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1、移動式燃氣汽車加氣站（LPG/CNG）設備組裝項目可行性研究報告報告單位：青島匯森石油天然氣有限公司二OO五七月三十日內 容 摘 要1、 項目前期開發國家科技部已投入創新資金30萬元，青島市科技局20萬元。2、 移動式CNG、LPG汽車加氣站成套設備2001年被評為青島市高新技術產品。3、 利用我公司全資子公司膠州市安裝工程公司現有廠地擴大生產能力。4、 2005年通過設備定金、自有資金共融資1800萬元，2006年達到產值2950萬元的試生產能力，2010年達到產值10億元左右，利稅3.6億元的設計能力。經過多年的市場開發，已經和許多地方建立了合作，市場迫切需要這一高科技產品迅速投放市場。52、 我公司通過改制，也使企業更有希望成為國內這一行業的核心企業。6、 在生產、銷售加氣站設備的同時，通過合資、合作，在全國建設CNG汽車加氣站。目 錄一、 總論.4二、 申報企業情況13三、 技術可行性分析14四、 市場調查和需求預測.17五、 實施方案20六、 投資總額及資本籌措23七、 經濟評價和綜合評價23八、 附件28 營業執照副本復印件 集體土地建設用地使用證 一、 總論1、 概述1.1 項目的主要內容本項目撬裝式燃氣汽車加氣站設備組裝是在青島建設燃氣汽車（CNG、LNG、LPG）加氣站設備生產基地的高科技項目。中國是世界經濟發展最快的國家之一，而且在經濟發展中一直在環境保護方面投入3、了巨大的人力和物力，汽車工業在中國經濟發展中占有十分重要的地位，且汽車的尾氣污染也對大氣環境帶來了巨大的危害，目前中國所有的大城市都面臨著如何改善大氣污染和工業快速發展的巨大矛盾，其中大氣污染70%80%的污染來源于汽車尾氣。根據不完全資料的統計，在我國的主要大城市，大氣質量受汽車尾氣的影響，重點地區普遍只有3-4級，由于汽車尾氣的影響，交警工作人員大部分身體受到危害，引發多種呼吸道和肺部疾病，城市居民中由于受汽車尾氣的影響，引發的多種呼吸道疾病和惡性疾病每年平均增加5%左右。國外自七十年代開始，出于環保和替代燃料的選擇，已經開始逐步推廣燃氣汽車，到1998年底，全世界燃氣汽車數量已接近1004、0萬輛，預計2010年可達1500萬輛，而我國開展燃氣汽車的推廣應用也只是近5年的時間，由于借鑒世界各國的經驗和教訓，我國燃氣汽車項目發展十分迅速，到2004年底燃氣汽車的普及數量已達100萬輛左右，全國已建成的燃氣汽車加氣站約1500個，而且隨著國家環保政策的加強，燃料油價格的持續高漲也極大的促進了燃氣汽車的發展。我們公司立項生產的撬裝式燃氣汽車加氣站設備，是為了解決燃氣汽車加氣難而專門設計的一種投資少，占地少，安裝快，便于搬運的集裝化加氣站，這也是目前國際上90%加氣站采用的通用設備。在整體設計上，考慮到城市內加氣站受到的各種限制，采用撬裝式整體結構，加氣站的全套設備僅在102.4米的集裝5、體內，由于采用這種設計結構，可以節省加氣站投資70%，減少用地80%。目前本項目已經完成設計，已經完成與國外公司的合作協議，根據國家科技部和國家財政部及青島市政府的安排，1999年國家科技部和財政部撥款30萬元支持該項目的開發，青島市財政撥款20萬元支持該項目的開發，以上兩項扶持資金已全部到位，并為企業發展奠定了良好的技術基礎。