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1、北京海豚計(jì)算機(jī)工作室計(jì)劃書/顧曉波團(tuán)隊(duì)2010年11月 本【計(jì)劃書】?jī)H為北京海豚計(jì)算機(jī)工作室及其關(guān)聯(lián)人員以融資目的而提供給特定的投資人（“潛在投資人”）供其分析參考，任何人不應(yīng)為其他目的而依賴于或使用本【計(jì)劃書】；未經(jīng)北京海豚計(jì)算機(jī)工作室的書面同意，本【計(jì)劃書】不應(yīng)隨意提供給除潛在投資人以外之任何其他人。聯(lián)系人：顧曉波電 話：13621035114郵 箱： 目錄導(dǎo)航一、 自薦要點(diǎn)4二、 工作室及團(tuán)隊(duì)介紹5三、 行業(yè)分析及產(chǎn)品介紹7四、 公司發(fā)展規(guī)劃13五、 銷售規(guī)劃15六、 人力及財(cái)務(wù)計(jì)劃20七、 融資及股權(quán)計(jì)劃23附件1：24安全沙盒系統(tǒng)介紹24附件2：網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀271、 自薦要點(diǎn) 定位于2、專業(yè)級(jí)高端網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用領(lǐng)域，軟硬件結(jié)合，技術(shù)門檻較高，市場(chǎng)契機(jī)眾多，具備爆炸式增長(zhǎng)的潛力特質(zhì)，易于異軍突起 專家級(jí)的優(yōu)秀人才基礎(chǔ)，多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，具備快速產(chǎn)品化的實(shí)力和儲(chǔ)備 豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，高端的業(yè)界資源支持，營(yíng)造良好的銷售前景和市場(chǎng)潛力2、 工作室及團(tuán)隊(duì)介紹 成立于2006年，專業(yè)從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全和主機(jī)安全領(lǐng)域的研究和產(chǎn)品開發(fā)，由安全行業(yè)知名從業(yè)人員組建，志在打造國(guó)內(nèi)最一流的IT安全公司。 創(chuàng)始人顧曉波：37歲，主要從事計(jì)算機(jī)軟硬件和網(wǎng)絡(luò)安全方向的開發(fā)研究工作，曾在國(guó)家安全部從事過網(wǎng)絡(luò)入侵和反入侵等方面的相關(guān)研究工作，后在華為從事網(wǎng)絡(luò)安全和協(xié)議識(shí)別的研究工作兩年，后就職于搜狐公司做產(chǎn)品3、安全、游戲安全方面的主管工作。知名互聯(lián)網(wǎng)安全專家，具備豐富的互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)積累和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 技術(shù)主攻方向：網(wǎng)絡(luò)安全掃描，內(nèi)容過濾，協(xié)議分析，木馬和病毒開發(fā)，編譯器開發(fā)，二進(jìn)制分析，病毒掃描引擎開發(fā)，模式識(shí)別，黑客攻擊手法研究，入侵檢測(cè)和防御產(chǎn)品開發(fā)，防火墻研究和開發(fā)，局域網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制，VPN和應(yīng)用層數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)，網(wǎng)絡(luò)爬蟲和搜索，rootkit研究，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用代理，操作系統(tǒng)剪裁和移植，WINDOWS PE指令流分析，腳本解釋引擎開發(fā)等。 李清林：30歲，商務(wù)及公司管理方向，金山軟件游戲子公司 首席運(yùn)營(yíng)官，具備豐富的科技企業(yè)組建管理經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。 CC9：網(wǎng)絡(luò)安全公司 高級(jí)工程師 （項(xiàng)目經(jīng)理），4、在入侵檢測(cè)和入侵防御產(chǎn)品上研究了5年。有豐富的安全產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。 CC8： 網(wǎng)絡(luò)安全公司 入侵簽名高級(jí)工程師，黑客，WEB網(wǎng)絡(luò)掃描開發(fā)者，一系列黑客工具開發(fā)者. CC7：天極網(wǎng)公司 高級(jí)開發(fā)工程師，曾在衛(wèi)星集團(tuán)下屬的四維圖新做GPS導(dǎo)航，開發(fā)過導(dǎo)航專利算法；在建筑科學(xué)院做過建筑學(xué)方面的軟件開發(fā)，目前在天極網(wǎng)做類似360安全的軟件開發(fā)。 