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1、石家莊可行性研究報告之茶葉加工廠建設及茶葉種植項目報告編制單位：石家莊中凱企業管理咨詢有限公司目 錄第一章 申報單位及項目概況11.1 項目申報單位概況11.2 項目概況3第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析192.1 發展規劃分析192.2 產業政策分析202.3 行業準入分析20第三章 資源開發及綜合利用分析223.1 資源開發方案223.2 資源利用方案223.3 資源節約措施22第四章 節能方案分析254.1 用能標準和節能規范254.2 能耗狀況和能耗指標分析264.3 節能措施和節能效果分析29第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析325.1 項目選址及用地方案325.2 土2、地利用合理性分析325.3 征地拆遷和移民安置規劃方案33第六章 環境和生態影響分析346.1 環境和生態現狀346.2 生態環境影響分析346.3 生態保護措施356.4 地質災害影響分析356.5 特殊環境影響35第七章 經濟影響分析367.1 經濟費用效益367.2 行業影響分析417.3 區域經濟影響分析427.4 宏觀經濟影響分析42第八章 社會效益分析438.1社會影響效果分析438.2 社會適應性分析438.3 社會風險及對策分析45第一章 申報單位及項目概況1.1 項目申報單位概況1.1.1 項目名稱項目名稱：*茶葉加工廠茶葉種植示范園項目承辦單位：河北*商貿有限公司法人代表：3、溫子華1.1.2 項目申報單位概況。 建設單位簡介河北*商貿有限公司總部位于河北石家莊。*自成立以來，始終以品牌建設和信譽經營為理念。公司以絕不銷售假冒偽劣產為保證。從而贏得廣大經銷商和消費者的好評。經過二十多年的努力，*目前已于廣西橫縣建立了“*”牌茉莉花茶生產基地；于云南勐海建立了“*”牌普洱茶生產基地；于福建安溪建立了“*”牌鐵觀音生產基地；形成了生產、加工、銷售一條龍的營銷體系。并被多家大型知名的紫砂、陶瓷、實木、茶具企業授權為河北、北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等華北、東北地區指定的總經銷代理商。同時，*已正式加入河北省茶葉流通新會，并成為河北省茶葉流通協會副會長單位；4、中國人物傳記雜志社在*成立了“品茗俱樂部”；河北老鄉在北京*茶莊成立了“以茶會友”俱樂部。*的目標有人群的地方，就有*茶莊，“人人都喝*茶”。*的計劃不但要在大中小城市建立*茶莊，而且要深入到各社區，在每一個小區，每一個鄉鎮設立*茶莊，并在每一個村莊的每一個小賣部設立*茶葉銷售點，建立牢固的*茶葉銷售網。*的網絡目前*已在河北省的石家莊、保定、廊坊、邯鄲、邢臺、衡水、滄州、唐山、承德、張家口等十個地區開設了中心分店、分店和委派了區域經理及設立了總經銷。并在北京市馬連道開設了*茶莊北京分部。同時于天津地區的部分縣市、山西省的大同地區、塑州地區、忻州地區、晉中地區等四十多個縣、遼寧省的朝陽地區分別5、開設了分店和委派了區域經理及設立了總經銷。 法人簡介河北*商貿有限公司法人為溫子華同志。溫子華同志1985年退伍回鄉務農，1990年在衡水市開店，取店名為-黃山茶莊。 1994年在深州開設了“京佰茶莊”。1996年在河北開始實施茶葉連鎖店的經營方案。2010年12月份，“*茶莊”連鎖店進入了北京馬連道。2013年在河北省石家莊市建設*茶葉加工廠茶葉種植示范園。