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1、餐廚油整治項目可行性研究報告目 錄第一章 概 述41.1項目背景與概況41.2主要技術經濟指標61.3結論與建議6第二章 市場分析與需求預測82.1項目外部環境發展現狀及趨勢分析82.2市場需求分析8第三章 建設規模需求分析113.1車站設計生產能力的確定113.2 車站規模指標的分析113.3 車站總占地規模15第四章 建站條件及站址選擇方案174.1站址選擇原則174.2 地理位置174.3 社會條件184.4站址方案選擇18第五章 總平面布置及配套工程205.1站運站業務流程205.2 車站設施和設備建設205.3 總平面布置265.4土建和配套工程26第六章 環境影響、節能、勞動安全與2、消防286.1環境影響與保護286.2節能節水286.3消防29第七章 組織機構與人力資源配置307.1 組織機構設置307.2 人力資源配置307.3 員工培訓計劃31第八章 項目實施進度328.1 建設工期328.2 項目進度管理33第九章 本期工程投資估算349.1 估算編制依據、說明349.2 項目投入總資金估算349.3 資金使用計劃35第十章 融資方案3610.1 資本金籌措3610.2 債務資金籌措3610.3 申請上級扶持資金3610.4 融資方案分析36第十一章 財務評價37111 財務評價依據3711.2 財務評價基礎數據選取3711.3 運營收入估算3711.4 成本費用3、估算3811.5 主要財務評價報表的編制3811.6 財務評價指標3811.7 不確定性分析3911.8 財務評價結論40第十二章 經濟評價4112.1影子價格及通用參數的選取4112.2效益費用范圍計算、調整與轉移支付處理4312.3評價結論50第十三章 風險分析5113.1 項目主要風險因素識別5113.2 風險程度分析5113.3 防范和降低風險措施51第十四章 研究結論與建議5314.1 推薦方案的總體描述5314.2建議53一、項目實施背景近兩年來，“地溝油”問題頻頻訴諸報刊和媒體，已成為廣大民眾日趨關注的重大民生問題之一，也是刻不容緩，亟待解決的重大社會問題之一，為此國家給予了高度4、關注并陸續出臺相關政策予以根治和解決，尤其北京市政府就地溝油整治提出了明確的工作目標。（一）關于地溝油地溝油，泛指在生活中存在的各類劣質油，如回收的食用油、反復使用的炸油等，長期食用可能會引發癌癥，對人體的危害極大。因此“地溝油”這個名稱已經成為對人們生活中帶來身體傷害的各類劣質油的代名詞。地溝油分類1、狹義的地溝油，即將下水道中的油膩漂浮物或者將賓館、酒樓的剩飯、剩菜（通稱泔水）經過簡單加工、提煉出的油； 2、劣質豬肉、豬內臟、豬皮加工以及提煉后產出的油。；3、用于油炸食品的油使用次數超過一定次數后，再被重復使用或往其中添加一些新油后重新使用的油。地溝油流向1、酒樓2、生產礦山選礦捕收劑（新5、技術） 3、養殖場（牲畜的飼料） 4、化工廠（生產化工產品） 5、工廠和學校食堂（二）國家相關政策2010年3月18日，國家食品藥品監督管理局辦公室發布了關于嚴防“地溝油”流入餐飲服務環節的緊急通知（食藥監辦食201025號）。 為了規范餐飲業和食品市場，衛生部餐飲服務許可管理辦法和餐飲服務食品安全監督管理辦法于5月1日起正式施行，用回收食品作為原料制作加工食品的最高可處10萬元罰款。 2010年5月4日，國家發展和改革委員、住房和城鄉建設部、環境保護部、農業部發布關于組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點工作的通知（發改辦環資20101020號），決定組織開展城市餐廚廢棄物資源化利6、用和無害化處理試點工作。 國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部聯合印發了關于同意北京市朝陽區等33個城市（區）餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點實施方案并確定為試點城市（區）的通知。 2010年7月13日，國務院辦公廳發布關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見（國辦發201036號）專項部署地溝油和餐廚廢棄物整治與管理工作題。北京市發改委于發布北京市“十二五”節能減排全民行動計劃，北京市將在全市賓館餐廳全面推廣“餐廚垃圾油水分離裝置”，配置分類收集容器，防止“口水油”、“地溝油”重回餐桌。