CC6：高級(jí)游戲外掛分析研究員，做游戲外掛安全研究，在二進(jìn)制逆向領(lǐng)域很有造詣。 CC5：高級(jí)黑客（職業(yè)黑客），在網(wǎng)絡(luò)攻擊領(lǐng)域造詣很深，獨(dú)立滲透過國(guó)外某大型公司。3、 行業(yè)分析及產(chǎn)品介紹本計(jì)劃書所涉及的部分名詞注解：縮寫WAFUTMIPSIDS全稱WEB Appli5、cation FirewallUnified Threat ManagementIntrusion Prevention SystemIntrusion Detection Systems中文Web應(yīng)用防火墻統(tǒng)一威脅管理系統(tǒng)入侵防御系統(tǒng)入侵檢測(cè)系統(tǒng)3.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀：幾個(gè)數(shù)據(jù)： 5秒鐘：據(jù)美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全公司sophos分析顯示，平均每5秒鐘就有一個(gè)網(wǎng)頁遭到病毒感染或黑客攻擊，其中不乏各國(guó)政府中央、世界500強(qiáng)企業(yè)！ 76億：根據(jù)國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處理中心估計(jì)，中國(guó)每年因黑客攻擊造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)76億元！ 58430個(gè)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年1到12月，中國(guó)網(wǎng)站被篡改數(shù)量達(dá)到58430個(gè)，其中政6、府類網(wǎng)站8642個(gè)，企業(yè)類36068個(gè)，教育培訓(xùn)類6781個(gè)！ 75%：根據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù)顯示，2009年，國(guó)內(nèi)有75%的企業(yè)遭受到不同程度的安全事件，甚至連百度這樣的大型互聯(lián)網(wǎng)公司都遭遇到黑客的成功釣魚。在面臨這些安全威脅時(shí)，企業(yè)往往缺乏足夠的安全意識(shí)和能力，15%以上的小型企業(yè)，沒有任何網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)措施，30%的企業(yè)采用的是個(gè)人安全防御產(chǎn)品，還有70%的企業(yè)，雖然安裝了殺毒軟件等防御設(shè)備，卻沒有使用或者沒有正確的使用！新聞參考：上周中國(guó)81個(gè)政府網(wǎng)站被篡改4省部級(jí)仍未恢復(fù) 熊貓燒香、灰鴿子、ANI蠕蟲、ASN.2.一波未平一波又起，動(dòng)輒幾百萬臺(tái)的受害群體，大量隱私數(shù)據(jù)的丟失、外泄，威脅四7、伏防不勝防。巨大的利益誘惑，形成了龐大且完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，病毒已經(jīng)成為黑色利益群體的賺錢工具，其破壞性已經(jīng)成為一種產(chǎn)業(yè)毒瘤， 互聯(lián)網(wǎng)世界正進(jìn)入一個(gè)“全毒時(shí)代”！網(wǎng)絡(luò)安全的嚴(yán)峻形式令網(wǎng)絡(luò)私密信息安全，成為了史無前例的全球社會(huì)焦點(diǎn)問題，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬甚至將來自網(wǎng)絡(luò)空間的威脅等同于核武器和生物武器對(duì)美國(guó)的威脅。中國(guó)亦成為反病毒時(shí)代的重要陣地，為此政府近年來不斷出臺(tái)各種政策，應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全問題。在此種形式下，各國(guó)政府部門、企業(yè)及個(gè)人用戶也將更多的資金精力投入到打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，維系信息安全中來。下圖是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全近幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2006年2007年2008年2009年銷售額(億元)17.3218、9.2321.3724.57增幅11.00%11.20%14.90%限于篇幅，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)安全的現(xiàn)狀，更多的數(shù)據(jù)和分析等我們做為附件呈上，有興趣深入了解的可以參考附件或隨時(shí)跟我們探討。