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上傳人：房地****識編號：125195 2021-05-13 47頁 462KB

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1、內內部部審審計計底底稿稿（根根據據需需要要選選用用）審審計計對對象象審審計計期期間間審審計計項項目目審審計計時時間間審審計計人人員員序序號號表表名名說說明明 1基本情況表一、二被審計對象基本情況調查 2現金盤點表現金實物盤點 3銀行存款調節測試表銀行存款調節測試表 4其他往來清單其他應收、應付款明細及用途 5項目往來款清單應付帳款明細及用途 6應收款清單應收帳款明細及帳齡分析 7“實際+預計”復核表銷售及成本的實際+預計計算復核 8經營收入及銷貨成本復核表按CMAP規定對經營收入和銷貨成本復核 9出租業務合同統計表出租業務收入、收款明細表 10出租業務信息分析表出租業務效益分析 12、1拔備計算復核審定表按CMAP規定復核應提取的拔備 12管理費用復核審定表管理費用復核審定數據 13管理費用分析表管理費用預算實際完成比較分析 14管理費用重點費用明細表應酬費、差旅費等重點費用明細記錄說明 15銷售/財務費用審定表銷售費用考核審定 16銷售/財務費用分析表銷售費用預算完成比較分析 17內部考核損益調節表（1）按內部考核口徑調整CF1102表（商業地產） 18內部考核損益調節表（2）按內部考核口徑調整CF1103表（集團統一報表格式） 19內部考核損益復核表（1）按CMAP規定復核內部考核損益（項目開發） 20內部考核損益復核表（2）按CMAP規定復核內部考核損益（商業地產） 3、21內部考核損益復核表（3）按CMAP規定復核內部考核損益（集團統一報表格式） 22獎金發放及入帳統計表獎金發放記錄明細（特別是工程發票入帳）提提示示：對于基礎數據的采集，宜先用另外的Excel表（不要合并單元格）采集后，再通過“數據/排序、篩選”等方式，將需要的數據復制到本底稿。備備注注地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報地區填報內內部部審審計計底底稿稿（根根據據需需要要選選用用）地區填報審審計計單單位位基基本本情情況況表表（一一）被被審審地地區區0審審計計項項目目0底底稿稿編編號號審審計計期期間間0審審計計人人員員0審審計計時時間間1899/12/31 地地區區主主要要領領導導信信息息地區總經理任期常務董事任期財務部客服中心人事行政部營銷管理部工程部地地區區董董事事會會成成員員分分管管執執行

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