目前該項目的前期工作已經完成，急需達到產業化生產條件，而且用戶的訂貨也迅速增加，為了把握中國汽車工業二十一世紀初第一次最好的技術發展機遇，我們將使該項目爭取早日投產，在2006年計劃生產各類LPG和CNG燃氣汽車加氣站設備，實現銷售收入2950萬元左右，在銷售市場方面，6、我們已經和許多油田及各地許多城市簽定了上億元的合作協議和意向書，爭取在2010年之前產值達到10億元以上利稅總額達到3.6億元。1.2 社會、經濟意義 長期以來，我國城市受到汽車快速增長而帶來的尾氣污染的嚴重影響，但由于對經濟發展速度和環境保護相互關系不重視，而帶來了目前城市大氣環境的日益惡化，一方面我國的天然氣資源不能被充分利用，另一方面，低標號污染大氣嚴重的石油制品，在市場上價格居高不下，全國加油站根據不完全統計已達60萬個以上，其中四分支一銷售低標準的成品油。二十一世紀是天然氣時代，燃氣作為一種較為清潔的能源在國外已經廣泛的應用，作為汽車燃料也只是近二十年才得到了迅速發展，其中的美國、加7、拿大、意大利、澳大利亞、新西蘭、法國、日本、俄羅斯、韓國等幾十個國家應用最為普遍，我國政府一九九九年開展了“清潔汽車行動”，計劃在今后十年內，改裝燃氣汽車200萬輛，建設加氣站1萬2萬個，這一新的市場為我們提供了巨大的商業機會和產品市場。燃氣汽車的推廣應用，可以降低由于汽車尾氣引起的大氣污染80，并節省50的燃料費用，如何能夠提供價廉物美的成套燃氣汽車加氣站設備，已經成為各地政府十分重視的項目。1.3 目前進展情況目前我們已經完成了和國內、外合作企業的協議，其中加氣站的大部分設備在國內生產，關鍵部件由國外公司提供。我們已經完成了和國內幾大油田，十幾個城市訂購加氣站設備的合作協議和意向書，項目完8、成時，計劃每年生產各類加氣站成套設備200-300套，占據國內設備市場的1015份額。我公司已經具有了撬裝式天然氣回收設備的生產技術，撬裝式燃氣汽車加氣站設備的生產技術和規范標準已經完備，而且配套產品的生產廠家已有多年的合作，建立了完善的質量和供貨渠道，完全能夠保證大規模生產和售后服務的需要。1.4 申請立項的必要性 該項目已被國家科技部列為重點扶持項目，國家財政已有50萬元的創新資金投入，項目產業化的條件已經成熟，根據國家科技部建設幾個燃氣汽車加氣站設備生產基地的計劃，我們完全有條件爭取被列為基地之一，為此，為了青島市經濟發展再開一個新的經濟增長點，該項目早日立項尤為重要和必要。 該項目在近9、十年內，已被國家列為重點扶持的節能和環保項目，各地政府也都出臺了各種優惠的政策和法規推動項目的推廣，國家成立了統一的燃氣汽車推廣應用小組，各大城市都制定了自己的規劃，如何在迅速來臨的商業機會面前，把握機遇，形成產業，已經成為企業刻不容緩的任務，通過政府立項爭取得到多種渠道資金和合作，已經成為我們企業目前必須迅速解決的課題，相信有青島市政府及有關部門的支持，這一市場潛力巨大的項目一定會順利投產。2、 項目實施的優勢和風險2.1 項目優勢有國家政策支持的巨大優勢，根據國家費改稅的實施規定，燃氣汽車將減免部分養路費，燃油將提價50左右，因此引起的油、氣價差，就可達到每公升2元錢左右，如果采用燃氣汽車10、，每天耗氣安30公升計算，每年便可節省2萬元左右的燃料費用，這對廣大公交、出租車司機是十分有吸引力的，具有國家環保政策的優勢。有地方政府大力推廣的優勢，根據國家“清潔汽車行動領導小組”的布置，全國各大城市均成立了燃氣汽車推廣應用辦公室，各地也都制定了當地燃氣汽車發展和建加氣站的規劃，約有200萬輛汽車將在十年內改為雙燃料汽車，建加氣站二萬個左右，市場十分巨大。我們開展這項工作的時間已達6年，和國內有關行業已經建立了密切的合作，能夠較為順利的將產品推向市場。和國外公司有較好的合作關系，可以引進美國最先進的技術和關鍵設備進行國內配套。