轉(zhuǎn)回安全市場(chǎng)，目前市場(chǎng)基于Web和數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)逐漸成為主流，WAF是一種專門針對(duì)Web應(yīng)用進(jìn)行全面防護(hù)的設(shè)備，它可以識(shí)別黑客攻擊，并且根據(jù)應(yīng)用層的會(huì)話請(qǐng)求，處理應(yīng)用層信息。也就是說，它專門保護(hù)Web應(yīng)用通信流和所有相關(guān)的應(yīng)用資源，避免遭受來自Web協(xié)議或應(yīng)用程序漏洞方面的攻擊。廣泛應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部和外部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。然而和應(yīng)用主流相對(duì)應(yīng)，黑客也將攻擊目標(biāo)瞄準(zhǔn)了Web 應(yīng)用，隨著對(duì)Web 應(yīng)用的攻擊增多刺激9、了Web應(yīng)用防火墻（簡(jiǎn)稱WAF）市場(chǎng)的增長(zhǎng)，根據(jù) IDC的報(bào)告，未來幾年全球關(guān)于Web應(yīng)用防護(hù)的市場(chǎng)份額將達(dá)30億美元。引用一些來自業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)：賽迪網(wǎng)：“如果說2009年安全哪個(gè)領(lǐng)域最有潛力，答案可能非Web應(yīng)用防火墻莫屬。” “僅從國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目機(jī)會(huì)看，2009年一季度的百萬級(jí)項(xiàng)目機(jī)會(huì)多達(dá)60個(gè)”目前，Web 防火墻廠商以及產(chǎn)品參差不齊，但受限于品牌和對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全研究欠缺，市場(chǎng)仍以Fortinet、Imperva、Barracuda等國(guó)外廠商為主流，受限于采購政策限制，這些廠商主要關(guān)注各大跨國(guó)企業(yè)的中國(guó)分公司以及大型民營(yíng)企業(yè)、數(shù)據(jù)中心等。國(guó)內(nèi)廠商綠盟、安恒等受產(chǎn)品制約主要關(guān)注于政府、運(yùn)營(yíng)商以10、及金融行業(yè)。目前市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)沒有領(lǐng)先者。海豚工作室正是在這一市場(chǎng)機(jī)遇里應(yīng)運(yùn)而生，專業(yè)豐富的經(jīng)驗(yàn)加良好的市場(chǎng)契機(jī)，定為中國(guó)安全市場(chǎng)增添非凡一筆。3.2 我們的市場(chǎng)基于以上大行業(yè)背景的定位，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，我們前期將主要精力和產(chǎn)品方向定位于WEB防御領(lǐng)域。以下是細(xì)分市場(chǎng)的業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)：RMB(億元)2008% Share2009% ShareGR Y/YFW/VPN（虛擬專用網(wǎng)絡(luò)防火墻）6.81 31.8%7.71 31.3%13.2%CSM（企業(yè)殺毒）2.19 10.2%2.94 12.0%34.2%IDS/IPS4.16 19.5%5.53 22.5%32.9%TSM（個(gè)人殺毒）0.81 3.8%111、.05 4.3%29.6%UTM 2.45 11.5%2.74 11.2%11.8%others4.95 23.2%4.60 18.7%-7.1%總計(jì)21.37100.0%24.57100.0%14.9%從市場(chǎng)分額方面，防火墻表現(xiàn)較為出色，仍占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山， IDS/IPS和CSM（企業(yè)級(jí)殺毒軟件）異軍突起，成為市場(chǎng)的明星。在眾多廠商的大力挖掘下，國(guó)內(nèi)用戶的安全需求提升平穩(wěn)，對(duì)安全產(chǎn)品的采購十分踴躍，直接帶動(dòng)了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)總量的增長(zhǎng)。