建立餐廚垃圾排放網絡登記申報機制，鼓勵餐飲服務單位積極參與申報登記。（三）北京“地溝油”處理工作目標7、 2011年，推進餐廚垃圾規范收集運輸處理工作，全市餐廚垃圾日處理能力達到1000噸，在具備條件的黨政機關、大專院校、部隊、企事業單位、大型餐飲企業、餐飲單位集中地區等加快餐廚垃圾就地處理工作。廢棄油脂年處理能力達到10萬噸，基本滿足全市廢棄油脂資源化處理需求。開展餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理工作試點(朝陽區)。 2012年，餐廚垃圾日處理能力達到2200噸，餐廚垃圾處理能力基本滿足資源化處理需求，結合處理設施建設進度，在朝陽區試點基礎上，全面推進餐廚垃圾源頭規范收集和資源化處理。建立統一、規范、有序的廢棄油脂收集運輸處理體系。 2015年，餐廚垃圾日處理能力達到2900噸，餐廚垃圾處理能8、力滿足全市資源化處理需求，實現餐廚垃圾和廢棄油脂收集運輸處理專業化、運行管理規范化和監管執法常態化 。二、項目的可行性和必要性隨著大氣環境的持續惡化以及北京市政府打造世界城市口號的提出，節能減排已成為大勢所趨，國際油價高位運行，未來生物柴油的市場需求將持續擴張。2011年6月，國家財政部出臺政策正式將包括地溝油等廢棄動植物油生產純生物柴油，納入免征消費稅的適用范圍。可以說，地溝油的提煉轉化，兼具經濟效益、環境效益和社會效益，投資潛力巨大。生物柴油是清潔的可再生能源，它以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黃連木等油料林木果實、工程微藻等油料水生植物以及動物油脂、廢餐飲油等為原料制成的液體燃料，是優質9、的傳統柴油替代用品。對地溝油進行預處理后用于制備高附加值的生物柴油，為餐飲廢油的再利用開辟一條新的途徑，既有利于防止地溝油對生態環境造成的不利影響，也可降低生物柴油的生產成本。據統計，我國每年從餐飲業中產生的地溝油約有2000多萬噸，全國每年廢棄或閑置的動植物油總計在1億噸左右，以1噸動植物油約提煉800千克生物柴油計算，可生成8000多萬噸生物柴油。僅以北京為例，2010年，北京市餐廚垃圾日產生量約為1450噸（53萬噸/年）。其中，城區餐廚垃圾日產生量1206噸（44萬噸/年），郊區縣餐廚垃圾日產生量244噸（9萬噸/年）。但北京市餐廚垃圾處理設施能力仍顯不足，目前日處理能力僅是200噸，10、大量餐廚垃圾流入不法分子手中，直接用于養豬或煉制地溝油，導致部分“泔水豬”和地溝油又回到我們的食物鏈中，造成衛生安全隱患。綜述:首先，讓“地溝油”變廢為寶，其實就是讓監管趨利避害，在嚴格執法的同時，將精力與資金都放源頭治理上，以更少的成本取得最佳的效果；其次，地溝油制生物柴油項目可進入全球碳交易市場，出售碳減排量指標，獲取額外經濟收益；再者，項目的建設和產品轉化，還可以促進能源結構優化、節省國家石油資源、保護生態環境、促進經濟社會可持續發展、增加就業等等。三、項目建設規模及主要內容深入貫徹國家政策精神，從源頭斬斷“地溝油”回流餐桌和餐廚廢棄物直接飼養畜禽等非法利益鏈，有效保證首都食品安全，集中11、整頓北京城八區內廢油脂的搜集、運輸、生產、銷售等環節中的不規范問題，擬建設現代化生產基地對地溝油及餐廚廢棄物集中回收利用，提高其回收的規范性和利用的高效性，保障北京市民的正常生活健康。（一）項目建設規模依據規劃要求，本項目擬占地*（約*畝），其中建構筑物占地面積為*，總建筑面積為*。主要建構筑物包括：生產廠房*座、倉庫*座、綜合樓*棟及其它配套設施。項目預計總投資*萬元，其中建設投資*萬元（包括基礎工程建設投資*萬元和設備購置及安裝投資*萬元），流動資金*萬元。項目建設資金來源全部自籌。項目分二期建設，建設周期為*個月，自*年*月至*年*月。其中一期工程自*年*月至*年*月，二期工程自*年*月12、至*年*月。（二）主要建設內容項目整體上，分二期建設完成，具體建設內容為：一期工程包括綜合辦公樓、實驗樓、職工宿舍樓、一號生產廠房、原料庫、生物柴油庫及公用配套設施，建筑面積為*平方米，建有地溝油回收再利用生產線一條，一期工程進度為*年，自*年5月至*年*月；二期工程包括二號生產廠房、飼料庫、肥皂庫，建筑面積為*平方米，建有利用餐廚油脂生產生物柴油、飼料、肥皂生產線，二期工程進度為*年，自*年*月至*年*月。四、項目預期分析項目全部建成投產后，可實現年處理地溝油及廚余垃圾*萬噸（地溝油*萬噸和餐廚油脂*萬噸），可生產生物柴油*萬噸，生產飼料*萬噸，生產肥皂*萬噸。根據目前市場價格走勢分析，可實13、現年產值*億元。