面前國內各大城市的天然氣、液化石油氣供應都十分充足，為燃氣汽車的11、推廣奠定了基礎。撬裝式燃氣汽車加氣站成套設備只是其它形式加氣站建設費用的1/3，可為投資建站者減少投資，早日收回投資。2.2 市場風險由于各地積極性高，從而可能引起一哄而上的局面，如果我們不加強自己的技術優勢和生產規模，可能會丟失較大的市場份額。國外許多公司也已經開始在中國投資建設燃氣汽車加氣站，搶奪一部分市場。如果銷售宣傳不得力，也可能減少產品的銷售。3、 項目計劃目標3.1 總體目標自2005年9月，預計投資1800萬元，達到設計規模，2006年形成年產各類加氣站成套設備100套左右的試生產能力，完成各類 取證手續。3.2 到2005年12月項目建成過程中，將邊建設邊生產，爭取在2010年12、產值10億元以上，利稅3.6億元。3.3 技術、質量指標3.3.1 技術、質量指標天然氣加氣站（CNG、LNG）的主機設備從國外進口，加氣機從國外進口，液化石油氣加氣站（LPG）潛液泵，加氣機從國外進口，其它設備國內配套，可以有效的保證成套設備的制造質量。LPG儲罐由濰坊生建壓力容器廠提供，屏蔽泵由大連屏蔽泵廠（中日合資）提供，CNG儲罐采用西安向陽機械廠提供的復合材料儲罐質量輕，安全可靠，均已通過國家有關部門的鑒定。3.3.2 完成項目指標所采用的標準是國家建設部近日剛發布的燃氣汽車加氣站建設規范標準，并嚴格執行ISO9000質量保證體系，并在投產1年內通過ISO9000認證。3.4 項目執13、行過程的分階段目標2005年9月12月，完成工廠改擴建任務。2006年2月3月，完成產品設計。2006年4月6月，主要設備選型和訂貨，完成與國外公司的合作及談判。2006年7月12月，正式生產成套LPG加氣站設備和CNG加氣站設備，完成設備鑒定和取證。2010年達到設計設計規模，形成年產成套CNG、LPG加氣站設備400套以上的能力，實現產值10億元，利稅3.6億元。2007年12月底完成企業標準制定，通過國家有關部門的產品驗收和認證。4、 項目實施前后主要技術經濟指標對比4.1 項目實施后自2006年12月起，各項技術和經濟指標要達到設計和計劃要求。4.2 國內外設備性能價格比項目我公司設備14、國內廠家國外廠家性能加氣能力100-150輛車/天100-150輛車/天，100-150輛車/天具備慢充和快充儲氣能力LPG5m3，CNG1000m3具備快慢充氣,LPG5m3，CNG1000m3具備快慢充氣,LPG5m3，CNG1000m3，主機CNG裝置采用Haskel公司的增壓器和低壓空氣壓縮機CNG采用高壓壓縮機250 kg/cm2( 國產 )CNG采用高壓壓縮機250 kg/cm2( 國產 )，LPG裝置采用屏蔽泵加氣卸車LOG采用潛液泵LPG采用旋流泵快速加氣時間5-8分鐘/車5-8分鐘/車5-8分鐘/車慢充時間10小時10小時10小時價格低中高結構撬裝式占地少1010m2固定式用15、地多5040m2撬裝式占地少1010m2特點容易搬運和建設容易搬運和建設不能搬運容易搬運和建設總結主要設備進口，其它國內配套全部國產加氣機進口全部進口設備CNG設備采用氣體增壓器獨特設計，創新技術增加了設備的可靠性，降低了電耗，運行成本低高壓壓縮即機投資大，耗電，運行成本高高壓壓縮即機投資大，耗電，運行成本高增壓泵價格低，可以根據加氣車的多少調整數量壓縮機參數固定無法調整需求壓縮機參數固定無法調整需求5、可行性研究總結青島匯森石油天然氣有限公司（原青島石油天然氣技術開發公司）是青島市高新技術企業，國家級火炬計劃執行單位，和國內各油田及天然氣行業有著良好和密切合作關系。