3.2.1 用戶分析“隨著網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展，Web應(yīng)用防火墻已經(jīng)列為銀行的采購項(xiàng)目之一。另外，一些大型電子交易網(wǎng)站，如攜程、京東、淘寶這些，以及一些高度12、敏感的政府網(wǎng)站都對(duì)Web應(yīng)用安全非常關(guān)注，因?yàn)檫@些網(wǎng)站已經(jīng)和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫掛鉤，而非簡(jiǎn)單的靜態(tài)頁面，因此普遍希望投入預(yù)算保證安全。”-新浪網(wǎng)目前電信、金融、政府行業(yè)依舊是網(wǎng)絡(luò)安全廠商傳統(tǒng)的重點(diǎn)行業(yè)，教育、能源行業(yè)的異軍突起為網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)注入了新的活力。中小企業(yè)已經(jīng)逐步成為安全廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，全新的市場(chǎng)必然要求全新的商業(yè)模式與之對(duì)應(yīng)，新的產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷模式層出不窮，渠道整合正在進(jìn)行。3.2.2 我們的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)：3.2.2.1 挑戰(zhàn)從這兩年來的Web應(yīng)用防火墻開發(fā)和營(yíng)銷的經(jīng)歷上看，國(guó)內(nèi)已有不少相關(guān)企業(yè)推出產(chǎn)品,由于這是新興市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多的廠商會(huì)陸續(xù)加入這個(gè)市場(chǎng)。下圖是目前國(guó)內(nèi)廠商情況。13、RMB(億元) VendorVolumeshare啟明星辰0.72513.10%安氏領(lǐng)信0.62711.30%綠盟科技0.58310.50%網(wǎng)御神州0.4928.90%賽門鐵克0.4738.60%其他2.6347.60%總計(jì)5.53100.00%在該細(xì)分市場(chǎng)，份額前五的廠商僅占總份額的52.4%，另外接近一半的市場(chǎng)在其它各路小廠商手里，還未進(jìn)入寡頭時(shí)代。這應(yīng)該跟國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)并未完全市場(chǎng)化，主要需求來自政府以及各大國(guó)有企事業(yè)單位有關(guān)，挑戰(zhàn)中展現(xiàn)的機(jī)會(huì)不言而喻。3.2.2.2 機(jī)會(huì)3.2.2.3 承上分析，市場(chǎng)現(xiàn)狀給予此行的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)很大的生存空間，市場(chǎng)遠(yuǎn)未到如殺毒軟件、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用SNS等行業(yè)14、的慘烈和擁擠程度。創(chuàng)業(yè)前期，我們充分發(fā)揮高質(zhì)量低成本優(yōu)勢(shì)，在尋求一切機(jī)會(huì)抓大項(xiàng)目的同時(shí)，積極拓展中小型企業(yè)的需求，盡量降低業(yè)務(wù)成本和難度，提高利潤(rùn)率，在快速積累自身實(shí)力過程中建設(shè)品牌。（參見銷售規(guī)劃）附：中小企業(yè)安全市場(chǎng)的巨大前景： “由于資金、技術(shù)等方面的原因，中小企業(yè)的安全問題一直隱患重重。據(jù)了解，許多中小企業(yè)沒有設(shè)置專門的網(wǎng)絡(luò)管理員，一般采用兼職管理方式，這使中小企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理在安全性方面存在嚴(yán)重漏洞，與大型企業(yè)、行業(yè)用戶相比，它們更容易受到網(wǎng)絡(luò)病毒的侵害，損失同樣嚴(yán)重。另一方面，由于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、運(yùn)行、升級(jí)等事務(wù)性工作繁重而且成本較高，這也使得善于精打細(xì)算的中小企業(yè)在防范病毒問題上進(jìn)退兩難15、。目前，中小企業(yè)用戶占我國(guó)企業(yè)主體比重的 95% 以上，但由于分布較散，購買力相對(duì)較弱，中小企業(yè)的安全問題似乎一直沒有得到安全廠商的足夠重視。