1.1.3 編制依據國民經濟與社會發展第十二個五年規劃綱要；項目申請報告通用文本；產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正版）；河北省國民經濟與社會發展第十二個五年規劃綱要；石家莊市國民經濟與社會發展第十二個五年規劃綱要；全國茶葉重點區6、域發展規劃（2009-2015年）；建設項目經濟評價方法與參數（第三版）； 現行有關技術規范、規定及標準； 項目承辦單位提供的有關基礎資料、數據； 項目單位關于編制該項目申請報告的委托書。1.1.5 編制范圍 對建設項目符合國家有關政策、法規和規劃進行研究； 滿足項目建設單位對該項目功能等投資方面的要求； 對項目的環保的評價； 節能分析； 對項目進度的確定； 項目招標方案； 進行投資估算； 經濟效益、社會效益分析。1.2 項目概況1.2.1 建設背景近年來，中國茶產業的發展速度十分迅猛，各級政府對茶葉產業給予了高度重視，加大了對茶產業的投入，并且通過科技創新、結構調整、大力拓展國內外市場等措施7、，促進了我國茶產業的發展。茶農在茶葉良好經濟效益促進下，生產積極性不斷高漲。2012年我國茶園面積已達3300萬畝，茶葉產量達120萬噸，占世界茶葉總產量的38.9%。當前，我國茶葉產量、國內銷售、茶葉出口都處于歷史最好的水平。主要得益于地方政府資金支持，茶葉企業管理制度改革不斷深入，新的資本進入，茶葉新技術在茶葉生產中得到廣泛應用，以及茶葉新產品的開發等，這些都為我國茶葉產業注入了新的活力。目前*在河北、山西、北京、天津、遼寧的二十多個地區的150多個縣建立起了營銷網絡。有的市縣開設了分店，有的市縣雖沒有開設分店，但是都簽約和委派了區域經理和設立了總經銷。可以說營銷網絡已經建立，銷售規模已經8、形成。銷售網絡的建立和銷售規模的形成，銷售數量同步增加。銷售數量的增加所帶來的問題之一就是：因*的生產基地分散于云南、廣西、福建，導致產品的包裝加工不能及時完成。另外運輸部門配送不及時，導致銷售商品不能及時地到達銷售地點，從而導致銷售商品在市場上斷貨，嚴重影響了銷售。同時交通運輸部門的運輸收費是以“噸”為單位計算，公司所銷售的產品都是在基地包裝好后再運到石家莊。目前*在北方的茶葉銷售市場十分廣闊，但是因生產基地分散，從而導致了再加工成本的提高。生產基地分散，加工數量少，因而每次包裝加工都需要尋找工人，臨時湊起來的工人其工資都很高，導致成本的增加、甚至銷售商品丟失和破損，使公司大大減弱了市場競爭9、力。現在石家莊市茶產業呈現出良好的經濟上升趨勢，政策支持力度越來越大，茶產業發展日益迅速。巨大的茶葉產能不斷釋放，而傳統的茶葉產品市場總量有限，茶葉加工廠的建設是改變過分依賴單一產品發展模式，培育新的經濟增長點，實現茶產業轉型升級的當務之急，符合了十八大提出的新時期城鄉一體化及生態文明建設相關政策，對推進自動化、機械化生產，促進茶加工企業化管理制度具有著重要意義。1.2.2 建設必要性茶葉是我國具有資源優勢、文化底蘊和消費傳統的特色農產品，也是我國在國際市場上具有較強競爭力的出口農產品。每年出口20萬噸左右，居世界第二，貿易金額約4億美元，為我國農業和農村經濟的發展做出了較大貢獻。近年來，石家10、莊市茶葉產業有了較大的發展，但也存在一些問題，茶葉生產加工技術水平低，生產工藝粗放，設備落后，加工廠點布局不合理，產品檔次和價格低，缺乏市場競爭力。石家莊市茶葉生產總體水平較低，加工流程混亂，產品質量安全沒有保證。另外茶園比較分散，加工廠點又集中在基礎設施比較便利的地方，不少茶農用手工制成曬青茶，導致粗加工產品多，精加工產品少，基本處于賣原料的粗放生產經營狀態，出現了增產不增收的問題。這些事實表明石家莊市的茶葉生產企業對茶農生產經營的帶動作用還沒有形成良好的機制，制約了茶葉產業的健康發展。河北*商貿有限公司為了提高石家莊市茶葉的現代化加工水平，規范市場競爭秩序，示范和帶動石家莊市茶葉產業的健康11、發展，保證產品的質量安全，增強企業的綜合競爭力，擬引進先進的技術和生產設備，在石家莊市橋東區肖家營花卉基地建立茶葉機械化加工生產線。