分資金；二是通過招商引資；三是通過銀行貸款。具體運作方式是：首先通過自籌部分資金與地產(chǎn)開發(fā)商簽訂契約，購買業(yè)務所需房地產(chǎn)；然后再用地產(chǎn)抵押進行貸款；最后可通過招商引進部分資金。攜手前進攜手前進 *上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：*經(jīng)營對策和戰(zhàn)略一、竟爭對手分析如果能按計劃規(guī)模完成建25、設，在上海市，除復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院、上海市肺科醫(yī)院和第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院具有非常專業(yè)水準外，其它在專業(yè)技術(shù)上和管理上難以與醫(yī)療中心抗衡，在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤方面有如此專業(yè)的還為數(shù)不多；在全國范圍內(nèi)，河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院是最大的竟爭對手，然而，肝病市場如此巨大，只二家“同臺共技”，又有什幺大礙呢？何況河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院的規(guī)模也只有300張床位，我們有先進的管理模式、專業(yè)的醫(yī)務人員、*獨特的學術(shù)思想、*GMP認證生產(chǎn)的系例純天然中藥產(chǎn)品，*專業(yè)的科研隊伍，中國*有限公司資金勢力，這些，就是我們成功的基石。二、經(jīng)營對策和方略1、廣告戰(zhàn)略 由于剛進入上海醫(yī)療市場，且中醫(yī)治療肝病的效果在26、以前患者難以相信。為此，經(jīng)建設好的醫(yī)療中心一定要進行廣告策劃和廣告宣傳，以便使市民知道在上海市有一家專門中醫(yī)治療肝病的醫(yī)療醫(yī)療中心，使醫(yī)療中心是以一種全新的姿態(tài)服務于廣大市民的。具體在廣告策劃中要注意以下幾個方面：廣告的目標對象：我們的主要目標是肝病患者、腫瘤患者，以及需要中醫(yī)中藥治療的患者及其它們的家屬；需要進行體格檢查的、關(guān)注本人身體亞健康和健康的人群.特別應突出中醫(yī)中藥治療肝病的獨特療效和LDW的獨特的學術(shù)思想。廣告的目標范圍：以醫(yī)療中心40公里半徑為廣告的范圍，隨后適當擴展到浙江和江蘇兩省，與杭州*門診部和隨后建立的*杭州醫(yī)療中心、*北京時間醫(yī)療中心形成一種“四面楚歌” 的夾擊局面，產(chǎn)27、生一種互補效應。廣告的方式方法：前期剛開業(yè)的一段時期以電視廣告（CF）、報紙廣告（NP）、路牌廣告為主，形成一種立體式、轟炸式的攻勢，強烈刺激廣大群眾的視覺，同時不能忽略雜志廣告（MG）、和報紙的軟廣告以及電臺廣播。一段時期以后要以雜志和報紙的軟廣告以及參與電視、電臺健康講座為主，不定時的做一些硬廣告進行促動。還可以在掛號本、藥品袋、照片袋、禮品盒和名片上做一些廣告，另要充分利用與周邊單位的關(guān)系。廣告的資金預算：剛開始時廣告占收入的比例大一些，但不能超過20%，半年后應控制在10%以內(nèi)為宜，一年后要控制在7以下。2、公關(guān)戰(zhàn)略 *上海醫(yī)療中心建立后力求在一年之內(nèi)通過公關(guān)戰(zhàn)略和廣告宣傳，加強同周圍28、組織的溝通，樹立良好的醫(yī)療中心公眾形象，把醫(yī)院的知名度提高20%，公眾喜愛度提高15%。這些公關(guān)活動包括：開業(yè)期間優(yōu)惠檢查費、免掛號費、調(diào)低藥價等，其后，采取贈送早餐、供應涼茶、免費接送和對老干部、老紅軍、80歲以上的老人特別關(guān)注等措施進行公關(guān)；在節(jié)假日如“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“五四”青年節(jié)、“六一”兒童節(jié)、“七一”建黨節(jié)、“八一”建軍節(jié)、“九九”重陽節(jié)等節(jié)日和各種紀念日開展義診義治活動；利用召開新聞發(fā)布會、各種學術(shù)會議和社區(qū)健康講座等機會樹立自己的形象；通過助殘和捐助等形式進行媒體報道。