具有極好的國際合作條件，該16、項目已經進行了多年的市場調查和合作談判，并且積極參加了青島市燃氣汽車推廣應用領導小組組織的各項試驗活動，在與國外公司合作中，不僅注重吸引國外的資金和設備，而且也注重技術的引進和消化，特別是CNG汽車加氣站的設計上，采用美國HasKel公司提供的最新技術，采用氣體增壓器的這一獨特設計，用數個增壓器的組合替代了高壓壓縮機而增壓器的驅動只需用一臺小型空氣壓縮機，僅此一項設計，就可以節約高壓壓縮機的投資數十萬美元。撬裝式加氣站成套設備的生產不但可以為國內用戶提供可靠的先進設備，而且國內尚無生產廠家，市場前景十分看好，而且我們目前已經和許多城市和油田簽定了設備供貨合同和合作協議，該項目符合國家產業政策，17、是環保節能的新興產業，而且根據中美政府之間簽定的“清潔能源項目合作備忘錄”也被列為美國進出口銀行大力支持的貸款項目，該項目的前期已經做了大量工作，而且得到國家財政30萬元撥款，地方財政20萬元撥款支持。綜上所述，本項目市場前景好，技術成熟，已在國內外規范推廣，收回和經濟效益好，對環保節能都具有重要意義。綜合論證后的結論是可行的。二、企業基本情況1、企業基本情況1.1企業名稱：青島匯森石油天然氣有限公司1.2法定地址：青島市南區1.3法定代表人：宋貴生1.4其它見公司簡介2. 項目合作單位美國HasKel 公司、 B&M 公司 、NESC公司。3. 協作單位中國石油天然氣集團公司規劃設計總院，中18、國石油天然氣集團公司燃氣汽車項目部，勝利油田，大港油田，青海油田，吐哈油田，山東省政府油區工作辦公室，新疆自治區政府支油辦等。4、 項目管理情況4、1 企業已建立了一套完善的管理制度，公司設總經理一人、副總經理二人、總工程師一人，設辦公室、開發事業部、供應部、質檢科、生產科、銷售科、設計室和財務部等八個科室和部門，具體負責各個方面的工作，各種管理制度均已健全，質量管理以ISO9000質量管理體系為標準，嚴格執行與質量有關的各種管理規定，確保從產品開發、物資供應、生產制造到銷售及售后服務無質量事故。4、2 該項目知識產權明確，是自行開發、設計推出的新產品，知識產權歸我公司所有。4、3 項目所需的19、配套產品生產廠家均有多年的合作關系，而且均已簽訂了合作協議，美國公司也已授權了其產品在中國獨家經營權。5、 企業發展思路我公司將致力于高科技產業的開發和應用，近期主要以燃氣汽車加氣站的設備生產為主，有條件時將在省內外建設自己的加氣站網點，擴大自己的經營范圍，在推廣應用燃氣汽車項目的同時，積極進行電動汽車、燃料電池等項目的開發和技術引進，更廣泛的開展環保汽車的研究和應用，在環保汽車領域保持國內行業的領先地位，設備技術水平達到國內一流水平，逐步加大科技投入，用科技創新保持企業的生命力，實現快速發展。三、項目技術可行性分析1、項目的技術開發論述1.1 項目所有技術為我企業人員獨自或合作開發，產權歸我20、公司所有。1.2 關鍵技術及創新點1.2.1 關鍵技術 采用撬裝式整體結構，使整套產品組裝在102.4米的底盤上，可以很方便的安放和搬運，特別適合城市建站的需要，由于設備緊湊，可以為投資者節省大量的征地費用，由于采用了撬裝式結構，全套設備均可以在工廠內安裝調試，因而避免了現場安裝施工可能出現的各種質量和工期問題。采用了美國HasKel公司的小型氣體增壓器元件的組合結構，用6-10個這種廉價的增壓器的不同組合方式，其排出壓力，排出氣體積均可達到一臺高壓壓縮機的工作目的，而且該元件具有能耗小，耐用的許多優點，由于是氣體驅動，也減少了電器設備靠近儲罐安裝時可能帶來了危險性，這是CNG汽車加氣站的一種21、全新設計，目前只有HasKel公司在美國建設了這樣的加氣站。