公司還將與河北省茶葉協會聯手建立一個“河北評茶員中等技術專業知識培訓基地”，為各機關、企業、和社會團體免費代培一至兩名評茶員。讓人們真正地識茶、懂茶，從而真正地享受到飲茶的樂趣和高雅的茶文化。該項目的實施，可直接增加40余名的職工就業，除部分管理和技術人員外，其余人員均從當地招聘，有利于優化當地人力資源配置，使得當地社會穩定因素增加，為當地經濟社會和諧發展做出貢獻。綜上所述，該項目的建設是十分必要的。1.2.3 建設地點該項目擬建于石家莊市橋東區肖家營花卉基地，占12、地面積21畝。項目規劃區內地勢平坦，水、電、熱力供應條件良好，周邊企業均為達標排放，環境質量較好，適宜項目的建設。 地形地貌石家莊市域跨太行山地和華北平原兩大地貌單元。西部地處太行山中段，面積約占全市總面積的50%，東部為滹沱河沖積平原。地勢西高東低，西部太行山地海拔在1000米左右，地貌由西向東依次排列為中山、低山、丘陵、盆地、平原。地處平山縣的最高山峰駝梁海拔2281米，為河北省境內的第五高峰，是石家莊的制高點。東部平原海拔一般在30100米，其中辛集市北龐村海拔28米，為轄區內的最低點。 氣象氣候石家莊市地處中緯度歐亞大陸東緣，屬于暖溫帶大陸性季風氣候。太陽輻射的季節性變化顯著，地面的高13、低氣壓活動頻繁，四季分明，寒暑懸殊，雨量集中于夏秋季節。干濕期明顯，夏冬季長，春秋季短。春季長約55天，夏季長約105天，秋季長約60天，冬季長約145天。春季氣候干燥，降水量少，常有5、6級偏北風或偏南風，4月份氣溫回升快；夏季，受海洋溫濕氣流影響，6、7、8三個月降水占全年降水量的63%-70%；秋季，受蒙古高壓影響，晴朗少雨，溫度適中，氣候宜人，深秋多東北風，有寒潮天氣發生；冬季，受西伯利亞冷高壓的影響，盛行西北風，氣候寒冷干燥，天氣晴朗少云，降水少。總降水量為401.1-752.0毫米，時空分布不均。其中西部山區雨量為628.4-752.0毫米；其它地區為401.1-595.9毫米。冬14、季降雪量偏多，總雪量為10.0-19.2毫米。大雪雖給交通帶來一些不便，但對小麥越冬起到保護作用，為春季返青提供了有利的水分條件。春季降水偏少，季總雨量為11.0-41.7毫米。夏季雨量分布不均，降雨量為145.2-516.4毫米。年總日照時數為1916.4-2571.2小時，其中春夏日照充足，秋冬日照偏少。 地震烈度根據建筑抗震設計規范(GB50011-2010)及中國地震動參數區劃圖（GB18306-2001），石家莊市抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。場地無活動斷裂通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此場地穩定性良好。 社會經濟條件2012年，15、面對錯綜復雜的國際國內經濟形勢，石家莊市各級各部門在石家莊市委市政府的正確領導下，緊緊圍繞“轉型升級、跨越趕超，建設幸福石家莊”的奮斗目標，堅持“穩中求進”的工作總基調，大力實施中東西區域協調發展戰略，全力以赴穩增長、調結構、控物價、惠民生，國民經濟保持了緩中趨穩、穩中向好的運行態勢，各項社會事業取得新的進步，為全面建成小康社會奠定了堅實基礎。2012年全年全市生產總值完成4500.2億元，比2011年增長10.4%。其中，第一產業增加值完成452.2億元，增長3.6%；第二產業增加值完成2240.7億元，增長12.0%；第三產業增加值完成1807.3億元，增長10.0%。三次產業結構比例為116、0.0：49.8：40.2。市區居民消費價格指數比2011年上漲2.8%，其中食品價格上漲3.4%。工業生產者出廠價格指數比上年下降1.2%，購進價格指數比2011年下降0.6%。