市場(chǎng)上的安全產(chǎn)品五花八門種類繁多，防病毒、防火墻、信息加密、入侵檢測(cè)、安全認(rèn)證、核心防護(hù)無不囊括其中，但從其應(yīng)用范圍來看，這些方案大多數(shù)面向銀行、證券、電信、政府等行業(yè)用戶和大型企業(yè)用戶，針對(duì)中小企業(yè)的安全解決方案寥寥無幾，產(chǎn)品僅僅是簡(jiǎn)單的客戶端加服務(wù)器，不能完全解決中小企業(yè)用戶所遭受的安全威脅。目前，國(guó)內(nèi)廠商推出了網(wǎng)絡(luò)版病毒軟件，但由于功能的單一，并不能為中小企業(yè)提供完善的防護(hù)。”-參看鏈接新浪網(wǎng)：網(wǎng)絡(luò)安全分析 中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀堪憂另外限于篇幅，附16、件還有關(guān)于獨(dú)立產(chǎn)品安全沙盒系統(tǒng)等介紹，在此不多贅述。請(qǐng)參考。4、 公司發(fā)展規(guī)劃海豚工作室發(fā)展規(guī)劃圖（起始時(shí)間按資金到位時(shí)間假設(shè)）時(shí)間階段2011年2012年2013年2014-2015年1月2月3月4月5月6月7月到12月1月到6月7月到12月1月-6月7-12月初創(chuàng)公司成立WEB墻產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品測(cè)試防護(hù)盾產(chǎn)品研發(fā)發(fā)展量產(chǎn)階段銷售階段防護(hù)盾產(chǎn)品進(jìn)入銷售鞏固更新已有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收支平衡局域網(wǎng)安全控制等產(chǎn)品進(jìn)入研發(fā) 鞏固及擴(kuò)大已有產(chǎn)品銷量公司產(chǎn)品線達(dá)到5個(gè)以上，爭(zhēng)取2012年完成營(yíng)收過千萬（營(yíng)收分析見下文）擴(kuò)張建立品牌戰(zhàn)略及公關(guān)等，穩(wěn)固市場(chǎng)地位及提高競(jìng)爭(zhēng)力引入風(fēng)險(xiǎn)投資以加速成長(zhǎng)開展并購整合，開展多元化集17、團(tuán)化運(yùn)作。PRE IPO32 成立合作公司；根據(jù)合作雙方具體協(xié)議確定； 進(jìn)行WEB墻產(chǎn)品（硬件）和主動(dòng)防御（防護(hù)盾 硬件）兩條產(chǎn)品的完善工作（目前已有成熟代碼基礎(chǔ)及技術(shù)儲(chǔ)備），預(yù)計(jì)時(shí)間約3個(gè)月，達(dá)到技術(shù)成熟化的品性；同時(shí)進(jìn)行尋找OEM量產(chǎn)合作以及授權(quán)代理或銷售合作工作； 經(jīng)過3個(gè)月內(nèi)測(cè)和市場(chǎng)測(cè)試期，達(dá)到量產(chǎn)化品性，開始投入生產(chǎn)，進(jìn)入銷售階段。本階段將同時(shí)進(jìn)行新產(chǎn)品黑客攻擊教學(xué)沙盒（SANDBOX 硬件）和局域網(wǎng)安全控制(軟件)等項(xiàng)目的研發(fā)工作； 預(yù)計(jì)1年左右完成以上工作，并開始進(jìn)入量產(chǎn)和銷售，即可見收益；力爭(zhēng)一年半左右時(shí)間達(dá)到收支平衡狀態(tài)（見銷售預(yù)期）； 之后進(jìn)入擴(kuò)展產(chǎn)品線研發(fā)階段；鞏固已有產(chǎn)18、品的技術(shù)創(chuàng)新和銷售； 約2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品線5個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)年?duì)I收千萬級(jí)別； 建立品牌戰(zhàn)略及公關(guān)等，穩(wěn)固市場(chǎng)地位提高占有率；引入風(fēng)險(xiǎn)投資以加速成長(zhǎng)； 開展部分并購擴(kuò)張工作；整合資源實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)作，產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)縱深多元化；并為IPO作準(zhǔn)備； 規(guī)劃5-6年左右海外IPO；5、 銷售規(guī)劃5.1 銷售模式和渠道：承第三部分行業(yè)分析，由于前期資金、品牌等方面的限制，綜合決策前期銷售將采取以業(yè)內(nèi)引薦、政府資源類工程為主，并積極拓展中小企業(yè)市場(chǎng)，傳統(tǒng)招投標(biāo)、銷售公關(guān)為輔的模式。團(tuán)隊(duì)目前有大量業(yè)內(nèi)資源依托及合作渠道，如政府指導(dǎo)類資源，業(yè)界友情合作資源，可確保公司初創(chuàng)階段的業(yè)務(wù)來源。