LPG汽車加氣站采用撬裝結構后，我們采用了中日合作生產的屏蔽泵作為LPG輸液泵，屏蔽泵的電機轉子和定子均在LPG液體之中，不但可以潤滑電機，而且在外型上只是一個鐵管結構，可以很好的避免外露電機可能引發的電打火花危害，極大的提高了安全性與可靠性。1.3 技術性能指標項目LPG加氣站設備CNG加氣站設備儲氣能力2.5T1100m3單車充氣時間5-8分鐘5-8分鐘加氣機雙槍加氣機雙槍加氣機，配有4個晚間慢充氣接頭體積72.4米102.4米耗電2.1KW1.2KW連接配有槽車供氣接頭可連接供氣管網或拉氣供應設計能力100輛/天100輛/天2 22、 技術成熟性和項目產品可靠性論述 天然氣和液化石油氣汽車在國內外均有幾十年的應用歷史加氣站設備在國外也相當普及，目前全世界約有1000萬輛燃氣汽車，平均每150輛車配有一個加氣站，國外由于主要是在公交車輛，公用車輛，出租車上采用燃氣汽車，所以在城市建站時也和我國目前情況一樣，需要一種體積小，緊湊的加氣站設備，所以撬裝站在發展很快，由于工藝和技術相對較為簡單，所以在形式上五花八門，外型和所用設備均有很大差別。 我們采用的主要配套設備都是國內外成熟的專用設備，廠家的所有產品在LPG和CNG 行業均有十幾年的應用歷史，所以產品的可靠性和技術的成熟性都是很可靠的。 該項產品的投放市場，不但可以極大的23、改善城市的大氣環境，而且也為天然氣和LPG的市場開辟了一個巨大的新領域具有重要的社會和經濟意義。四、 項目產品的市場調查和需求預測1. 國內外市場調查和預測1.1 項目產品的主要用途撬裝式燃氣汽車（CNG、LPG）加氣站成套設備是專為氣站建設設計的一種組裝式的全套規范化、系列化的產品，它主要是為燃氣汽車加氣使用，具有占地少，操作和管理簡單，安全性高等特點，隨著我國環保政策的不斷加強，燃氣汽車的大量推廣應用急需配套的加氣站設備投向市場。1.2 我國國內的需求情況根據我國主管部門和各地政府制定的規劃，中國在近十年內，需要改裝燃氣汽車200萬輛左右，建設各種加氣站2萬個左右，而目前國內只有很少幾家，24、企業可以提供加氣站使用的不同單體設備，到現在還無一家企業可提供完整的成套設備，我們所做的市場調查證明，國內無論是城市從環保角度，油田從市場角度，都急需這樣的成套產品市場，前景十分看好，開發潛力巨大。1.3 國際市場我國周邊有很多發展中國家，而且也都有豐富的天然氣和LPG資源，各國政府都在環境保護上投入了很大資金和人力也都相應的制定了燃氣汽車的強制性推廣措施，我們的這種產品的出口創匯前景十分看好，而且美國合作公司也希望以我們較低價格的產品開辟東南亞地區的市場。1.4 設備的經濟壽命周期是15年，現在產品正處于市場空白和快速發展期。1.5 國內現有生產廠家論述目前撬裝式成套設備的生產廠家還是空白，25、但有許多軍轉民的企業可以生產大單獨的加氣站配套設備，例如：壓縮機、鋼瓶、儲罐、泵等都可以實現國產化，但壓縮機質量有待提高。1.6項目規劃情況 計劃2006年4月將樣機投放市場，在青島市南區建設開發、銷售、和科研中心，在膠州市原有撬裝設備生產廠建設設備制造基地。1.7 本項目產品國內外競爭能力 國外產品同類相比價格比我們的高3-4倍，而且采用的高壓壓縮機的配件供應困難，所以我們產品具有很強的競爭性，而國內無同類產品可以和我們競爭，而且我們可以為用戶提供可靠、快速的售后服務，同時由于與國外著名公司進行合作，也可以共同開拓國際市場，使我們的產品具有參與國際競爭的能力和優勢，通過目前已經完成的工作，我26、們有實力成為國內主要的設備供應企業，并使自己的產品走向國際市場。