2012年末城鎮登記失業率為3.76%，比2011年回落0.05個百分點。2012年民營經濟實現增加值3007.9億元，比上年增長12.5%；占全市生產總值的比重為66.8%，比上年提高0.7個百分點。實繳稅金363.6億元，比上年增長19.9%；占全部財政收入的比重為63.4%，比上年提高1.4個百分點。全年全社會固定資產投資完成3728.6億元，比上年增長20.0%。其中，固定資產投資（不含農戶）3673.3億元17、，比上年增長21.4%。全年建設項目4608個，完成投資2840.1億元，比上年增長26.9%。其中，億元以上項目708個，比上年增長24.4%；億元以上項目完成投資1520.8億元，比上年增長34.0%。 交通運輸通訊航空：石家莊正定機場位于石家莊市東北，距市區32公里，是經國家批準的國際口岸機場。機場有航班將石家莊與北京、鄭州、長沙、廣州、南京、上海等地區連接起來，現已開通21條航線，通達包括香港在內的全國24個大中城市，并開通了石家莊至俄羅斯的國際航線。鄰近的北京首都機場、天津國際機場也可為河北利用。鐵路：京廣、京山、津浦、石太、石德、京包、京秦、京原等13條鐵路干線及支線、地方鐵路形成18、了以石家莊為樞紐的鐵路網，從北京西站發車的T515次，只需兩個半小時就可到石家莊。公路：石家莊公路如網，通車里程達4萬多公里。石家莊到北京的高速公路，3小時以內就可到達。石家莊有多個長途汽車客運站。石家莊市通信、通訊發達。網通、鐵通寬帶光纜線路已鋪設到各區域，提供IDD、DDD、ISDN等服務，移動電話已達到了無縫隙覆蓋。 建設條件該項目附近的道路、供水、供電、通訊、燃氣、熱力等市政設施齊全，為項目的建設提供了有利條件。 供水 該項目水源為當地供水管網，水量水壓可滿足該項目用水需求。該地區自來水水質穩定性好，水質各項指標均滿足國家生活飲用水衛生標準規定的各項指標，完全可滿足該項目用水水質要求。19、廠區給水采用生活、消防同一管道供水系統，成環狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。項目廠區供水水源進廠管徑DN100，壓力0.3Mpa。給水管網采用枝狀向各用水點供水，供水管道管徑DN75為給水鑄鐵管，管徑DN75為PPR管。廠區內管道均采用埋地敷設，埋設深度為覆土厚度不小于0.70米，管道做防腐處理。本設計生產、生活用水從附近供水系統管線就近接入，為便于計量，獨立核算，各入口設水表。 排水項目采用雨、污分流。雨水經雨水管匯總后排入市政雨水管網。生產及生活污水經廠內沉淀池、生活污水經化糞池處理后，再由廠內一體化污水處理裝置進行處理達標后，一部分用于綠化、道路及停車場，剩余全部外排入廠區排水溝20、。 供電：該項目供電由附近供電管網接入。項目區內電纜敷設以電纜橋架敷設為主，局部采用電纜穿鋼管明敷或埋地敷設；道路照明電纜采用直埋。電纜橋架盡可能沿工藝管架或沿墻、沿柱子敷設。根據全國公用電規則的要求，廠區總的功率因數補償達到0.9以上。故采取措施減少向系統提供無功功率，因此考慮在低壓母線進行電容自動補償。本工程非線性諧波主要來自變頻器，電動機保護器等電子產品設備，所以在變壓器低壓側選用帶諧波抑制的電容補償裝置，進行高次諧波的防治。 弱電工程a研究范圍研究范圍為擬建公用工程電信設計，主要包括行政電話系統、火災報警系統及廠區安全監視系統。b電訊方案車間等地安裝行政電話，火災時可撥打“119”報警21、與消防部門聯系。生產車間等分設火災報警點，安裝手動按鈕報警器。c火災自動報警及消防聯動系統該工程為二類防火建筑，火災自動報警系統的保護等級為一級。該系統有集中型火災自動報警系統、消防聯動控制系統、火災應急廣播系統、消防直通對講電話系統、漏電火災報警系統。d安全監控系統安全監控系統的前端設備安裝在消防控制室內、建筑物內各出入口、各層內部通道、各層電梯廳等。