公司成立起即著力建設(shè)培養(yǎng)自己的銷19、售團(tuán)隊(duì)（團(tuán)隊(duì)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)），并適時(shí)適量擴(kuò)大加強(qiáng)自身銷售能力。以發(fā)展代理商、大客戶服務(wù)定制、業(yè)界合作等各種方式拓展。5.2 目標(biāo)客戶：承上述3.2 .1用戶分析，本項(xiàng)目對(duì)應(yīng)大致可分類總結(jié)如下：1 WEB墻客戶：大中型企業(yè)，政府網(wǎng)站，門戶網(wǎng)站及對(duì)安全性要求較高的各類網(wǎng)站2 防護(hù)盾客戶：大中型企業(yè)，銀行，電信類企業(yè)等3 SANDBOX黑客教學(xué)沙箱：政府及大中型企業(yè)的網(wǎng)管部門，學(xué)校及教學(xué)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等4 局域網(wǎng)安全控制軟件：開發(fā)研究的技術(shù)型企業(yè)，軍隊(duì)，網(wǎng)絡(luò)化程度較高的大中型企業(yè)等5.3 銷售規(guī)模及利潤(rùn)：銷售預(yù)期一覽表：財(cái)年2011年2012年2013年2014年業(yè)績(jī)量（單）4-615-3050以上100以上20、整體銷售額（萬元）300-5001500-30005000以上1億以上產(chǎn)品類型web墻、防護(hù)盾web墻、防護(hù)盾、SANDBOX 黑客教學(xué)沙箱，局域網(wǎng)安全控制軟件web墻、防護(hù)盾、SANDBOX 黑客教學(xué)沙箱，局域網(wǎng)安全控制軟件，其他及收購產(chǎn)品或服務(wù)集團(tuán)產(chǎn)品系業(yè)務(wù)類型及比例自營(yíng)，代理自營(yíng)，代理，業(yè)界合作自營(yíng)，發(fā)展品牌代理，業(yè)界合作，拓展產(chǎn)品線自營(yíng)，代理，業(yè)界合作，并購整合，多元化備注說明詳細(xì)分析如下：5.3.1 規(guī)模預(yù)期5.3.1.1 根據(jù)目前團(tuán)隊(duì)所掌握資源量和可拓展渠道，以及政府資源支持等，初期的業(yè)務(wù)規(guī)模基本集中于單筆規(guī)模二百萬元以下的中小型業(yè)務(wù)，如遇大型項(xiàng)目將采取分包或限時(shí)擴(kuò)大規(guī)模等方法。從21、目前接觸過和掌握的項(xiàng)目資源情況，創(chuàng)業(yè)初期主要的業(yè)務(wù)平均規(guī)模約為單筆50萬元左右，創(chuàng)業(yè)首年度保守預(yù)計(jì)可承接4-6個(gè)項(xiàng)目，其中爭(zhēng)取一個(gè)以上規(guī)模在100萬元以上的中型項(xiàng)目，首年度（半年左右時(shí)間）的自營(yíng)銷售規(guī)模不低于300萬元。若發(fā)展代理商或業(yè)內(nèi)合作順利，則有希望增加至500萬元以上規(guī)模。5.3.1.2 銷售第二年預(yù)期15-30個(gè)項(xiàng)目（月平均2個(gè)，算代理商），其中大型或中型項(xiàng)目1-3個(gè)，并預(yù)計(jì)將產(chǎn)生一部分由代理商等帶來的中小企業(yè)利潤(rùn)，銷售過千萬元并實(shí)現(xiàn)盈利；5.3.1.3 第三財(cái)年通過建立品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略及拓展產(chǎn)品線、做深做實(shí)市場(chǎng)、代理商陣線擴(kuò)大，公司整體預(yù)期銷售額過五千萬元；5.3.1.4 第四、第五年22、通過并購整合等、發(fā)展集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)整體營(yíng)收過億元5.3.2 銷售利潤(rùn)：5.3.2.1 成本：主要為硬件和人工。以主要構(gòu)成服務(wù)器為例，普通硬件加之周邊配套，普通配置價(jià)格在5萬元以下，中高檔十幾萬左右。5.3.2.2 收益分析：行業(yè)內(nèi)以硬件結(jié)合軟件和技術(shù)服務(wù)的收益，單筆業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)可達(dá)到50%以上，目前市面單個(gè)中型web墻服務(wù)器為例，硬件總成本價(jià)格在5萬元以下，市場(chǎng)售價(jià)平均可到10萬元以上，加之拓展服務(wù)費(fèi)用如架構(gòu)和技術(shù)顧問（幾乎是必須）和售后維護(hù)等，總售價(jià)在20萬元以上，毛利率超過100%！創(chuàng)業(yè)初期我們定價(jià)方面會(huì)具有競(jìng)爭(zhēng)力，保守預(yù)期毛利率在50%左右。