又大又硬又黄又刺激的免费视频 ,被男友干了两小时下身都肿起来了,姐姐韩国电影

大型房地產開發企業內部審計管理制度（8頁）.doc

下載文檔

管理制度

上傳人：房地****識編號：125841 2021-05-13 7頁 29KB

舉報版權申述

該文檔所屬資源包： 大型房地產開發企業運營管理制度工程質量控制作業指導書章程全套資料

打包下載資源包

文檔加載中……請稍候！
如果長時間未打開，您也可以點擊刷新試試。

下載文檔到電腦，查找使用更方便

10 金幣

下載文檔	加入VIP，免費下載

還剩頁未讀，繼續閱讀

/ 7

下載文檔

1、1 1 內部審計管理制度內部審計管理制度目目錄：錄：一一.目的目的 . 2 二二.審計部門定位審計部門定位 . 2 三三.審計部門的權責審計部門的權責 . 2 四四.審計部門審計部門/人員的職責與工作要求人員的職責與工作要求 . 3 五五.內部審計對象與范圍內部審計對象與范圍 . 3 六六.內部財務審計內部財務審計 . 4 七七.內部管理審計內部管理審計 . 4 八八.“內部審計作業規則”及作業工具的說明“內部審計作業規則”及作業工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規則審計報告編寫規則 . 6 十十.內部違規處罰規則內部違規處罰規則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目2、的目的維護股東利益，加強集團內部經營監督和管理。通過審計過程，檢閱并評價集團政策的有效、合法、低風險、合理和完整。確保集團資產的安全和經營活動的有效實施，并給管理層提出改善經營管理的建議。二二.審計部門定位審計部門定位內部審計部門是受集團審計管理委員會集團審計管理委員會領導，董事長董事長指揮的一個獨立監督機構，不受其他部門或者個人的干涉。擔負著為集團提供審計信息和建議的重要職責。三三.審計部門的權責審計部門的權責 1.對經過集團審計管理委員會決定的審計處理意見，審計部門負有發布處理意見、行使糾偏的權力和跟蹤處理結果的責任。 2.有權審查被審對象的會計憑證、帳冊、報表資產實物及3、有關的文件和證件資料，包括檢查計算機系統內的帳務收支的電子數據和有關資料。 3.有權對涉及被審事項的地區/部門/個人進行取證，包括召集相關會議、與員工進行必要的面談、索取或復制必要的資料，以及要求協助審計或調查。 4.有權對阻撓和破壞審計工作的地區/部門，采取封存帳冊和有關財產物資，停止有關人員工作等緊急措施，并上報集團董事長和審計委員會申請處理意見。 3 3 四四.審計部門審計部門/人員的職責與工作要求人員的職責與工作要求 1.內部審計部門與審計人員須以集團的整體利益為出發點，公正、嚴明的進行審計工作，對查出的問題應如實反映，不可隱瞞，不得帶有本位觀點，更不允許帶有個人不正當意圖，進行謊報情況和其他違紀行為。 2.內部審計部門與審計人員應編制審計計劃，并按審計計劃和集團領導的隨機指令要求實施審計工作。 3.對于審計中問題的鑒別和劃分，審計人員應以審計法規、會計法規、

企業內部培訓師工作管理手冊（共23套打包）企業內部培訓師工作管理手冊（共23套打包）

下載