電源線由消防控制室內UPS電源引出，在每層管井內設146H70盒一個，內設16A接線端子兩對以備引出線用。e防雷及防靜電按照防雷設計規范，工藝生產裝置劃分為第三類防雷建筑物。對建構筑物，工藝設備等設置防直擊雷和防感應雷防雷保護。建筑物的防雷采用22、避雷針，避雷帶相結合的接閃裝置。利用建筑物的鋼筋混凝土梁、柱和基礎的鋼筋作為引下線和接地裝置，并與裝置接地網可靠連接。工藝設備進行防靜電接地，管道、閥門的連接處采用導體進行跨接連通，在電纜橋架內設254扁鋼作為保護接地線，并且與接地網可靠連接。整個裝置接地系統為TN-C-S系統，其接地電阻小于4歐姆。f通信工程本工程通訊設施接至廠區附近現有生產調度系統，聯系頻繁的生產崗位增設對講電話。項目建成投運后，依托已實行啟用的電話虛擬網，另設程控電話線，計劃局域寬帶網，與外界聯系方便。另配有傳真機1臺。 消防a防火等級根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定，該項目建筑物耐火等級為二級。b消23、防實施方案本設計認真貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針有關安全防火方面的規定，在總圖布置、消防給水、易發生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現行有關規范要求進行設計。各建筑物內設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。根據建筑設計防火規范的有關規定，在辦公區域規劃布置了一定數量的消火栓，并配備相應滅火器若干。c電氣消防動力設備變配電系統設置接零系統，防止觸電事故，保證人身安全。車間內設計工廠保護接地系統，變壓器中性點不接地，以減少發生火災的可能性。設計應急照明，以便在突然停電時，工作人員能及時撤離。d消防給水從項目所建建筑物的火災危險性、建筑物耐火等級、建筑物高度及體積等考慮，滅火24、用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類。根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內所需水量為15L/s。廠區消防管網設有室外消火栓，車間內設置室內消防栓，并配置消防水龍帶，可滿足項目對消防的要求。總之，本消防設計，結合工藝等有關專業的具體情況，嚴格執行建筑設計防火規范等有關規定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規程進行工作，可以避免火災事故的發生、發展，確保生產安全，一旦發生火災，可利用較完善的消防措施，使災情得到及時控制，把災害造成的損失減到最低程度。1.2.4 項目建設內容與規模項目25、占地面積21畝。項目總建筑面積13000平方米，其中生產車間建筑面積5000，包裝車間建筑面積2600，辦公樓1200，培訓室1500，品茶室1200。項目容積率1.04，綠地率5.71%，建筑密度60.00%。項目建成后可達到年加工茶葉50噸的生產能力。 1.2.5 產品和技術方案 產品方案項目建設單位經過詳細、全面的市場調研，綜合考慮各種因素后，確定了該項目的產品方案。項目達產后可以年產茶葉50噸，其中龍井茶1噸、碧螺春1噸、鐵觀音10噸、普洱茶13噸、茉莉花茶25噸。 技術方案包裝入庫茶葉分揀購進茶葉該項目生產流程見下圖： 圖1-1 工藝流程圖1.2.6 主要設備選型和配套工程通過市場考26、察和廣泛對比，擬選用設備自動化和智能化程度高，能耗低的設備設施。主要設備及工器具表詳見表1-1。