其中項目一期主要建設以地溝油為原料的生物柴油生產線，達產后預計可年產生物柴油*0萬噸，產值*億元；二期主要建設以餐廚油脂為原料的生物柴油、飼料及肥皂生產線，二期項目達產后可年產生物柴油*萬噸，產飼料*萬噸，產肥皂*萬噸，產值*億元?？尚行匝芯繄蟾娲缶V（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 研究概述第一節 研究背景與目標第二節 研究的內容第三節 研究方法第四節 數據來源第五節 研究結論一、市場規模二、競爭態勢三、行業投資的熱點四、行業項目投資的經濟性第二章 餐廚油項目總論第一節 餐廚油項目背景一、餐廚油項目名稱二、餐廚油項目承辦單位三、餐廚油項目主管部門四、餐廚油項目擬建地區、地點14、五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表六、研究工作依據七、研究工作概況第二節 可行性研究結論一、市場預測和項目規模二、原材料、燃料和動力供應三、選址四、餐廚油項目工程技術方案五、環境保護六、工廠組織及勞動定員七、餐廚油項目建設進度八、投資估算和資金籌措九、餐廚油項目財務和經濟評論十、餐廚油項目綜合評價結論第三節 主要技術經濟指標表第四節 存在問題及建議第三章 餐廚油項目投資環境分析第一節 社會宏觀環境分析第二節 餐廚油項目相關政策分析一、國家政策二、餐廚油行業準入政策三、餐廚油行業技術政策第三節 地方政策第四章 餐廚油項目背景和發展概況第一節 餐廚油項目提出的背景一、國家及餐廚油行業發展規劃二15、餐廚油項目發起人和發起緣由第二節 餐廚油項目發展概況一、已進行的調查研究餐廚油項目及其成果二、試驗試制工作情況三、廠址初勘和初步測量工作情況四、餐廚油項目建議書的編制、提出及審批過程第三節 餐廚油項目建設的必要性一、現狀與差距二、發展趨勢三、餐廚油項目建設的必要性四、餐廚油項目建設的可行性第四節 投資的必要性第五章 餐廚油行業競爭格局分析第一節 國內生產企業現狀一、重點企業信息二、企業地理分布三、企業規模經濟效應四、企業從業人數第二節 重點區域企業特點分析一、華北區域二、東北區域三、西北區域四、華東區域五、華南區域六、西南區域七、華中區域第三節 企業競爭策略分析一、產品競爭策略 二、價格競爭16、策略三、渠道競爭策略四、銷售競爭策略五、服務競爭策略六、品牌競爭策略第六章 餐廚油行業財務指標分析參考第一節 餐廚油行業產銷狀況分析第二節 餐廚油行業資產負債狀況分析第三節 餐廚油行業資產運營狀況分析第四節 餐廚油行業獲利能力分析第五節 餐廚油行業成本費用分析第七章 餐廚油行業市場分析與建設規模第一節 市場調查一、擬建 餐廚油項目產出物用途調查二、產品現有生產能力調查三、產品產量及銷售量調查四、替代產品調查五、產品價格調查六、國外市場調查第二節 餐廚油行業市場預測一、國內市場需求預測二、產品出口或進口替代分析三、價格預測第三節 餐廚油行業市場推銷戰略一、推銷方式二、推銷措施三、促銷價格制度四、17、產品銷售費用預測第四節 餐廚油項目產品方案和建設規模一、產品方案二、建設規模第五節 餐廚油項目產品銷售收入預測第八章 餐廚油項目建設條件與選址方案第一節 資源和原材料一、資源評述二、原材料及主要輔助材料供應三、需要作生產試驗的原料第二節 建設地區的選擇一、自然條件二、基礎設施三、社會經濟條件 四、其它應考慮的因素第三節 廠址選擇一、廠址多方案比較二、廠址推薦方案第九章 餐廚油項目應用技術方案第一節 餐廚油項目組成第二節 生產技術方案一、產品標準二、生產方法三、技術參數和工藝流程四、主要工藝設備選擇五、主要原材料、燃料、動力消耗指標六、主要生產車間布置方案第三節 總平面布置和運輸一、總平面布置原18、則二、廠內外運輸方案三、倉儲方案四、占地面積及分析第四節 土建工程一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計二、特殊基礎工程的設計三、建筑材料四、土建工程造價估算第五節 其他工程一、給排水工程二、動力及公用工程三、地震設防四、生活福利設施第十章 餐廚油項目環境保護與勞動安全第一節 建設地區的環境現狀一、 餐廚油項目的地理位置二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象三、礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物四、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施五、現有工礦企業分布情況六、生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況七、大氣、地下水、地面水的環境質量狀況八、交通運輸情19、況九、其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料十、環保、消防、職業安全衛生和節能第二節 