3、CIS（企業(yè)形象策劃） *上海醫(yī)療中心在建設的同時要全面導入CIS，目的是樹立醫(yī)院形象、確立29、醫(yī)院地位、介紹醫(yī)院功能、宣傳醫(yī)院文化。集中體現(xiàn)在醫(yī)院理念規(guī)范、行為規(guī)范、標志、色彩和醫(yī)院用品設計、廣告設計、交通工具設計、辦公室內(nèi)設計、包裝設計等方面。力求醫(yī)療中心建成后以一個全新的形象展現(xiàn)在市民的面前，并作為樣板醫(yī)療中心。4、連鎖經(jīng)營戰(zhàn)略 連鎖經(jīng)營可能性：在醫(yī)療行業(yè)逐漸市場化的今天，也將被納入企業(yè)管理的范疇，在不久的將來，醫(yī)療連鎖或特許加盟將并不佰生，由于我們是具備了得天獨厚條件，一是有自已的獨特學術(shù)思想和*的科研成果為方針；二是有中國*有限公司經(jīng)GMP論證生產(chǎn)的純天然、高效無毒的中藥治肝系例藥品（在國際國內(nèi)有效率最高）為基礎；有迫切需要中醫(yī)中藥治療的近千萬的肝病患者，加上現(xiàn)代化醫(yī)院的管理經(jīng)30、驗和行之有效的連鎖經(jīng)營方略，連鎖經(jīng)營是可能的。連鎖經(jīng)營必要性：要做強做大中醫(yī)專科醫(yī)療中心在一個區(qū)域內(nèi)很難做大，然而盡管做大了，成本也非常高，何況單一的中醫(yī)專科醫(yī)療醫(yī)療中心也無宣傳力度和竟爭力，再者，病源分布的廣泛性和就近醫(yī)療習慣，在中醫(yī)治療肝病方面，我們必須進行連鎖加盟聯(lián)合聯(lián)辦特許等形式在全國乃至全世界范圍內(nèi)開設特色醫(yī)療中心，造福于全世界人民。連鎖經(jīng)營的方式、方法和目標： 以*上海醫(yī)療中心為樣板，以統(tǒng)一醫(yī)療中心設計、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一藥品供應、統(tǒng)一管理標準、統(tǒng)一服務收費標準等形式分階段推進，首先（1-6個月），在京、滬、杭三地獨資或合資各開設1家醫(yī)療中心；其次（7-12個月），以*上海醫(yī)療中心為樣31、板，在全國各大區(qū)華南區(qū)-廣州市 深圳市，中南區(qū)-武漢市 長沙市，西南區(qū)-昆明市 成都市，西北區(qū)-西安市 蘭州市，東北區(qū)-哈爾濱市 長春合資開設1-2家專科醫(yī)療中心或聯(lián)合醫(yī)療中心作為各大區(qū)的母體樣板醫(yī)療中心；再其次（13-18個月），在CANADA、臺灣、香港、新加坡等大的城市和國內(nèi)各省會城市和地理位置較好的地州市，發(fā)展連鎖加盟聯(lián)合聯(lián)辦特許醫(yī)療中心100家左右；最后（19-36個月），在海外各大城市和國內(nèi)各地州市選擇性的連鎖加盟聯(lián)合聯(lián)辦特許醫(yī)療中心200家。總的目標是通過3年的時間，在全世界達到開設連鎖加盟聯(lián)合特許醫(yī)療中心或醫(yī)院500家目標。千載難逢 *上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：* 32、醫(yī)療中心功能區(qū)劃分 為了便于開展工作,合理使用資源,做到物盡其用,根據(jù)中醫(yī)醫(yī)療醫(yī)療中心分布標準,結(jié)合*上海醫(yī)療中心的特點而劃分。醫(yī)院各功能區(qū)面積分布部 門占總面積比例樓層使用面積備 注肝病（傳染區(qū)）10%1100 m2肝病（非傳染區(qū)）20%2200 m2腫瘤病區(qū)5%250 m2肺科、CES區(qū)2%220 m2醫(yī)技科室、藥房20%1200 m2行政辦公區(qū)33%3330m2包括培訓中心、體檢中心保障系統(tǒng)10%100 m2總 計100%1000 m2 *上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：*目標確定醫(yī)療中心人力資源及薪酬計劃醫(yī)療中心人力資源安排上應該依據(jù)“人盡其才”的原則。