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1、一、個(gè)人借款原則 1. 原則上不允許非公務(wù)個(gè)人借支。 2. 集團(tuán)政策允許的非公務(wù)個(gè)人借款，必須按權(quán)責(zé)表權(quán)限經(jīng)有權(quán)審批人批準(zhǔn) 簽訂借款合同。 3. 非公務(wù)個(gè)人借款必須按合同約定按時(shí)還款，否則將于當(dāng)事人工資扣減應(yīng) 還款項(xiàng)。 二、非日常費(fèi)用借支規(guī)定： 1.需按出款聯(lián)簽流程規(guī)定審批后，按批準(zhǔn)金額借支（見(jiàn)用款聯(lián)簽作業(yè)流程 及作業(yè)表格）。 三、日常費(fèi)用借支規(guī)定: 1、備用金： 1.1 投資發(fā)展部 的行政（后勤）事務(wù)可領(lǐng)備用金，額度為 3000 元。 1.2 沒(méi)有獨(dú)立核算或沒(méi)有單獨(dú)銀行立帳戶(hù)的會(huì)所經(jīng)營(yíng)部可領(lǐng)備用金，額度 2000 元。 1.3 備用金至少每一個(gè)月要求清一次賬。 1.4 其他部門(mén)不允許領(lǐng)備用金2、。 2、差旅費(fèi)： 2.1 按流程規(guī)定填報(bào)出差申請(qǐng)審批單,并以批準(zhǔn)后的差旅費(fèi)預(yù)借支金額借 款。 2.3 探親費(fèi): 不允許事前借支。 2.4 應(yīng)酬費(fèi): 需按“個(gè)人借款流程”及相關(guān)現(xiàn)金出款權(quán)限規(guī)定審核批準(zhǔn)的金額借支。 四、清理個(gè)人借款規(guī)定: 1.個(gè)人借款不論其屬于上述那類(lèi)借款，必須按誰(shuí)借款誰(shuí)負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)(含:及時(shí) 獲取費(fèi)用發(fā)票)的原則進(jìn)行管理，借款期超過(guò)三個(gè)月不做報(bào)銷(xiāo)的借款，從借款人 工資中扣回。 2. 財(cái)務(wù)部門(mén)必須于借款期超過(guò)三個(gè)月不做報(bào)銷(xiāo)時(shí),立即通知人力資源部門(mén) 扣款,屬于沒(méi)有及時(shí)通知而造成經(jīng)濟(jì)損失的(如:借款人離職)， 應(yīng)追究財(cái)務(wù)部高級(jí) 經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3.屬于財(cái)務(wù)部門(mén)已經(jīng)通知，但人力資源部門(mén)沒(méi)有扣款而造成經(jīng)濟(jì)損失的， 應(yīng)追究人力資源部高級(jí)經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 4. 員工調(diào)/離職時(shí)應(yīng)清理完個(gè)人借款后方能辦理調(diào)/離職手續(xù)，沒(méi)有清理完 畢并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 4.1. 員工調(diào)/離職時(shí)人力資源部沒(méi)有通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行個(gè)人借款清理的, 應(yīng)追究人力資源部高級(jí)經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 4.2.接到人力資源部通知而于未清理個(gè)人借款的情況下,在調(diào)（離）職手 續(xù)完備表上簽字確認(rèn)清理了個(gè)人借款的, 應(yīng)追究財(cái)務(wù)部主管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。