2、市場風險2.1 市場風險的主要因素 由于國內燃氣汽車的不斷升溫，許多有實力的企業都已經看好了這一潛力巨大的新興市場，所以只有在最短的時間內使我們的產品投放市場，才能避免時間落后而帶來的市場風險。 國外公司挾資金和技術的優勢，也會為我們的市場競爭帶來一定的風險。 各地政府的政策性保護，也可能給我們帶來地方小企業的競爭風險。2.2 市場風險防范措施按時按期完成樣機生產，在短時間內完成產品的簽定和市場開發。加強企業間、國際間的合作，共同開發市場。積極尋求各地政府的支持。以市場需求為導向，為擁護提供多型號，不同規格的設備，滿足用戶不同27、的要求。五、 項目產品實施方案1、 技術方案論述1.1 撬裝式LPG加氣站的主要特點是：采用小型儲罐降低了安全消防對加氣站防火間距的限制要求。采用了撬裝式結構，可以任意擺放在不同位置，而且搬運容易。無明火點，安全性高，電氣設備全部封閉。配有氣體泄露報警裝置。在設計上考慮了許多特殊用途，例如：可以作為居民小區供氣管網的小型供氣站使用。1.2 撬裝式CNG加氣站的主要特點是：采用了美國HasKel公司的氣體增壓器元件，替代了昂貴的高壓壓縮機，提高了產品整體性能，降低了造價。氣體增壓器是一種氣動元件，可以用帶壓氣體或小型低壓空氣壓縮機驅動，降低了能耗和電力消耗。儲氣瓶組采用碳纖維復合材料纏繞式氣瓶，28、強度高，重量輕，體積小。1.3 LPG加氣站設備簡介撬裝站的儲氣罐內的燃氣供應由LPG槽車拉氣供應，罐儲量為2.5噸，約5000升，可以為160輛車加滿30公升燃氣，儲罐內的燃氣利用設備上配備的屏蔽泵通過加氣機加入汽車，在使用時十分簡便。1.4 CNG加氣站設備簡介撬裝站由增壓器，集束氣瓶和加氣機組成，增壓器將低壓管網的天然氣不斷增壓輸入高壓氣瓶，氣瓶存儲壓力為250Kg/cm2，在加氣站為汽車快速充氣時，是利用高壓氣瓶的存儲氣壓力直接快速頂入汽車鋼瓶內，汽車鋼瓶儲氣壓力為200Kg/cm2，而在晚上汽車不行駛時則利用增壓器為汽車緩慢充氣這一點特別適合有停車場的公交車使用。1.5生產技術論述生29、產工作首先是從設備定貨開始，定貨人員一定要熟悉設備的技術要求，作好設備采購時的驗收和檢測，設備進廠后，質檢人員要進行嚴格的設備驗收后才能入庫。設備制造要進行嚴格的崗位培訓，嚴格遵守企業指定的質保體系，保證產品出廠合格率為100%。1.6 工藝流程論述撬裝式燃氣汽車加氣站成套設備的生產過程主要是：配套產品采購-底座焊接-設備安裝-工藝配管-電器儀表配套安裝-實驗標定-防腐保溫-噴漆-包裝等十個步驟。全套設備只有一個模塊式整體單元，可以汽車運輸或鐵路運輸。2、 產品營銷計劃2、1 產品營銷方式本產品的用戶較為固定，主要是油田及城市用戶，主要通過油田及主管部門的定貨，根據多年來的市場開發，我們的產品30、性能價格，服務都得到了用戶認可，在新產品的推廣中，我們已經有了健全的銷售網絡 ，但我們將始終以質優、低價、合理利潤確保我們產品的市場優勢。舉辦天然氣設備技術講座和相關人員的國內外培訓，讓用戶完全掌握各種操作技能，以我們更完善的售后服務為用戶解決各種困難和需求。2、2產品營銷計劃在各地成立辦事處及銷售代理商和售后服務點擴大營銷宣傳計劃，在各油田內部報刊，廣告宣傳上加大力度，特別是目前省內的幾個重點城市和幾個重點油田及新疆西部地區作為重點工作區域，與當地主管部門建立好合作關系，互惠互利，擴大業務范圍和工作力度。