一、人力資源配置分類職位領33、導人數(shù)員工人數(shù)小計備注領導層總經(jīng)理（醫(yī)療中心主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心業(yè)務副主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心行政副主任）11小 計33管理人員醫(yī)務護理部部長112部長1專員1行政財務部部長189部長1出納1會計1收款員6后勤安保部部長134部長1門衛(wèi)保安3人力資源部部長11部長1小 計41216醫(yī)技人員肝病科2810腫瘤科268其它科44醫(yī)技科11011藥劑科134護理部11011小計74148人員總計145367二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資序 號分 類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師28000.0096000.0019.22副主任醫(yī)師105000.0060000.0034、60.03主治醫(yī)師104000.0048000.0048.04助理醫(yī)師82000.0024000.0019.25副主任護師14000.0048000.004.86主管護師23000.0030000.006.07護師22500.0030000.006.08護士62000.0024000.0014.412總經(jīng)理170000.0084000.008.413業(yè)務副總經(jīng)理160000.0072000.007.214行政副總經(jīng)理150000.0060000.006.015管理方面部長440000.0048000.0019.216業(yè)務方面科主任750000.0060000.0042其它123000.003635、00.0043.2年工資合計67303.6*上海醫(yī)療中心籌 地址：*電話：*傳真：*前途光明 經(jīng)濟與財務分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額1500萬元，其中房地產(chǎn)460萬元，醫(yī)療設備600萬元，人才引進費用100萬元，前期3個月工資和分期付款準備金140萬元，不可預見的費用90萬元，流動資金100萬元。1、工程項目投資項目面積m2單價萬元/ m2金額(萬元)備注基本建設100006460600萬元醫(yī)療設備和醫(yī)療用品600前期3個月工資和分期付款準備金140不可預見的費用90流動資金100人才引進100合 計15002、醫(yī)療器械投資項目單位數(shù)量平均單價（元）金額（萬元36、）醫(yī)療用品1，病床張201000202，桌椅套40100040 3，計算機套304000120 4，其它50小計680醫(yī)療器械1、放射設備套232002、檢驗設備套若干4003、B超、心電圖儀等套44004、醫(yī)用激光類套11005、電子胃鏡套13006、手術(shù)設備套若干2007、理療設備408、其它580小計5200合計5880二、經(jīng)濟效益分析1、年收入估算表項目第一年收入估算（萬元）第二年收入估算（萬元）第三年收入估算（萬元）備注醫(yī)療收入150023003000藥品收入400045505800其它收入100150200科學院收入總收入5600700090002、年支出估算表項目第一年支出估算（37、萬元）第二年支出估算（萬元）第三年支出估算（萬元）備注工資支出300400500獎勵支出150200300藥品材料支出150015003000醫(yī)療器械攤銷支出180180180房地產(chǎn)攤銷支出240240240業(yè)務廣告費支出560500500車輛運行支出204040維修費支出80100150包括醫(yī)療器械房屋水電等其它方面支出100100100總支出3130326050103、收益估算（萬元）第一年收益（萬元）第二年收益（萬元）第三年收益（萬元）三年合計（萬元）備注加：業(yè)務總收入56007000900021600減：業(yè)務總開支31303260501011400 員工三項保險7510022540025%稅金95211901530367217%其它28035045010805%預算利潤11632100178550484、投資回收期綜上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在1000萬元以上，每年可有20-30%的增長率，三年投資收益可達5000多萬元，在不到3年時間就可以完全收回投資。因此，該項目是1個值得投資，且具有社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的光彩工程。附件：產(chǎn)品主要用途、功能（略）