則銷售收益預(yù)期如下：RMB 萬元財(cái)年2011年23、2012年2013年2014年銷售額300-5001500-30005000以上1億以上毛利潤(rùn)200900萬以上2000萬左右5000左右凈利潤(rùn)-300400萬以上1000萬以上2000萬以上備注說明第一年總投入約500萬元第二年銷售成本擴(kuò)張，自營(yíng)利潤(rùn)率增加收購成本加之不可預(yù)期支出如廣告等財(cái)務(wù)成本增加6、 人力及財(cái)務(wù)計(jì)劃 6.1 人力資源根據(jù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略規(guī)劃，2011年計(jì)劃如下圖所示。2012年預(yù)計(jì)銷售團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大；預(yù)期5年左右上市前達(dá)到500人以上規(guī)模。目前核心成員均已就緒，創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)在以下各方向均有良好的人才資源儲(chǔ)備或招募經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)公司成立后可短期內(nèi)滿編。2011年團(tuán)隊(duì)編制規(guī)劃：部門職位定編（人）24、待遇（月）技術(shù)研發(fā)CEO1待定CTO11-2萬產(chǎn)品總監(jiān)11-2萬項(xiàng)目經(jīng)理35千-1萬高級(jí)技術(shù)員15-20人5千-2萬不等測(cè)試及技術(shù)服務(wù)32千-5千研發(fā)合計(jì)約25行政COO11-2萬會(huì)計(jì)13千-5千前臺(tái)11千8-3千后勤1-2人1千8-3千行政合計(jì)5銷售銷售總監(jiān)15千-1萬銷售員2-5人1千8-4千合計(jì)約35人約30萬每月6.2 財(cái)務(wù)計(jì)劃6.2.1 成本預(yù)算第一年為凈投入期，投資成本預(yù)算如下：名目人員房租設(shè)備商務(wù)其他說明按滿編預(yù)計(jì)根據(jù)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)需要約300平米，每平米成本約3-4元/天技術(shù)用電腦，服務(wù)器，測(cè)試設(shè)備，辦公設(shè)備等差旅，銷售，辦公，廣告后勤等基礎(chǔ)支出30萬/月3.5萬/月約40萬前期盡量25、少，合計(jì)預(yù)期5萬每月前期忽略意外支出骨灰級(jí)人才加盟，項(xiàng)目獎(jiǎng)金，公司活動(dòng)等，20萬左右/月簡(jiǎn)單裝修，家具，預(yù)計(jì)10萬左右數(shù)量或配置變化，10萬出入廣告方面，前期考慮多網(wǎng)絡(luò)廣告和免費(fèi)推廣年合計(jì)380505060總計(jì)：540萬以后各年成本遞增，盈虧平衡后即自給自足，在第三階段擴(kuò)張并購階段需借助外部資金支持，不在本計(jì)劃范疇；6.2.2 財(cái)務(wù)預(yù)期承第五部分銷售預(yù)期，整體在1年半左右時(shí)間實(shí)現(xiàn)整體盈虧平衡，之后進(jìn)入盈利階段；如下圖：RMB 萬元財(cái)年2011年2012年2013年2014年收入（均值）4001800500010000毛利潤(rùn)20090020005000成本50060010001500凈利潤(rùn)（稅前26、）-300300100020007、 融資及股權(quán)計(jì)劃第一期融資規(guī)模500萬人民幣，擬出讓股份30%，一個(gè)董事會(huì)席位，可成立合作公司。 附件1：安全沙盒系統(tǒng)介紹用途特點(diǎn)：安全沙盒具有多個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口,其中2個(gè)管理接口，其它用于安全實(shí)驗(yàn)，可以滿足多人同時(shí)實(shí)驗(yàn)。在整個(gè)安全沙盒系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)中，部署有基于WINDOWS平臺(tái)及LINUX平臺(tái)的多種攻防實(shí)驗(yàn)，多種安全產(chǎn)品的結(jié)合為教學(xué)、實(shí)驗(yàn)環(huán)境提供方便，在進(jìn)行計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)驗(yàn)過程中，讓參與者能夠親身接觸多種安全產(chǎn)品，了解、熟悉各種安全產(chǎn)品在安全防御中的作用，以及部署實(shí)現(xiàn)的方式。安全沙盒具有以下四大核心技術(shù)：1、虛擬化技術(shù)：在主操作系統(tǒng)上虛擬出不同的虛擬服務(wù)器，27、每個(gè)應(yīng)用層的實(shí)驗(yàn)程序運(yùn)行在獨(dú)立的軟件環(huán)境中，同時(shí)啟動(dòng)多項(xiàng)安全實(shí)驗(yàn)，最大限度發(fā)揮系統(tǒng)資源的使用率，提高“安全沙盒”的性價(jià)比。