目前已和新疆自治區政府建立了合作關系，對新疆全區的天然氣工作取得重要進展，下一步將借鑒新31、疆的營銷經驗，在各大城市及油田開展全面合作與共同開發市場。2.3 產品營銷保證措施營銷人員：由于是技術人員承擔，不但是做產品的銷售，更是做技術宣傳，產品宣傳。營銷網絡：完善原有的辦事處，售后服務網點，即使反饋各種信息。有重點的進行技術講座和廣告宣傳。完善售后服務，給客戶提供技術培訓。4.1 營銷費用營銷費用主要由三部分組成，銷售費用、售后服務費及銷售提成，分別占銷售收入的2%、3%和10%。六、 投資總額及資金籌措 項目總投資1800萬元，全部自籌解決。七、 經濟評價和綜合評價（2006年度）1、 財務成本計算表見表三表五。2、 經濟效益評價（1） 投資利潤=總利潤/總投資100%=715/132、800100%=39%（2） 銷售利潤率=總利潤/銷售收入100%=715/2950100%=24%（3） 銷售利稅率=總利潤+稅金/銷售收入100%=1010/2950 100%=34%（4） 投資利稅率=總利潤+稅金/總投資100%=1010/1800 100%=60%（5） 投資回收期（月）投資回收期為1.5年2、1 經濟效益評價表（2006年度）序號項目指標1總投資其中固定資產投資流動資金1800萬元360 萬元1440萬元2銷售收入2950萬元3銷售總成本1940萬元4稅金295萬元5利潤715萬元6銷售利潤率24%7銷售利稅率34%8盈虧平衡點31%9投資利潤率39%10投資利稅率33、60%11投資回收期2年3、綜合評價該項目建成后，可以為國內環保汽車的推廣和應用提供最先進的技術和設備，而且對環境保護產生的影響也是顯而易見的，由于國內市場正處于初期發展階段，企業的發展有著巨大的市場潛力。 由于本期工程主要是引進美國先進的生產和檢測設備、技術，引進燃氣汽車的加氣站的關鍵部件在國內配套生產，所以風險小，投資少，見效快。目前國內天然氣事業發展很快，也為燃氣汽車的發展提供了廣闊的市場。該項目的建成，將使我國的燃氣汽車技術達到國際目前的先進水平，同時也為發展電動汽車、太陽能汽車建立了較好的基礎。4、總結本項目技術十分成熟，資金落實后可以很快建成投產，經濟效益好，在技術、經濟上都是可行34、的。表一土建工程項目一覽表（萬元）序號項目名稱內容工程量投資建筑安裝設備備注1征用土地1013萬元/畝1302廠址清理土方153房屋建筑辦公，科研，生活2200m21504是外配套工程水，電，通訊255205廠區硬化30306綠化10總計360表二投產前資金支出表項次支出種類來源金額（萬元）外幣內幣總計1項目前期費用自有102設計費自有403征地，建設費自有3604職工培訓自有105銷售準備費，廣告費自有206技術，生產，檢測設備607施工，設備調試，試車費308物料準備費6001130表三2006年總生產成本表（萬元）序號成本內容金額備注一123生產成本直接材料LPG加氣站 10套CNG加氣站 30套直接工資（100人）車間和工廠管理費用工資（管理人員20人）折舊修理費物料消耗勞保水，電費燃料動力費外部加工費專用工具費辦公費差旅費運輸費保險費其他9408001601340100100二123456789銷售費用運輸費裝卸費包裝費保險費差旅費廣告費工資（銷售人員）傭金其他80三123456789101112131415管理費用公司經費（人員工資等）工會經費利息支出匯兌損失董事會費顧問費交際應酬費稅金場地使用稅技術轉讓費無形資產攤銷開辦費攤銷職工培訓費研究發展費其他160四總生產成本194027