表1-1 主要設備及工器具表序號名稱規格單位數量1分裝、包裝設施套202供水設施套13檢驗化驗設備套14配電設施套15其他輔助設備套1合 計241.2.7 勞動安全該項目在采用先進、實用的加工工藝及設備的前提下，在平面設計、安全工程、職業衛生等方面，嚴格按照國家頒布的安全衛生規定，貫徹“安全第一、預防為主，綜合治理”的方針，遵循職業安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”方針，嚴格遵循國家有關勞動安全衛生規范和規定，搞好該項目的勞動安全衛生設計。 防火 車間內保持整潔，當有積油27、現象時，及時清理打掃；車間、倉庫內禁止員工抽煙。 雷擊能破壞建筑物和設施，并可能導致火災、爆炸事故的發生，車間必須安裝防雷設施，并經有資質部門檢測合格。 電氣設備防火、防雷、防靜電等 電氣專業的設計嚴格按電氣防爆設計規范執行，按火災危險場所類型、等級、范圍選擇電氣設備。 電氣線路中設置相應的防短路、過載保護設施，并能有效動作； 各種電氣設施金屬外殼、金屬線路導管等設置接地裝置。 電氣設備和裝置的外殼及有金屬外殼的電纜應采取保護性接地； 該項目建筑物按第一類防雷建筑物進行防雷設計； 配電室、廠房內應設置消防應急照明燈具。消防應急照明燈具宜設置在墻面的上部、頂棚上或出口的頂部。消防應急照明燈具和燈28、光疏散指示標志的備用電源的連續供電時間不應少于30min。 設備選擇及防護 采用低噪音設備，設置隔離操作室，以降低生產區內的噪聲，減少噪音對操作人員的危害。 轉動設備安裝防護設施或設置安全罩，設備平臺和梯子設安全護欄。 有符合國家標準的生產設備、倉儲設施。 車間地面及設備做好防腐、防滲處理，及事故收集措施，嚴禁無組織排放污水及車間地面沖刷水。 安全管理措施 該項目的建設及安裝必須嚴格按國家及地方政府的有關規范、規定進行。項目建成投產前必須經過消防、安全等有關部門的驗收。 加強企業的安全管理，建立健全各項安全、消防管理網絡。 企業主要負責人和安全生產管理人員必須參加當地安監部門組織的安全培訓，并29、經考核取得生產企業負責人和安全生產管理人員安全資格證書。 制定完善的安全生產管理制度和環境突發事件應急預案。建立健全各級人員及各部門安全生產責任制及安全教育、培訓制度，安全檢查制度等各項安全管理制度；編制產品生產工藝規程及安全技術規程；制定設備、管道等設施的定期檢驗、維護、保養、檢修制度，特種設備的備案制度，并嚴格執行。 加強對從業人員的安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，提高職工的業務素質和安全防范意識。未經安全生產教育和培訓的從業人員不得上崗作業。 加強對職工的消防知識教育，做到人人會用消防器材。要制定30、好事故應急預案，并告之全體職工，定期進行演練。廠區內應配備緊急報警電話。 勞保用品發放。定期為作業人員發放耐口罩、手套等防護用品。1.2.8 企業組織與勞動定員1.2.8.1 工程體制及組織機構工廠體制及管理機構的設置原則為：精簡機構、加強管理、提高效率、職責分明、獨立核算、注重效益。項目內部供需員工40人，其中管理人員8人，技術人員5人，工人27人。工人技能素質要求為：經培訓后能熟練掌握相關崗位的工作方法，其他部門職工經培訓后能熟悉崗位工作，圓滿解決崗位工作問題。1.2.8.2 人員培訓為了盡快掌握關鍵配套設備的應用，正確使用和維護設備、儀器裝置等，必要時邀請專家到場做技術服務指導培訓，為保31、證上崗人員的技術素質，所有工人都要參加上崗前的培訓，使他們了解各工程的任務、方法、操作規程和工作守則，并進行統一考核，合格者持證上崗。1.2.9 項目進度項目建設期為6個月。具體各階段時間安排如下： 前期準備在申報項目申請批復的同時，可進行其他一些準備工作，當項目可行性研究報告報告批復后，可進行設備的訂購的商務談判、外出訂貨、簽訂合同。 