2、實(shí)驗(yàn)包技術(shù)：把一個(gè)攻防實(shí)驗(yàn)所需要的所有組件，包括運(yùn)行環(huán)境、主服務(wù)程序、非公有工具、技術(shù)幫助文檔等通過加密技術(shù)組成一個(gè)完整的實(shí)驗(yàn)包，可以方便地進(jìn)行管理和加載。利用實(shí)驗(yàn)包快照技術(shù)管理員可以方便對(duì)學(xué)員的實(shí)驗(yàn)情況進(jìn)行評(píng)分。3、虛擬系統(tǒng)動(dòng)態(tài)遷移技術(shù)：攻防平臺(tái)和課件平臺(tái)分離，管理員通過控制臺(tái)可以為學(xué)員開啟各種計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全教學(xué)課程的實(shí)驗(yàn)環(huán)境，學(xué)員可以在實(shí)驗(yàn)環(huán)境中進(jìn)行各種計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全的攻防實(shí)驗(yàn)。獨(dú)立隔離的實(shí)驗(yàn)環(huán)境不會(huì)對(duì)其他網(wǎng)絡(luò)造成危害，并且可以最大限度地利用系統(tǒng)資源，提供盡可能28、多的服務(wù)。4、虛擬環(huán)境“一鍵恢復(fù)”技術(shù)：便捷恢復(fù)到初始狀態(tài)，等待開展下一批實(shí)驗(yàn)，把管理工作量降低到最小，主要精力放在攻防實(shí)驗(yàn)教學(xué)本身。沙盒產(chǎn)品是一個(gè)新型的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品主要為攻防實(shí)驗(yàn)提供環(huán)境，并且能夠帶動(dòng)其他安全產(chǎn)品的銷售。性價(jià)比：本產(chǎn)品采用虛擬化技術(shù)可在一臺(tái)設(shè)備上同時(shí)模擬多套網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)驗(yàn)環(huán)境，供多人同時(shí)完成安全攻防實(shí)驗(yàn)，將以往需要多臺(tái)設(shè)備采用搭建完成的環(huán)境集成至一臺(tái)設(shè)備中，具有較高的投入產(chǎn)出比。且具有部署快速，實(shí)驗(yàn)完成后一鍵還原的便利特性。應(yīng)用案例：安全沙盒是進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全攻擊和防御的模擬平臺(tái)，鍛煉參與者動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)的能力。其名取材于軍事術(shù)語“沙盤”，這意味著安全沙盒可以通過模擬實(shí)戰(zhàn)演練戰(zhàn)術(shù)29、和技術(shù)，其先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。技術(shù)領(lǐng)域：電子信息領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)域：政府及大中型企業(yè)的網(wǎng)管部門、安全實(shí)驗(yàn)室，大專院校市場(chǎng)現(xiàn)狀：由于安全沙盒并非主流產(chǎn)品，主要是在網(wǎng)絡(luò)安全解決方案中帶動(dòng)其它產(chǎn)品的銷售，市場(chǎng)主要集中在神州數(shù)碼以及銳捷網(wǎng)絡(luò)等強(qiáng)勢(shì)渠道商。神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)（北京）有限公司在全國(guó)每年接近一千萬的銷售額，銳捷網(wǎng)絡(luò)每年約有三百到四百萬的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)前景：大專院校以及運(yùn)營(yíng)商對(duì)該產(chǎn)品由較大的需求。作為教學(xué)實(shí)驗(yàn)以及安全演練的平臺(tái)，可低成本有效地提高教師、學(xué)生以及網(wǎng)管人員的安全技能和安全意識(shí)。安全沙盒是新興的產(chǎn)品，目前各大安全廠商均未涉及，可以算是網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)少有的藍(lán)海領(lǐng)域。本產(chǎn)品不適合單獨(dú)銷售，應(yīng)該整合在全套解決方案里作為連接其它產(chǎn)品的紐帶。運(yùn)作得當(dāng)，可以對(duì)整個(gè)銷售工作帶來巨大的推動(dòng)作用。 附件2典型網(wǎng)絡(luò)安全事件