餐廚油項目主要污染源和污染物一、主要污染源二、主要污染物第三節 餐廚油項目擬采用的環境保護標準第四節 治理環境的方案一、 餐廚油項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響二、 餐廚油項目對周圍地區自然資源可能產生的影響三、 餐廚油項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化第五節 環境監測制度的建議第六節 環境保護投資估算第七節 環境影響評論結論第八節 勞動保護與安全衛生一、生產過程中職業危害因素的分析二、職業20、安全衛生主要設施三、勞動安全與職業衛生機構四、消防措施和設施方案建議第十一章 企業組織和勞動定員第一節 企業組織一、企業組織形式二、企業工作制度第二節 勞動定員和人員培訓一、勞動定員二、年總工資和職工年平均工資估算三、人員培訓及費用估算第十二章 餐廚油項目實施進度安排第一節 餐廚油項目實施的各階段一、建立 餐廚油項目實施管理機構二、資金籌集安排三、技術獲得與轉讓四、勘察設計和設備訂貨五、施工準備六、施工和生產準備七、竣工驗收第二節 餐廚油項目實施進度表一、橫道圖二、網絡圖第三節 餐廚油項目實施費用一、建設單位管理費二、生產籌備費三、生產職工培訓費四、辦公和生活家具購置費 五、勘察設計費六、其它21、應支付的費用第十三章 投資估算與資金籌措第一節 餐廚油項目總投資估算一、固定資產投資總額二、流動資金估算第二節 資金籌措一、資金來源二、 餐廚油項目籌資方案第三節 投資使用計劃一、投資使用計劃二、借款償還計劃第十四章 財務與敏感性分析第一節 生產成本和銷售收入估算一、生產總成本估算二、單位成本三、銷售收入估算第二節 財務評價第三節 國民經濟評價第四節 不確定性分析第五節 社會效益和社會影響分析一、餐廚油項目對國家政治和社會穩定的影響二、餐廚油項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性三、餐廚油項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性四、餐廚油項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性五、餐廚油項目22、對合理利用自然資源的影響六、餐廚油項目的國防效益或影響七、對保護環境和生態平衡的影響第十五章 餐廚油項目不確定性及風險分析第一節 建設和開發風險第二節 市場和運營風險第三節 金融風險第四節 政治風險第五節 法律風險第六節 環境風險第七節 技術風險第十六章 餐廚油行業發展趨勢分析第一節 我國餐廚油行業發展的主要問題及對策研究一、我國餐廚油行業發展的主要問題二、促進餐廚油行業發展的對策第二節 我國餐廚油行業發展趨勢分析第三節 餐廚油行業投資機會及發展戰略分析一、餐廚油行業投資機會分析二、餐廚油行業總體發展戰略分析第四節 我國 餐廚油行業投資風險一、政策風險二、環境因素三、市場風險四、餐廚油行業投資23、風險的規避及對策第十七章 餐廚油項目可行性研究結論與建議第一節 結論與建議一、對推薦的擬建方案的結論性意見二、對主要的對比方案進行說明三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見六、可行性研究中主要爭議問題的結論第二節 我國餐廚油行業未來發展及投資可行性結論及建議第十八章 財務報表第一節 資產負債表第二節 投資受益分析表第三節 損益表第十九章 餐廚油項目投資可行性報告附件1 、餐廚油項目位置圖2 、主要工藝技術流程圖3 、主辦單位近 5 年的財務報表4 、餐廚油項目所需成果轉讓協議及成果鑒定5 、餐廚油項目總平面布置圖6 、主要土建工程的平面圖7 、主要技術經濟指標摘要表8 、餐廚油項目投資概算表9 、經濟評價類基本報表與輔助報表10 、現金流量表11 、現金流量表12 、損益表13 、資金來源與運用表14 、資產負債表15 、財務外匯平衡表16 、固定資產投資估算表17 、流動資金估算表18 、投資計劃與資金籌措表19 、單位產品生產成本估算表20 、固定資產折舊費估算表21 、總成本費用估算表22 、產品銷售（營業）收入和銷售稅金及附加估算表24