勘察設計、招標在資金部分到位后，即委托勘察設計單位進行工程的勘察設計，設計分為初步設計和施工圖設計，同時辦理建設有關手續，招標施工單位。 施工期主要土建工程的施工，為加快實施進度，在此階段進行部分設備的選購與安裝。 設備安裝調試主要完成設備的驗收、安裝、單機調32、試。 項目竣工驗收整理準備各種資料，總結項目實施情況，進行項目驗收。表1-2 項目建設期規劃表序號 時間項目階段2013年67891011121前期準備2勘察設計、招標3施工階段4設備安裝調試5竣工驗收1.2.10 投資規模和資金籌措方案 估算依據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；河北省建筑工程概算定額；河北省安裝工程預算定額；石家莊市價目表； 設備價格按廠方報價或詢價估算； 委托方提供的有關資料； 現行投資概算的有關規定。 投資估算經估算，項目總投資1500.00萬元，其中建設投資1336.09萬元，鋪底流動資金130.66萬元，建設期利息33.25萬元。建設投資中建筑工程費用936.233、0萬元、設備及工器具購置費143.00萬元、工程建設其他費用193.27萬元、基本預備費63.62萬元。表1-3 總投資估算表序號費 用 名 稱投資額備注1建設投資1336.09 1.1建筑工程費用936.20 1.2設備及工器具購置143.00 1.3工程建設其他費用193.27 1.4基本預備費63.62 （1.1+1.2+1.3）5%2流動資金438.69 2.1鋪底流動資金130.66 流動資金30%3建設期利息33.25 4總投資1500.00 1+2.1+3項目所需資金中建設單位自有資金比例為33.33%，資本金比例符合國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的要求中“其他項目的最34、低資本金比例為30%”的要求。表1-4 主要經濟技術指標表序號指標名稱單位指標值備注1項目總投資萬元1500.00 1.1建設投資萬元1336.09 1.2鋪底流動資金萬元130.66 1.3建設期利息萬元33.25 2營業收入萬元6240.00 3稅金及附加萬元18.13 4總成本費用萬元5379.94 5利潤總額萬元702.44 6所得稅萬元175.61 7稅后利潤萬元526.83 8利稅總額萬元860.06 9財務盈利能力分析9.1財務內部收益率項目投資所得稅前29.22%項目投資所得稅后20.58%9.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元2146.22 ic=10%項目投資所得稅后萬元1135、52.28 ic=10%9.3項目投資回收期含建設期靜態投資所得稅前年4.94 靜態投資所得稅后年5.99 9.4總投資收益率46.83%9.5項目投資凈利潤率35.12%10清償能力分析流動比率252.41%速動比率137.81%11盈虧平衡點31.19%22第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析2.1 發展規劃分析國民經濟和社會發展十二五規劃綱要中堅持走中國特色農業現代化道路，推進農業結構戰略性調整，完善現代農業產業體系，發展高產、優質、高效、生態、安全農業。優化農業產業布局，加快構建以東北平原、黃淮海平原、長江流域、汾渭平原、河套灌區、華南和甘肅新疆等的農產品主產區為主體，其他農業地區36、為重要組成的“七區二十三帶”農業戰略格局。鼓勵和支持優勢產區集中發展糧食、棉花、油料、糖料等大宗農產品。加快發展設施農業，推進蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝作物標準化生產、加工。中原經濟區規劃（2012-2020年）提出加快優勢特色產業帶建設，大力發展油料、棉花產業，推進蔬菜、林果、中藥材、花卉、茶葉、食用菌、柞桑蠶、木本糧油等特色高效農業發展，建設全國重要的油料、棉花、果蔬、花卉生產基地和一批優質特色農林產品生產基地。河北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要在發展現代農業強化農業基礎地位中指出：“加強農業科技和人才支撐能力建設。建立農業科技創新和技術服務體系，加快農業新技術、新品種、新設施37、新機具的研發和推廣步伐。促進產業轉型升級，推動三次產業協調發展。做強一產。堅持完善落實強農惠農政策，大力發展現代農業，實施糧食增產計劃，確保“十二五”期間糧食綜合生產能力穩步提高；推進農副產品深加工和農業產業化經營，力爭產業化經營率達到65%。” 石家莊國民經濟和社會發展第十二個五年規劃要求堅持按工業化理念抓農業，以高產、優質、高效、生態、安全為目標，加大農業投入，加快改造傳統農業，積極發展現代農業，切實加強農業科技進步，推行農業標準化生產，全面提高農業質量和效益。大力推進農業產業化經營，培育壯大龍頭企業，延長產業鏈，提高附加值。加快農業科技示范園區建設，推進科技信息網絡延伸，完善農業科技體38、系，增強現代農業支撐力。全面實施農業安全工程，加強無公害農產品基地和農產品質量安全監管體系建設，強化政府強制性農產品檢測，進一步完善農產品質量安全監管長效機制。該項目的建設符合國家和經濟社會發展的總體規劃和地方產業政策。2.2 產業政策分析該項目符合產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正版）中鼓勵類，第一項“農林業”第32條“農林牧漁產品儲運、保鮮、加工與綜合利用”。項目的建設符合國家產業政策，有助于提茶產業的整體水平，有良好的市場前景。全國茶葉重點區域發展規劃（2009-2015年）提出：以增加農民收入和增強國際國內競爭力為出發點，以市場為導向，效益為中心，資源優勢為依托，機制創新和科技39、創新為動力，穩定面積，提高質量，調整結構，大力推行無公害標準化生產，培育和壯大龍頭企業，打造名牌，努力加快產業化經營進程。充分發揮產品和區域優勢，建立多元化投入機制，著力推動產業升級，帶動和促進全國茶葉產業的可持續發展。2.3 行業準入分析河北*公司的經營歷史-黃山茶莊，1990年開辦，1994年改名為*茶莊。1996年開始實行連鎖店的經營模式，并在國家工商總局注冊了“*”商標。2005年*茶莊連鎖店總部設在了河北省石家莊。*自成立以來，始終以品牌建設和信譽經營為理念。以絕不銷售假冒偽劣產品為保證。從而贏得廣大經銷商和消費者的好評。經過二十多年的努力，*目前已于廣西橫縣建立了“*”牌茉莉花茶生40、產基地；于云南勐海建立了“*”牌普洱茶生產基地；于福建安溪建立了“*”牌鐵觀音生產基地；形成了生產、加工、銷售一條龍的營銷體系。并被多家大型知名的紫砂、陶瓷、實木、茶具企業授權為河北、北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等華北、東北地區指定的總經銷代理商。目前*已成為河北省茶葉流通協會副會長單位；目前*已在河北省的石家莊、保定、廊坊、邯鄲、邢臺、衡水、滄州、唐山、承德、張家口等十個地區的100多個縣開設了中心分店、分店和委派了區域經理及設立了總經銷。并在北京市馬連道開設了*茶莊北京分部.同時于天津地區的部分縣市、山西省的大同地區、塑州地區、忻州地區、晉中地區等四十多個縣、遼寧省的朝陽地區分別開設了分店和委派了區域經理及設立了總經銷。目前*的銷售網點已達160多個縣市。由以上分析可知，本項目作為茶葉加工項目，不存在行業準入限制。編制單位：石家莊中凱企業管理咨詢有限公司聯系人：王經理 13933809797網站： 辦公地址：石家莊市長安區廣安大街財富大廈